| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 202.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes JANEIRO/2023, conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 74.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 561.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 1000.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD, 01 PROGRASSIVO FOTO) destinados UMA pessoa carente deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0087 e documentações em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 1868.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( resultados de HABILITAÇÃO, E PRPOSTA TECNICA E AVISOS DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO ETC) nos dias 06/08/15/21/22 DE DEZEMBRO/2022, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1061095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº001/2023 , PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:TOMADA DE PREÇO Nº006/2022 , PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs-e nr 1005988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 330.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO ELETRONICO Nº002/2023 , PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 42.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças(02 VELAS DE IGNIÇÃO) destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2940. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 459.20 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILAR DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 039.586. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 1935.36 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 039.585. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 5046.72 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA TRATOR VALTRA da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 039.584. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 2812.32 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA PATROL 120K da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 039.582. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 2889.04 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 039.583. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 95.17 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 115.81 | 00007089532470 | AVILA VITORIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 200.00 | 00008777197488 | GERALDA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 270.00 | 00006224409420 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 145.77 | 00007439963482 | FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 240.00 | 00070354889443 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2023 | 189.68 | 00097723827415 | MARIA JOSE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de novembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 226.48 | 00097723827415 | MARIA JOSE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de dezembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 173.26 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 98.47 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de dezembro/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 109.34 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 66.75 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 78.11 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 72.43 | 00000946917469 | LUZIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 69.80 | 00000946917469 | LUZIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 95.15 | 00000946917469 | LUZIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 83.79 | 00025828045172 | JOSE DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 122.98 | 00025828045172 | JOSE DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 67.43 | 00009789849435 | ANGELA MARIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 44.03 | 00009789849435 | ANGELA MARIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 118.41 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 110.90 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 153.26 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 168.24 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 300.00 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do linceciamento 2022 DA MOTO 150 CG TITAN DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme GUIA em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 930.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de Instalaçoes de 02 ar condiconado,01 banho antiferrugem em aparelhos de ar e 03 manutenções de ar condicionado na SEDE DO CRAS da secretaria de assistencia Social, deste Municipio, confome nfs nr 13765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 02/04/06 DE JANEIRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 09/11/13 DE JANEIRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2023 | 2362.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços serviços REVISÃO DO VEICULO FIAT DUCAT placa:QFU 2614-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 109. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2023 | 8497.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutencoes DO VEICULO FIAT DUCAT placa:QFU 2614-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 049.444. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2023 | 370.24 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha destinados a CANTINA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 2785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2023 | 150.19 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Utensilios de cozinha destinados a CANTINA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 2783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2023 | 853.17 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nf-e 27822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 682.80 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADOS A SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 27821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO ELETRONICO Nº002/2023 , PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº002/2023 , PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 900.00 | 00003977134442 | JOSUE DA COSTA CRUZ | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 03 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 700.00 | 00036262508813 | LEDA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2023 | 115.81 | 00004397652422 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2023 | 145.77 | 00004397652422 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL PERIODO DE 03/01/2023 A 04/01/2024, contrato 6857/2023, deste Municipio, conforme NFS-E 1060941 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2023 | 500.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal n.484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2023 | 15.17 | 08778250000169 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARAIBA | Valor que se empenha a RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR devolvido a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2023 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de JANEIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2023 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de JANEIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de JANEIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de JANEIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2023 | 60.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 GALAO DE TINTAS destinados a pintura da SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 3037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2023 | 250.00 | 00004948565482 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 200.00 | 00011866081454 | CAMILA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2023 | 1060.00 | 00008490486484 | MANOEL ALMEIDA LACERDA | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de carpinagem e roço em torno DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS ANGICOS, CAMANO E SÃO JOAQUIM, zona rural deste Municipio,conforme nfs nr 13856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2022, PAG REF A DEZEMBRO/2022., conforme nfs 13857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº003/2023 , PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº004/2023 , PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2023 | 960.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na pintura interna e externa na SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nfs nr 13863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2023 | 129.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento DA AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR POWER MIX DESTINADOS A COZINHA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nf-e 27903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2023 | 74.78 | 00070357138406 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2023 | 96.28 | 00070357138406 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2023 | 92.56 | 00070357138406 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2023 | 95.37 | 00070357138406 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2023 | 930.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de Instalaçoes de 02 ar condiconado,01 banho antiferrugem em aparelhos de ar e 03 manutenções de ar condicionado na SEDE DO CRAS da secretaria de assistencia Social, deste Municipio, confome nfs nr 13765. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 3800.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 13855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2023 | 140.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica de Agua, referente a OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO neste Municipio, conforme nfs nr 13858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 13859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2023 | 840.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços relizados no apoio do caminhao PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 13860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2023 | 7180.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA MAQUINA PA CARREGADEIRA do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 56. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2023 | 3048.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA AGRICOLA do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 57. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2023 | 2590.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K CARTEPILLAR do PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 58. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2023 | 391.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2022, PAGAMENTO REF AO 10 dias trabalhados no mes de DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 13864. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 16/18/20 DE JANEIRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2023 | 810.00 | 00006044070417 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA SEGUNDO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de limpezas e desobstrução de esgotos realizados em ruas deste Municipio, conforme nfs nr 13862. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2023 | 180.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.558. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2023 | 1632.52 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.563. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2023 | 547.68 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 039.661. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2023 | 474.56 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.556. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2023 | 2422.37 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.567. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2023 | 3715.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.568. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2023 | 1803.79 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.569. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2023 | 2431.06 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.570. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2023 | 1686.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.571. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2023 | 1415.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.572. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2023 | 1769.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.574. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2023 | 125.45 | 00010814376428 | NAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2023 | 79.61 | 00010814376428 | NAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2023 | 2012.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2023 | 1692.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2023 | 1581.84 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2023 | 1250.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2023 | 1668.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2023 | 1593.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2023 | 1561.97 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2023 | 393.27 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 000.557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2023 | 574.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2023 | 446.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, REF A DEZEMBRO/2022 conforme nf-e 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2023 | 105.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2023 , PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº005/2023 , PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2023 | 230.00 | 00008432857459 | ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2023 | 289.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 conforme nf-e 0053. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2023 | 172.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, REF A DEZEMBRO/2022 conforme nf-e 0052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2023 | 449.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, REF A DEZEMBRO/2022 conforme nf-e 0055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2023 | 76428.57 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços 2ª MADEIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000006. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2023 | 1580.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 0000002320. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2023 | 371.70 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE REVISÃO do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfS-E 162. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês JANEIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2023 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês JANEIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2023 | 241.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2023 | 1500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE TROCAS E REGULAGEM DA GRADE, SERVIÇOS REALIZADOS NA GRADE DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2023 | 8952.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 80. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2023 | 1960.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA PA CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 79. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2023 | 985.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DE SUPER ALTAS PRESSÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA AGRICOLA CATERPILLAR 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-E 777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2023 | 61.07 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2023 | 38.19 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2023 | 1200.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GUES, 01 PROGRESSIVO AR) destinados UMA pessoa carente o SR(A) ALICE ALMEIDA DE ANDRADE VIEIRA deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0086 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2023 | 950.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO ARCO, 01 VS AR) destinados UMA pessoa carente o SR(A) KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0094 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2023 | 200.00 | 00003922240461 | JOSEFA MARIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2023 | 158.28 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2023 | 210.54 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2023 | 280.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2023 | 400.00 | 00012215695463 | FRANCISCA AMANDA SIMOES GOUVEIA | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas MEDICAS, ALIMENTAÇÃO E ESTARDIA DE TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR BARBARA ADRIELLY GOUVEIA COSTA no HUAC DE CAMPINA GRANDE-PB, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso II E III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2023 | 85.18 | 00005319485441 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2023 | 97.17 | 00005319485441 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2023 | 1574.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2023 | 600.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.038 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2023 | 22031.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.044 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 23/25/27 DE JANEIRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2023 | 522.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste município,conforme nf-e 001.046 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2023 | 87.00 | 00009369567712 | SEVERINA JUVENCIO CASSIANO DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nfs nr 13895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2023 | 4548.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 10.01.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2023 | 893.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2023 | 1247.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.047 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2023 | 729.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.039 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2023 | 3000.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE 250 MESAS E 1000 CADEIRAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 2022, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nfs-e 0008 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2023 | 4650.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecççoes de 03 janeloes (1,46m x 1,00m) e 02 portas (2,15m x 0,85 cm) de ferro destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 13893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2023 | 1590.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços realizados no trabalho de quebra e remoção das rochas do terreno da NOVA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA DO FUTURO, neste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 13894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2023 | 1668.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.564. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2023 | 5264.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2023 | 2230.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.043 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2023 | 1476.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de UTENSILIOS DE COZINHAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.048 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 887.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 654.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5410 - PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 018.719. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 1390.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de alinhamentos, serviços de portas, nas 04 rodas, estabilizador e na parte eletrica do VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5410 - PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs-e 10416. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 2640.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFG 0073 - PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 018.720. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2023 | 1370.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços PARTE ELETRICA, EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, TROCAS DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, TROCAS DE TERMINAIS DA BARRA GRANDE E BARRA DE DIREÇÃO E REVISÃO 04 RODAS do VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFG 0073 - PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs-e 10415. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 994.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 400.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 25 DE JANEIRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2023 | 1649.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2022, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2023 | 86.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças(01 SABRE PONTA ROLANTE 12 30CM) destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 3148. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 13896. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2023 | 1244.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2023 | 602.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados A SECRATARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.743. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2023 | 400.00 | 00011148346457 | FRANCIELE CHARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas MEDICAS, ALIMENTAÇÃO E ESTARDIA DE TRATAMENTO DE SAUDE (SOPRO CARDIACO) DO MENOR ANTHONY MOISES DA SILVA MUNIZ no HAM - HOSPITAL AGAMENOM MAGALHAOES-PE, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso II E III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2023 | 1339.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0043.742. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 320.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de AGRICULTURA, neste Municipio, conforme nfs nr 13900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 13902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2023 | 1290.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 13903. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2023 | 2786.00 | 09427376000151 | JOAO MOURA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do VEICULO SAVEIRO PLACA: MOQ 2623 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 115. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2023 | 192.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de ADMINISTRAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 13899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2023 | 560.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 13904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 192.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de EDUCAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 13898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 600.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 13905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2023 | 1287.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Bombons, balas, pirulitos destinados as escolas de EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 80.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, neste Municipio, conforme nfs nr 13901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2023 | 1107.80 | 07637800000167 | L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de construções destinados as manutenções do piso DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 2185. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2023 | 250.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a ESPERANÇA-PB, nos dia 30 DE JANEIRO/2023, afim de Participar de encontro de SECRETARIOS E COODERNADORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2023 | 100.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a ESPERANÇA-PB, nos dia 30 DE JANEIRO/2023, afim de Participar de encontro de SECRETARIOS E COODERNADORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2023 | 100.00 | 00005388003485 | DANIELE DE SOUZA ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a ESPERANÇA-PB, nos dia 30 DE JANEIRO/2023, afim de Participar de encontro de SECRETARIOS E COODERNADORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2023 | 1533.55 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de kits bebês a fim de serem distribuídos às mães carentes (gestantes) BENEFIARIAS DO AUXILIO NATALIDADE deste município, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 000.109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2023 | 558.56 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de kits bebês a fim de serem distribuídos às mães carentes (gestantes) BENEFIARIAS DO AUXILIO NATALIDADE deste município, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 000.107. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2023 | 1149.51 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de kits bebês a fim de serem distribuídos às mães carentes (gestantes) BENEFIARIAS DO AUXILIO NATALIDADE deste município, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 000.108. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2023 | 183.84 | 00007114472412 | ANDREA CARVALHO DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2023 | 183.50 | 00007114472412 | ANDREA CARVALHO DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2023 | 81.37 | 00007114472412 | ANDREA CARVALHO DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 200.00 | 00005162725439 | MARIA JUCILEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 135.04 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 145.49 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 2915.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 039.749. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 365.47 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 2712. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2023 | 15198.68 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA AO LACALIZADO AO LADO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (PRAÇA DA BANDEIRA),sendo 60% de materiais e 40% de MÃO DE OBRAS, conforme planilhas orçamentarias e nfs-e 000432. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de JANEIRO/2023, CONFORME NFS-E 000000139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a JANEIRO/2023, conforme nfs nr 13917. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 5988.16 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | Valor que se empenha ao pagamento do seguros ANUAL 2023 do VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 90.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de construções destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 3229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº0021/2022 , PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº0013/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº0011/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº0002/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº 0007/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0003/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº 0010/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de JANEIRO/2023, conforme nfs-e 10046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023, CONFORME NFS NR 0000062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023. CONFORME NFS NR 000060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NFS NR 0000037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes JANEIRO/2023, conforme nfs-e 1002688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme nfs 13918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 816.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 552.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 1640.52 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 18596.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 5647.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.01.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 11172.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 2147.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.01.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 5003.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.01.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 176.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.01.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 88.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.01.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 0.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.01.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.01.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 0.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.01.2023, DEBITADO NA CONTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.01.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 224.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 02.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 2714.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 635.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 11357.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 1302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes JANEIRO/2023, conforme nfs nr 13926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 1060.00 | 00075374242415 | INACIO FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços de acompanhamentos no trabalho de georrefereciamento realizado pelo CONSORCIO MEDIO PIRANHAS na zona rural deste Municipio São bentinho PB, conforme nfs nr 13928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 500.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 500.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES JANEIRO/2023 conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 500.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 845.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OET 2504- PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 018.769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços REVISÃO ELETRICA, TROCAS DE CAMERAS DE RE E SERVIÇOS NO BRUCUTU DO PARABRISA do VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:OET 2504 - PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs-e 10437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 11171.55 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 24448.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS) REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 6549.84 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 130465.13 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 98109.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 2762.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 17960.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 30743.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 31323.46 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 1302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 3333.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A JANEIRO/2023, conforme nfs nr 13925. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 E 03 DE FEVEREIRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de JANEIRO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 984.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE 02 COLETORA 240 L NOBRE LARANJA (LIXEIRAS) destinados ao PREDIO DO CENTRO COMERCIAL, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 3240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 3333.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 54.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA TRATOR VALTRA da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 039.764. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A JANEIRO/2023 conforme nfs nr 13924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 17225.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 1612.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME NFS NR 13927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 3412.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 5408.27 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 5208.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 8310.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 2302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 300.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 113.78 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 72.43 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 6510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2023 | 167.72 | 00010814376428 | NAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2023 | 184.01 | 00010814376428 | NAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº 0006/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 0002/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº 0005/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0001/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 0001/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de JANEIRO/2023, CONFORME NFS-E 00000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000380 | 01/02/2023 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês JANEIRO/2023 conforme nfs-e 1018641 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de JANEIRO/2023, conforme nfs-e nr 1006031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2023 | 952.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 23659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2023 | 1692.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 23663. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000386 | 03/02/2023 | 92991.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DIDATICOS destinados aos ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2023 | 260.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 23661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2023 | 528.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 23657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2023 | 1980.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE BOMBA DE AGUA, TROCAS DOS REPAROS DOS CILINDROS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE OLEO DO MOTOR DA TRANSMISSÃO DO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2023 | 1540.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DA MANGUEIRA DA LANÇA TRASEIRA, TROCA DE CABO DO ACELERADOR E REVISÃO NA PARTE ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2023 | 130.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD) destinados UMA pessoa carente o SR(A) JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0096 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2023 | 3500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSERTO DO MODULO CENTRAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF 2199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 92. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2023 | 2400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO DO CHICOTE CENTRAL ELETRICO E REGULAGEM DAS VALVULAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI 4G87-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2023 | 8495.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SATUNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 28163. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( resultados de HABILITAÇÃO, E PRPOSTA TECNICA E AVISOS DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO ETC) nos dias 10/11 e 18 de janeiro/2023, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1062646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2023 | 48.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica da UBS DO SITIO VARZEA DE DENTRO, zona rural ,UC 5/647386-2 ref ao mês JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2023 | 350.00 | 00008882466418 | JOSIEL DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços prestados na manutenção do ar condicionado na sede desta PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme nfs nr 13937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2023 | 485.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 13938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005678 em anexo.ref a JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2023 | 460.00 | 00004449220404 | EDSON DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados para o retelhamento da ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO e trocas de madeiras em duas salas de aulas da referida escola, conforme nfs nr 13936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2023 | 760.00 | 00014278221746 | FRANCIELDO DA SILVA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados para o retelhamento da ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO e trocas de madeiras em duas salas de aulas da referida escola, conforme nfs nr 13935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2023 | 900.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados em gesso no teto e paredes realizados na ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme nfs nr 13940. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 1427.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 01 porta de aluminio destinados as manutenções DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 3331. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 250.00 | 00008098378462 | ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 300.00 | 00009165335490 | FRANCISCA INES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2023 | 72.43 | 00005053264422 | MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2023 | 61.38 | 00005053264422 | MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 13934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2023 | 1550.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços realizada no acompanhamentos dos tratores para o preparo do solo para o plantio da SAFRA 2023, conforme nfs nr 13939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2023 | 1575.00 | 14789522000129 | INÁCIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de construções destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 44. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 06/08/10 DE FEVEREIRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000434 | 08/02/2023 | 4335.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.600. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000441 | 08/02/2023 | 136.26 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.593. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000443 | 08/02/2023 | 249.55 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.591. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000445 | 08/02/2023 | 1179.41 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMIONETA SAVEIRO PLACA MOW 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.589. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000426 | 08/02/2023 | 5324.18 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.611. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000427 | 08/02/2023 | 4043.79 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.610. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000428 | 08/02/2023 | 5172.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.606. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000429 | 08/02/2023 | 3134.18 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.605. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000430 | 08/02/2023 | 3175.89 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.604. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000431 | 08/02/2023 | 3277.74 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.603. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000432 | 08/02/2023 | 2356.79 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.602. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000433 | 08/02/2023 | 1630.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.601. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000442 | 08/02/2023 | 212.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.592. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2023 | 358.52 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição(mangueira, terminal femea e capa de gravar) destinados as manutenções da MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E DO PAC2 da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 2722. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2023 | 500.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2023 | 650.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de higienização do ar condicionado, limpeza e evaporador do ar concionado mais recarga de gas no veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2023 | 66.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000444 | 08/02/2023 | 348.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000446 | 08/02/2023 | 1491.22 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2023 | 90.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 05 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 044. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2023 | 120.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 050. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2023 | 81.03 | 00003645698400 | ANAILDE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2023 | 64.19 | 00003645698400 | ANAILDE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2023 | 69.31 | 00003645698400 | ANAILDE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2023 | 137.46 | 00004397652422 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2023 | 78.11 | 00005093869465 | MARIA DA GUIA FRANCELINO PEDRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2023 | 102.09 | 00005093869465 | MARIA DA GUIA FRANCELINO PEDRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2023 | 44.03 | 00004364977438 | LUCIENE NOBRE RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2023 | 196.07 | 00009964688466 | VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2023 | 104.79 | 00009964688466 | VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2023 | 600.00 | 00003272878459 | MARIA ROSA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2023 | 250.00 | 00012561242498 | JOYCE SUYANE DOS SANTOS CARREIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2023 | 500.00 | 00005093869465 | MARIA DA GUIA FRANCELINO PEDRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2023 | 3305.70 | 00431274001026 | DIMEX DIST.IMP. E EXPORT PROD. GERAL LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais escolares destinados aos alunos DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, confome nf-e 4093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2023 | 240.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS/ 500 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , deste Municipio, conforme nf-e 045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000435 | 08/02/2023 | 2131.55 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000436 | 08/02/2023 | 480.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000437 | 08/02/2023 | 1234.52 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000438 | 08/02/2023 | 997.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000439 | 08/02/2023 | 744.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000440 | 08/02/2023 | 756.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000447 | 08/02/2023 | 1735.64 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 587. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2023 | 15200.00 | 00004973901407 | FRANCINALDO ALMEIDA VIEIRA - vidraçaria aldo vidros | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de estações e confecções de 16 QUADROS DE VIDROS TEMPERADO destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs-e 022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do linceciamento e bombeiro 2023,DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF 2199-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme GUIA em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2023 | 180.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de JANEIRO/2023, conforme nfs nr 428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2023 | 1776.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2023 | 675.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO ELETRONICO Nº 03/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2023 | 2538.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2023 | 3604.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2023 | 299.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2023 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2023 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2023 | 1313.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2023 | 360.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2023 | 3850.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2023 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2023 | 138.20 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | Valor que se empenha ao pagamento da complemtação do empenho 280 do seguros ANUAL 2023 do VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2023 | 2665.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de (madeiras) destinados as manutençoes da ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme nf-e nr 004.329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2023 | 2457.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2023 | 5431.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2023 | 396.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2023 | 1440.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO/COMISSIONADO, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2023 | 3828.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST.EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2023 | 28702.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST.FUND I, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2023 | 20269.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST.FUND II, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2023 | 607.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT. FUND I, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2023 | 4000.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. ED INFANTIL, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2023 | 1231.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. COMISSIONADO, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2023 | 6987.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2023 | 1025.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CEDIDOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2023 | 1231.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2023 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ACOMP. DA GESTAO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2023 | 750.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2023 | 2470.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2023 | 3842.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2023 | 1202.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2023 | 1198.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2023 | 1594.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2023 | 380.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2023 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2023 | 733.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2023 | 6943.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTATIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2023 | 3941.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2023 | 312.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2023 | 733.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2023 | 1172.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA SEBASTIÃO JOSE PEREIRA) zona urbana ,UC 5/2613906-3 ref ao mês FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2023 | 35.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2023 | 110.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( PM SAO BENTINHO - UC 2283044 / PM SAO BENTINHO - UC 2436983 ) ref a JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000515 | 10/02/2023 | 14200.00 | 19493224000100 | CONSORCIO SERTAO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA LOCAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS AGRICOLA COM GRADE ARADORA COM OPERADOR, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS E PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO SAFRA 2023, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, sendo 100 hs x R$ 142,00 reais cada hora trabalhada , conforme nfs-e 0070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008473645421 | EMMILY DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2023 | 1263.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2023 | 562.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a JANEIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2023 | 22635.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F. JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO( APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRICICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS) neste Municipio, conforme nfs-e 447. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2023 | 679.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2023 | 379.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes FEVEREIRO/2023, conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2023 | 204.00 | 00070270751483 | DENNS SANTANA PERONICA | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na confecções de copias de chaves para as diversas secretarias municipais desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 13986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2023 | 99.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2023 | 160.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2023 | 2710.41 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de mesinhas e Poltronas destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 2726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2023 | 126.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais de limpezas destinados a secretaria de educação deste Municispio, conforme nf-e 005.673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2023 | 240.00 | 00070354889443 | ALINE VIEIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2023 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2023 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2023 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2023 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2023 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2023 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2023 | 600.00 | 00004984882417 | ALBA REJANE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2023 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2023 | 720.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2023 | 480.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2023 | 360.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2023 | 5123.13 | 07637800000167 | L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materias de construção destinados a PRAÇA 29 DE ABRIL, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 2253. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2023 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 14003. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14005. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 14006. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 14008. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 13/15/17 DE FEVEREIRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de JANEIRO/2023, conforme nfs nr 13987. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF JANEIRO/2023, conforme nfs 13988. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 13989. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 13990. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 13991. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2022, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 13996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 13997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2023 | 2800.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na emissão de relatorios pra serviços de reparos e melhoramentos nas SEDES DO CRAS E SCFV deste Municipio, conforme nfs 13999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2023 | 3900.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 14000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2023 | 1200.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 baldes OLEOS LUBRIF., destinados as manutenções da MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000095. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2023 | 1400.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 TUTELA DE GRAXA E 01 baldes OLEOS LUBRIF., destinados as manutenções da MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000094. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2023 | 645.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças (cabo de embreagem, kit tração,pneu, oleo e disco de embreagem) destinados as manutenções da MOTO BROSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000096. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2023 | 2100.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 01 TUTELA DE GRAXA E 01 baldes OLEOS LUBRIF., 02 unigrax CA2 GRAXA 10KG, destinados as manutenções do TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000093. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2023 | 200.00 | 00008777197488 | GERALDA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2023 | 270.00 | 00006224409420 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2023 | 250.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2023 | 333.27 | 00097724130434 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/MAIO/JULHO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2023 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/1119190-5 Ref. mes de fevereiro/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2023 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO II) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 67264336 Ref. mes de FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 14007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a JANEIRO/2023, conforme nfs 13998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2023 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 14 DE FEVEREIRO/2022, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de JANEIRO/2023,conforme nfs nr 14009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 14004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2023 conforme nfs 14019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A JANEIRO/2023, conforme nfs 14025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF JANEIRO/2023, conforme nfs 14026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF JANEIRO/2023 conforme nfs nr 14030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2023 | 5400.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao pagamento da Locação do Imovel, localizado na rua ernane roque de arruda, nesta cidade, para atender as necessidades dO ALMOXARIFADO da secretaria de Administração, no que tange o almoxarifado, conforme contrato 2023, com inicio 02.01.2022 à 31.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2023 | 6000.00 | 00006856850476 | LUCIANA DE FATIMA NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado à Rua Francisco Felinto dos Santos, Centro, São Bentinho-PB, para atender as necessidades do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 2023 com inicio 02.01.2022 e termino em 31.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2023 | 3000.00 | 00002828345408 | MARIA FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de Locação de Imovel, localizado a rua francisco felinto dos santos, centro de São Bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, no que tange ao ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme contrato 2022, inicio em 02/Fevereiro a 31/Dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2023 | 2100.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023, com inicio em 02.01.2023 e termino 31.03.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2023 | 6000.00 | 00043728782491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel localizado na Rua José João de Almeida, centro, nesta cidade, para atender as necessidades da EMATER e JUNTA DE SERVIÇO MILITAR deste Municipio,conforme contrato 2023, com inicio 02.01.2022 a 31.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de JANEIRO/2023. conforme nfs 13994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2023 | 1658.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de JANEIRO/2023 conforme nfs nr 14028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A JANEIRO/2023, conforme nfs 14032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme nfs 14031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme nf 14035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2023. conforme nfs nr 14038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a janeiro/2023, conforme nfs nr 14054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2023 | 4200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Locação do Imovel Localizado a Rua Angelita Pereira - Bairro Frei Damiao, na cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no que tange a EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL, "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio,conforme contrato 2023 inicio em 02/JAN A 31/DEZ/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2023 | 6000.00 | 00058937340259 | ROSILETE BRITO PRUDENCIO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Locação do Imovel Localizado a Rua Maria do Egito - Bairro centro, na cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no que tange a 2ª EXTENSÃO PROVISORIA DA CRECHE MUNICIPAL, "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio,conforme contrato 2023 inicio em 01/FEV A 31/DEZ/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2023 | 3600.00 | 00061952125120 | NOALDO MAGNO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato tem por objeto a LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, localizado a rua Severino soares da silva, sn , para atender as necessidades da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SEDE DA SECRETARIA, CONFORME contrato 2023, INCIO 02.01.2023 A 31.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2023 | 810.00 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 03 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2023 | 16960.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços REALIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA para recuperação e ampliação de açudes nas comunidades rurais de cantinho de Boi e Riacho dos currais, zona rural deste Municipio, confomre nfs-nr 14027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2023 | 1060.00 | 00006255904490 | JOAO PAULO SANTANA DE SA | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços realizada no acompanhamento do caminhao PIPA no trabalho do abastecimento de agua nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs nr 14055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL deste Municipio, REF A JANEIRO/2023, conforme nfs-e 00000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 14015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2023 | 1290.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2023, pag ref a JANEIRO/2023. conforme nfs nr 14023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF JANEIRO/2023, conforme nfs-e 14034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2023 | 8400.00 | 00026909672860 | SENI FARIAS DA NÓBREGA | Valor que se empenha ao pagamento da Locação de bem Imovel localizado na rua Manoel Nobre Pereira, centro desta cidade de São bentinho PB, para instalação da Sede da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio de São Bentinho, com inicio 03.01 a 31.12.2023, conforme contrato de Imovel 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2023 | 4800.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua são sebastião Francisco Ribeiro sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, destinado ao Deposito de materiais da Secretaria de AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO 008/2023, inicio 03.01 e termino 31.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de janeiro/2023, conforme nfs 13992. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 13993. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a JANEIRO/2023, conforme nfs 13995. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref JANEIRO/2023, conforme nfs 14013. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 14014. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme nfs 14016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 14017. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2023 | 1610.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2023, REF JANEIRO/2023, conforme nfs 14018. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF JANEIRO/2023, conforme nfs 14021. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A JANEIRO/2023, conforme nfs 14022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme nfs 14024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A JANEIRO/2023, conforme nfs 14029. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 14036. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14039. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2023, durante o mes de JANEIRO/2023. conforme nfs nr 14040. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2023 | 1665.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2023, pagamento ref JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14043. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de JANEIRO/2023., conforme nfs nr 14045. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14047. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE JANEIRO/2023,conforme nfs nr 14048. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de JANEIRO/2023, conforme nfs 14051. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14052. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14050. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2023 | 700.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento dos serviços de varrição de ruas nesta cidade de São bentinho PB, conforme nfs nr 14042. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2023 | 6000.00 | 00084000368400 | JOELAN PEREIRA SANTANA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua Sebastião Francisco Ribeiro sn- centro, nesta cidade de são Bentinho-Pb, destinado ao Deposito de materiais da Secretaria de Infraestrutura,CONFORME CONTRATO 003/2023, inicio 03.01.2023 e termino 31.12.2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2023 | 4200.00 | 00080560920482 | ERONIDES CAVACANTE COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de uma casa residencial à Rua Ivan Olímpio II, S/N Centro São Bento , para atender as necessidades da secretaria Municipal de assistencia social como Sede do Conselho Tutelar, contrato 2023, inicio 02.01.2023 e termino em 31.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2023 | 980.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços realizada no apoio ao TRATOR NO TRABALHO DE CORTES DE TERRAS nas comunidades rurais para o plantio 2023, neste Municipio, conforme nfs 14056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2023 | 994.26 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de itensilios de copa/cozinha destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 2865. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2023 | 517.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ( COMISSIONADOS), REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2023 | 592.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS), REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2023 | 1633.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -EST EDUCAÇÃO INFATIL, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2023 | 1592.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRat FUND I, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2023 | 765.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRat FUND II, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2023 | 12812.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTAT FUND II, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2023 | 15710.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTAT FUND I, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2023 | 2370.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTAT EDUC. INFANTIL, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2023 | 350.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Locação do Imovel Localizado a Rua Angelita Pereira - Bairro Frei Damiao, na cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no que tange a EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL, "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio,conforme contrato 2022 inicio em 02/JAN A 31/DEZ/2022.PAG REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2023 | 2055.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2023 | 300.00 | 00061952125120 | NOALDO MAGNO DE SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato tem por objeto a LOCAÇÃO DE BEM IMOVEL, localizado a rua Severino soares da silva, sn , para atender as necessidades da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO SEDE DA SECRETARIA, CONFORME contrato 2022, INCIO 02.01.2022 A 31.12.2022, PAG REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2023 | 99.00 | 00004310360475 | GIRLENILDA PEREIRA DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2023 | 465.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (BLOCOS E FOTOCOPIAS) destinados ao PROGRAMA CRIANÇA FELIZ deste Municipio, conforme nfs nr 093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000712 | 22/02/2023 | 13394.46 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | Valor que se empenha ao Pagamento REFERENTE A BM3 FINAL DA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE PROTEÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, conforme nfs-e 00020. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2023 | 2272.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do VEICULO SAVEIRO PLACA: MOQ 2623 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 645. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2023 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 17 DE FEVEREIRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, SOBRE A LICENÇA DO CAMPO DE FUTEBOL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SIGTV G32021 NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 26517-9 FMAS SAOBENTINHO NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 25.523-8 PSB FNAS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2023 | 150.00 | 00014397125490 | SILMARIA FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2023 | 72.43 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2023 | 99.71 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000727 | 24/02/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000002, pagamento referente a 1º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2023 | 195.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2023 | 287.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 7511-6 NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 30.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2023 | 915.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DO FUNDEB 70% FUND I DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2023 | 1738.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e 0000002793. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2023 | 399.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE REVISÃO do Veiculo SPIN CHEVROL PLACA: QSL 2J74BR, da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nfS-E 506. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2023 | 1050.00 | 26509526000195 | ALDAMIRA LIMA SEVERO ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de TELA DE PROTEÇÃO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2023 | 11.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSP ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0000731 | 27/02/2023 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês FEVEREIRO/2023 conforme nfs-e 1018847 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2023 | 824.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2023 | 558.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2023 | 779.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, deste Municipio REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2023 | 1417.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATADOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, deste Municipio REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de FEVEREIRO/2023, CONFORME NFS-E 00000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2023 | 900.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD / BIFOCAL FOTO) destinados UMA pessoa carente o SR(A) FRANCISCA DE ALMEIDA COELHO deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 0096 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2023 | 950.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD / 01 ULTRA TRIVEX 1,53) destinados UMA pessoa carente o SR(A) TEREZA VITORIA SANTOS deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 103 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2023 | 70.16 | 00007089532470 | AVILA VITORIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2023 | 114.18 | 00007089532470 | AVILA VITORIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 600.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2023 | 2144.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 3045.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças de reposição destinados as manutenções da MAQUINA TRATOR VALTRA da secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nf-e 039.916. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 14091. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 31369.03 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 20/22/24 DE FEVEREIRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO e 01/03 de março/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14094. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de FEVEREIRO/2023, CONFORME NFS-E 000000154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 2144.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras 04 pneus, destinados as Manutenções do veiculo SAVEIRO BRANCA PLACA MOQ 2623 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 112. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 1355.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da AQUISIÇÃO DE 01 roçadeira de Gramas GASOLINA destinados a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de FEVEREIRO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 3500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14105. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2023 conforme nfs nr 14103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 700.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças(01 mancal ), destinados a manutenção DA GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste municipio, conforme nf-e 003.322. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 3364.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS 225 75R16C destinados a GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 324. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 1300.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 1250.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE SOLDAS CABEÇALHO DE TRAÇÃO DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 1600.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE TROCAS DE DISCOS E SOLDAS DOS SUPORTES DA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 1900.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS GUARDA LAMAS E DO P/CHOQUE DO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 15858.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 1612.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 400.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( IMPRESSOES DE BLOCOS), destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 0094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 3788.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 5476.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 5208.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 8310.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 2302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SIGTV G32021 NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26.174-2 NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 25.523-8 PSB FNAS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 250.00 | 00004276581443 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 360.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 480.00 | 00001759688452 | ANTONIO LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 600.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 240.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES FEVEREIRO/2023 conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 11425.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 561.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( CARIMBOS, BLOCOS, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOES), destinados a SETOR DE LICITAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 0096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 1160.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES ( RESMAS E PASTA ARQUIVO) destinados a Seretaria de ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 976.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº27/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme nfs-e 10049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023. CONFORME NFS NR 000064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023, CONFORME NFS NR 0000066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0000826 | 28/02/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NFS NR 0000039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes FEVEREIRO/2023, conforme nfs-e 1002755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha ao Pagamento da Conribuição da UNDIME SECCIONAL PARAIBA, anuidade da ANUIDADE NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - 2023, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 7511-6 NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 07.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 2399.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 23.02.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 282.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 1708.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 18596.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 12799.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.02.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 11196.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 1232.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 17.02.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.02.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 164.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 22.02.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 78.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.02.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 28.02.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 27.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 62.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 01.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 2369.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 160.31 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 12000.00 | 31464898000182 | JOSE ERIVALDO PEREIRA BANDEIRA | valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços de Obras em reparos, pinturas e melhoramentos realizados na CRECHE MUNICIPAL "SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio, conforme nfs nr 14092. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 11601.05 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 24448.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS) REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 128272.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 98109.44 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 5366.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 16786.65 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 31153.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 10784.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos de (FICHAS, IMPRESSOES, CARIMBOS, DIARIOS,PERSONALIZAÇÃO E BANNERS) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 095. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 2248.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES ( APAGADORES E MARCADOR DE TEXTO) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 DO Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 760.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da area Interna e externa do campo de futebol para a realização do campeonato Municipal 2023, conforme nfs nr 14102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 1700.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 BATERIAS destinados ao VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5410 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 323. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 1700.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 BATERIAS destinados ao VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 322. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 232.15 | 60746948685387 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSP ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme nfs 14107. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de JANEIRO/2023, conforme nfs nr 14110. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 8679.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2023 | 1080.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 0063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2023 | 975.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.086 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2023 | 159.46 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de UTENSILIOS DE COZINHAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.091 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2023 | 620.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2023 | 3247.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 003.813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2023 | 598.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2023 | 2207.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000913 | 01/03/2023 | 23642.41 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO e conservação DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.F. JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, neste Municipio, SENDO 60% DE MATEIRIAL E 40% DE MAO DE OBRAS, conforme planilhas e nfs-e 458. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2023 | 3327.28 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de itensilios de copa/cozinha destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 2880. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2023 | 1165.54 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de itensilios de copa/cozinha destinados a CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 2882. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2023 | 725.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.090 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2023 | 740.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.080 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2023 | 350.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nfs-e 0009 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2023 | 528.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2023 | 388.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2023 | 768.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2023 | 885.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE CONTRATO Nº005/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL NAS OBRAS EXECUTADAS neste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2023 | 643.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.806. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2023 | 158.28 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2023 | 150.00 | 00071583810480 | LUCAS NOBRE RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2023 | 410.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 0065. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2023 | 635.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.085 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2023 | 14214.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.087 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2023 | 614.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E OVOS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL deste Municipio, REF A FEVEREIRO/2023, conforme nfs-e 00000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE fevereiro/2023,CONFORME NFS-E 00000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2023 | 320.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados A SECRATARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 003.807. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2023 | 1060.00 | 00075374242415 | INACIO FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços de acompanhamentos dos tratores para o corte de terras nas comunidades rurais deste Municipio São bentinho PB, conforme nfs nr 14111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2023 | 535.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste município,conforme nf-e 001.089 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2023 | 767.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 3581. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2023 | 400.00 | 00011148346457 | FRANCIELE CHARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas MEDICAS, ALIMENTAÇÃO E ESTARDIA DE TRATAMENTO DE SAUDE (SOPRO CARDIACO) DO MENOR ANTHONY MOISES DA SILVA MUNIZ no HAM - HOSPITAL AGAMENOM MAGALHAOES-PE, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso II E III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2023 | 698.92 | 18042641000174 | ADEILZA DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de itensilios de copa/cozinha destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 127. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0000918 | 02/03/2023 | 104143.65 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços 3ª MEDIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000007. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000922 | 06/03/2023 | 6360.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao pagamento da AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 32 POLEGADAS destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 013.811. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2023 | 1683.76 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2023 | 2031.68 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO (PORTAS E FECHADURAS) destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 874. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2023 | 2154.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2023 | 1848.60 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2023 | 5154.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2023 | 1471.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2023 | 1848.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 887. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2023 | 3176.40 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2023 | 1370.56 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2023 | 5418.58 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DA Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0000921 | 06/03/2023 | 1844.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SETOR DE LICITAÇÃO deste município, conforme nf-e 003.639 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2023 | 942.22 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº013/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2023 | 1024.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs-e nr 1006118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( resultados de AVISOS DE LICITAÇÃO, REVOGAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO) nos dias 06/09/17 DE FEVEREIRO/2023, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1064416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000963 | 06/03/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005739 em anexo.ref a FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2023 | 200.00 | 00005053264422 | MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2023 | 233.93 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.086. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2023 | 562.66 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.087. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2023 | 3100.40 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO SÃO SEBASTIAO deste Municipio, conforme nf-e 871. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2023 | 3700.40 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA REDE DE ESGOTOS DA RUA PROJETADA,CENTRO deste Municipio, conforme nf-e 872. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2023 | 828.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 875. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2023 | 4582.11 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA REDE DE ESGOTAMENTO deste Municipio, conforme nf-e 881. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2023 | 956.24 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 882. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2023 | 664.70 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 884. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2023 | 3621.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO ELIAS MENDES deste Municipio, conforme nf-e 886. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2023 | 2100.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DO CENTRO COMERCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 888. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2023 | 1330.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DO CAMPO DE FUTEBOL, deste Municipio, conforme nf-e 889. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2023 | 3453.75 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA REDE DE ESGOTOS DA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE deste Municipio, conforme nf-e 890. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2023 | 2430.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DO CAMPO DE FUTEBOL, deste Municipio, conforme nf-e 891. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2023 | 2576.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DO CENTRO COMERCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 893. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2023 | 2424.58 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 896. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2023 | 1931.12 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 897. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 14115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2023 | 693.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 876. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000947 | 06/03/2023 | 28400.00 | 19493224000100 | CONSORCIO SERTAO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA LOCAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS AGRICOLA COM GRADE ARADORA COM OPERADOR, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS E PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO SAFRA 2023, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, sendo 200 hs x R$ 142,00 reais cada hora trabalhada , conforme nfs-e 0071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2023 | 2880.00 | 34894533000186 | A S L CLEMENTINO | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CRONAGEM DE HASTE DE PATOLA E SUSBTITUIÇÃO DE REPATOS DO CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2023 | 261.94 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste municipio,conforme nf-e 000.084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2023 | 720.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos e maquinas PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, conforme nfs nr 14117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2023 | 30772.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS 17.5 25 SGL DL destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 326. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2023 | 3560.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS destinados a MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 330. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2023 | 1040.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento dos serviços NA REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS PUBLICAS COM NUTRIENTES ORGANICOS (ESTRUME) nesta cidade de São bentinho PB, conforme nfs nr 14116. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2023 | 4765.20 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS destinados ao CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 327. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2023 | 26572.71 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA AO LACALIZADO AO LADO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (PRAÇA DA BANDEIRA),sendo 60% de materiais e 40% de MÃO DE OBRAS, conforme planilhas orçamentarias e nfs-e 000465. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 06/08/10 de março/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2023 | 10.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2023 | 390.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº017/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº017/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2023 | 3440.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Valor que se emepnnha ao pagamento dos serviços prestados na construção de 120 metros de gesso, consertos de gesso danificados e fechamentos de combogos na ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, neste municipio de São bentinho PB, conforme nfs nr 14121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2023 | 650.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços no preparo no sistema de eletricidade da ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 14129. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2023 | 1480.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PORTAS na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 14128. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2023 | 4765.20 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS destinados ao VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5410 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 328. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2023 | 6000.00 | 00011841847470 | PEDRO HENRIQUE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ARBITRAGEM DE 250 JOGOS no campeonato de futebol 2023, prmovido pela prefeitura Municipal de São bentinho, conforme nfs nr 14139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2023 | 1350.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCA DE GAS DO ARCONDICIONADO E CONSERTOS DA TUBULAÇÃO, realizados no onibus escolar MARCOPOLO PLACA: OGE 5410, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-s e 0038. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2023 | 1600.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE CONSERTO DA COMEIA DO RADIADOR E REVISÃO DO CHICOTE ELETRICO, realizados no onibus escolar PLACA: OET 2504, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-s e 0039. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2023 | 13800.00 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recuperação e pinturas da QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, deste Municipio de São bentinho PB, conforme nfs-e 23. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2023 | 608.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº008/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº019/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2023 | 480.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, nos dias 08 a 11 de março/2023, resolver assuntos relacionados a convenios junto ao orgãos do GOVERNO DO ESTADO E CONSULTORIA UM, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2023 | 200.00 | 00008777197488 | GERALDA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2023 | 116.75 | 00009872982406 | MARIA EVA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes MARÇO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2023 | 61.07 | 00004948565482 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2023 | 65.87 | 00004948565482 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2023 | 5500.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Serviços de manutenções (revitalização da pintura) do predio do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV deste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 14143. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008473645421 | EMMILY DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009165335490 | FRANCISCA INES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2023 | 2600.00 | 44624968000164 | 44.624.968 HERIKA ROANNE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confeções de portoes em ferro destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs-e 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2023 | 4000.00 | 44624968000164 | 44.624.968 HERIKA ROANNE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confeções de 04 portas de ferros e 02 janelas de ferro destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs-e 0005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2023 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 10 DE MARÇO/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 10 DE MARÇO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2023 | 122.66 | 00010382432460 | NELISVANIA LOPES MACENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes JANEIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2023 | 102.77 | 00010382432460 | NELISVANIA LOPES MACENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes FEVEREIRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2023 | 360.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2023 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2023 | 480.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2023 | 240.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2023 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA SEBASTIÃO JOSE PEREIRA) zona urbana ,UC 5/2613906-3 ref ao mês MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2023 | 262.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes MARÇO/2023, conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO 04/02 A 17/02/2023, DESTE MUNICIPIO, conforme nfs-e 1003267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2023 | 180.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2023 | 2700.00 | 14657239000143 | DAMIÃO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de CONSTRUÇÃO DE ARMARIOS DE CONCRETOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 14149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2023 | 520.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de forro nos bancos e direção do ONIBUS ESCOLAR placa QSF 2199 e forro de direção do onibus escolar PLACA OGE 5410, pertecente a secretaria de educação, conforme nfs 14145. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001089 | 14/03/2023 | 3762.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 622. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001092 | 14/03/2023 | 3358.44 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001093 | 14/03/2023 | 3714.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.633. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001094 | 14/03/2023 | 3213.79 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.634. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001095 | 14/03/2023 | 2971.44 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001097 | 14/03/2023 | 3447.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001098 | 14/03/2023 | 3059.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 00.638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2023 | 2021.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de REVISÃO, TROCA DE OLEO DE MOTOR, TROCAS DE FILTROS, LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS E PASSE SCANNER, SERVIÇOS FEITOS NOS 04 ONIBUS ESCOLAR PLACAS: OET 2504 , OGE 5410, QFG 0073 E QSF 2199-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000049. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2023 | 1294.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 24214. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2023 | 634.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 24211. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº022/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2023 | 608.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2023 | 76.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de MARÇO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 13/15/17 de março/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001085 | 14/03/2023 | 2291.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOW 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.624. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001090 | 14/03/2023 | 652.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.629. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001091 | 14/03/2023 | 429.35 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.630. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001096 | 14/03/2023 | 3798.42 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.636. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2023 | 105.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados a manutenções da roçadeira de Gramas GASOLINA da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 3740. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2023 | 1294.74 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCAS DE OLEOS, FREIOS TRASEIROS, TROCAS DE BUCHAS DO AGREGADO, DOS PIVOS, DAS PASTILHAS DE FREIOS E SERVIÇO DE CABEÇOTE E TROCAS DO RADIADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001087 | 14/03/2023 | 629.45 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.627. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001099 | 14/03/2023 | 3985.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.639. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001100 | 14/03/2023 | 4295.53 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.640. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001101 | 14/03/2023 | 2390.52 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.641. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001102 | 14/03/2023 | 2770.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.642. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001103 | 14/03/2023 | 3007.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.643. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001104 | 14/03/2023 | 3238.40 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.644. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001105 | 14/03/2023 | 3816.19 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.645. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001106 | 14/03/2023 | 3396.26 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.646. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001108 | 14/03/2023 | 3072.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.649. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001109 | 14/03/2023 | 2040.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.650. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2023 | 850.00 | 00070354058444 | VICTOR ALAN DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços realizxada para o acompanhamento do TRATOR NO TRABALHO DE ARAÇÃO DAS TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA 2023, nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs 14247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2023 | 1000.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de (01 ARMAÇÃO GOLD / 01 ULTRA TRIVEX) destinados UMA pessoa carente o SR(A) MAYARA DE OLIVEIRA LIMA SILVA deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 106 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2023 | 850.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 AR JPIER 21033 / 01 PROGRESSIVO INCOLOR) destinados UMA pessoa carente o SR(A) (MARIA DE ALMEIDA CORREIA) deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 107 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001086 | 14/03/2023 | 1159.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001088 | 14/03/2023 | 527.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001107 | 14/03/2023 | 3081.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001110 | 14/03/2023 | 25.06 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2023 | 158.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 24213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001084 | 14/03/2023 | 2313.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 000.623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF FEVEREIRO/2023,conforme nfs-e 14223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2023 | 160.53 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2023 | 250.00 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2023 | 55.08 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2023 | 46.20 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2023 | 976.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2023 | 4500.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 14270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2023 | 2620.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO JOISTK DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2023 | 1650.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14201. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14202. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14204. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref FEVEREIRO/2023,conforme nfs 14209. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14211. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2023 | 264.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( PM SAO BENTINHO - UC 2283044 / PM SAO BENTINHO - UC 2436983 ) ref a FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14213. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de FEVEREIRO/2023 conforme nfs 14215. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14216. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14217. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14218. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/03/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14219. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14220. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14221. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14229. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14232. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A FEVEREIRO/2023 conforme nfs 14233. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14234. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2023 | 80.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE DE PATOS-PB, nos dias 15/16 DE MARÇO/2023, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA FAMUP (CURSO VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS), deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2023 | 120.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE DE PATOS-PB, nos dias 15/16 DE MARÇO/2023, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA FAMUP (CURSO VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS), deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2023 | 400.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informatica para DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 14268. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2023 | 530.00 | 00036166736827 | ROMILSON JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na confecções de lembracinhas para o EVENTO DIRECIONADO A SAUDE DA MULHER, realizada neste MES DE MARÇO/2023, pela secretaria de saude deste Municipio, conforme nfs nr 14140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023,conforme nfs nr 14205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF FEVEREIRO/2023 conforme nfs nr 14228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/03/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2023 | 1107.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2023 | 1608.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 BATERIAS, destinados ao VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 2504-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 331. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2023 | 12009.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DIDATICOS( kit escolar) destinados aos ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de MARÇO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2023 | 128.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de MARÇO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2023 | 1411.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de FEVEREIRO/2023. conforme nfs 14212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme nf 14224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2023 | 1658.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de FEVEREIRO/2023 conforme nfs nr 14230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 conforme nfs nr 14259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14261. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14263. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14265. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14266. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2023 | 1640.00 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MAT ESPORT. LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da Compras de TROFEUS E TAÇA destinados ao Campenato de FUTEBOL que esta sendo realizado no mes de ABRIL/2023, alusivas a aniversário de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nf-e 3684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de FEVEREIRO/2023. conforme nfs 14272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2023 | 2552.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2023 | 5431.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2023 | 396.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2023 | 1231.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2023 | 1025.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CEDIDOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2023 | 1080.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO/COMISSIONADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2023 | 3828.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST.EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2023 | 28220.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST.FUND I, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2023 | 20269.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTAT FUND II, REF A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2023 | 1180.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRAT. FUND I, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2023 | 3741.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST.EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2023 | 1231.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. COMISSIONADO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2023 | 7064.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2023 | 2581.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ACOMP. DA GESTAO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2023 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2023 | 1313.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 conforme nfs 14236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2023 | 3604.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2023 | 299.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2023 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/03/2023 | 2553.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A FEVEREIRO/2023., conforme nfs 14275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2023 | 2793.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 14.03.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2023 | 975.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2023 | 375.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2023 | 3850.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2023 | 915.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras DE PEÇAS, destinados as Manutenções do veiculo SAVEIRO BRANCA PLACA MOQ 2623 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 115. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2023 | 1610.00 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento contrato de Serviços prestados COMO AUXILIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, junto a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio, conforme contrato nº 028/2023, REF FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14238. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14239. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14241. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14243. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14244. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/03/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14251. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14252. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14253. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/03/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE FEVEREIRO/2023,conforme nfs nr 14255. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 conforme nfs nr 14256. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/03/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14257. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023 conforme nfs nr 14258. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2023 | 6953.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTATIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2023 | 3941.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2023 | 290.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2023 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref FEVEREIRO/2023., conforme nfs nr 14276. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14274. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2023 | 970.00 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços realizada no acopanhamento do TRATOR NO TRABALHO DE CORTES DE TERRAS nas comunidades rurais para o plantio 2023, neste Municipio, conforme nfs 14273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2023 | 2024.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST - COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2023 | 550.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001173 | 16/03/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000007, pagamento referente a 2º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de FEVEREIRO/2023, conforme nfs 14242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/03/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2023, pag ref a FEVEREIRO/2023. conforme nfs nr 14249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2023 | 3541.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2023 | 1218.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS ESTATUTARIOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2023 | 1198.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2023 | 1554.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2023 | 261.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2023 | 833.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2023 | 2470.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2023 | 1649.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2023 | 360.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio,REF AOS MESES NOVEMNRO E DEZEMBRO/2022, conforme nfs-e 133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2023 | 360.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio,REF AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2023, conforme nfs-e 134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2023 | 4880.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras DE 04 PNEUS R16, destinados as Manutenções do veiculo DUCAT PLACA: QFU 2614-PB, deste Municipio, conforme nf-e 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/03/2023 | 1300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/03/2023 | 1250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/03/2023 | 223.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/03/2023 | 600.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 22 a 23 de março/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, relativos aos convenios firmados com orgaos Federais do Estado da Paraibano no tribunal de contas do Estado da Paraiba e para participar do seminario SIAFIC, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/03/2023 | 172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/03/2023 | 512.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE TERMO ADITIVIO Nº07/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/03/2023 | 1700.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, serviços no centro Comercial "FRANCISCO DE SOUSA NOBRE", neste Municipio, conforme nfs nr 14302. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 20/22/24 de março/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001268 | 21/03/2023 | 125623.16 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender ao Pagamento referente ao 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, neste Municipio de São Bentinho-Pb, contrato nº 0146/2019, convenio nº 842474/2016/FUNASA/SANEAMENO BÁSICO, conforme planilhas orçamentárias e nfs-e 48 em anexo. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/03/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/03/2023 | 195.37 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/03/2023 | 113.32 | 00023913690263 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/03/2023 | 109.51 | 00023913690263 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/03/2023 | 37.01 | 00008752291405 | ROBELIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/03/2023 | 33.29 | 00008752291405 | ROBELIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/03/2023 | 34.65 | 00008752291405 | ROBELIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/03/2023 | 49.04 | 00008752291405 | ROBELIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/03/2023 | 62.30 | 00008752291405 | ROBELIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2023 | 50.57 | 00008752291405 | ROBELIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2023 | 48.89 | 00008752291405 | ROBELIA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2023 | 200.00 | 00016274410422 | VALESKA MATIAS CEZAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001284 | 22/03/2023 | 312.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 0066. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2023 | 1350.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 14303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001277 | 22/03/2023 | 587.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/03/2023 | 6300.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 01 MAQUINA PA CARREGADEIRA NOVA, saindo de JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs-e 0076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2023 | 1090.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 14304. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2023 | 761.04 | 07637800000167 | L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materias de construção (Porcelonato ) destinados a PRAÇA 29 DE ABRIL, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 2374. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001278 | 22/03/2023 | 2093.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2208. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001286 | 22/03/2023 | 377.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio,conforme nf-e 0068. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/03/2023 | 630.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 14305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001279 | 22/03/2023 | 2112.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001280 | 22/03/2023 | 510.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nf-e 2209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº023/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:pregão presencial Nº023/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001288 | 22/03/2023 | 466.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/03/2023 | 859.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 14306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2023 | 1230.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compra DE 01 LIQUIDIFICADO INDUSTRIAL destinados as manutenções da CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 4340. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001276 | 22/03/2023 | 2301.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2210. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/03/2023 | 2715.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de 01 liquidificador Industrial, 01 fogao Industrial, 03 filtro Acqua, destinados as manutenções da ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 4341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001285 | 22/03/2023 | 1292.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 0067. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001289 | 22/03/2023 | 281.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001290 | 22/03/2023 | 6272.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0073. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001287 | 22/03/2023 | 837.90 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 0069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2023 | 1949.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2023 | 1657.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2023 | 1550.00 | 00003749575410 | ROSICLEIDE SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato de prestação de serviços COMO ZELADORA DA NOVA PRAÇA DE INTERGRAÇÃO, contrato 113/2023, pagamento ref FEVEREIRO/2023, conforme nfs nr 14312. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/03/2023 | 1428.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2022/2023 da agricultura deste município, ref a 1ª parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001303 | 24/03/2023 | 31240.00 | 19493224000100 | CONSORCIO SERTAO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA LOCAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS AGRICOLA COM GRADE ARADORA COM OPERADOR, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS E PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO SAFRA 2023, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, sendo 220 hs x R$ 142,00 reais cada hora trabalhada , conforme nfs-e 0074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2023 | 133.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 3888. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001301 | 24/03/2023 | 778.03 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001302 | 24/03/2023 | 8725.08 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 000.420 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001296 | 24/03/2023 | 509.29 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.424. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2023 | 300.00 | 00010736428445 | RITA DE CASSIA PERONICA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 23 DE MARÇO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001300 | 24/03/2023 | 982.72 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001308 | 24/03/2023 | 2390.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (papel A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste município, conforme nf-e 003.684 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2023 | 400.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 23 DE MARÇO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001298 | 24/03/2023 | 710.99 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001299 | 24/03/2023 | 2382.21 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2023 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 23 DE MARÇO/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001297 | 24/03/2023 | 430.83 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2023 | 120.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a SAO BENTO-PB, nos dia 11/12 DE ABRIL/2023, afim de paticipar de um curso de CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES PROMOVIDOS PELO TCE PB E FAMUP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2023 | 651.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos seriços de fornecimentos de tortas e lanches destinados ao EVENTO DO IBGE DE APRESENTAÇÃO FINAL DE CENSO DEMOGRAFICO III 2022, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 14320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2023 | 350.00 | 39937603000150 | 39.937.603 SAVANNA SUELY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de 01 TAPETE EM CAPACHO TAMANHO 0,50 X 0,60 PARA A RECEPÇÃO da sede desta Prefeitura Municipal, deste Municipio, conforme nfs 14321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2023 | 80.00 | 00006335732483 | JUCIE VIEIRA HERCULANO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a SAO BENTO-PB, nos dia 11/12 DE ABRIL/2023, afim de paticipar de um curso de CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE INTERNO E LICITAÇÕES PROMOVIDOS PELO TCE PB E FAMUP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2023 | 1088.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO pregão presencial Nº 017/2023, PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2023 | 1020.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO pregão presencial Nº 017/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2023 | 600.00 | 00004709417407 | ADEILDA DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços realizado para quebra das pedras na rua ERNANE ROQUE DE ARRUDA para empresa retirar a pavimentação, neste Municipio, conforme nfs 14317. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2023 | 600.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços limpezas e manutenções de esgotos nas ruas deste Muncipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14316. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 14322. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2023 | 1580.00 | 00006700536430 | JUCIE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços realizado no trabalho de campinagem e limpeza do acesso ao terreno do campo e o terreno da lagoa do esgotamento, neste municipio, conforme nfs nr 14315. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2023 | 850.00 | 00070354058444 | VICTOR ALAN DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços realizxada para o acompanhamento do TRATOR NO TRABALHO DE ARAÇÃO DAS TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA 2023, nas comunidades rurais deste Municipio, conforme nfs 14318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001332 | 28/03/2023 | 526.95 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.438. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2023 | 150.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE (FIOS DE CORTAR GRAMAS) destinados a roçadeira de Gramas GASOLINA destinados a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2138. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 27/29/31 de março/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2023 | 1940.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de materiais de informaticas e videos destinados as manutencoes de cameras de vigilancia do PREDIO DO CENTRO COMERCIAL deste Municipio, conforme nf-e 5645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de MARÇO/2023, CONFORME NFS-E 00000050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2023 | 900.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001333 | 28/03/2023 | 459.55 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:pregão presencial Nº 026/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:pregão presencial Nº 026/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2023 | 4460.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos da Aquisições de equipamentos de informaticas destinados a SETOR DE LICITAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 5644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2023 | 150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços prestados de MANUTENÇÕES DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 0000007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2023 | 600.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 28/29 DE MARÇO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2023 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 28/29 DE MARÇO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2023 | 5358.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.03.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2023 | 9095.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2023 | 1181.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.03.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2023 | 169.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 23.03.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.03.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2023 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.03.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2023 | 600.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 28/29 DE MARÇO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001341 | 28/03/2023 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês MARÇO/2023 conforme nfs-e 1019069 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2023 | 990.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos da Aquisições de equipamentos de informaticas (01 MONITOR LED) destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nf-e 5646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2023 | 790.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos da compras de 16 UNID TINTAS EPSON, 03 CATUCHO TONER, 01 PENDRIVER destinados a IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nf-e 5649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001330 | 28/03/2023 | 1244.22 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL destinados a ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE), zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001331 | 28/03/2023 | 1300.25 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2023 | 300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos da compras de 02 cartuchos brother destinados a IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 5647. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2023 | 750.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos da compras de 05 cartuchos brother destinados a IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 5648. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2023 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços prestados de MANUTENÇÕES DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nfs-e 0000005. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2023 | 557.89 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCA DE OLEO DE MOTOR, FILTROS, LUBRIFICAÇÃO E VERICAÇÃO SCANNER NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ 4G87 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000057. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2023 | 105.26 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 2614-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000053. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes MARÇO/2023, conforme nfs nr 14331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:pregão presencial Nº 027/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:pregão presencial Nº 027/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001373 | 29/03/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de MARÇO/2023, conforme nfs nr 460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001350 | 29/03/2023 | 3768.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 04 pneus r15 destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MNH 6746, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.118. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a MARÇO/2023, conforme nfs nr 14330. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0001353 | 29/03/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de MARÇO/2023, CONFORME NFS-E 000000168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2023 | 11480.00 | 46958543000117 | MISTRAL - SERGINALDO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E COLOCAÇÃO DE TUBOS COM ABERTURAS E FECHAMENTOS DE VALAS E ATERROS NAS RUAS: Projetada 03, Projetada 04 e Francisco Joao Pereira, neste Municipio, conforme nfs nr 00004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2023 | 870.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN QFW - 4926 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000099. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2023 | 705.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN QFW - 9206 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000100. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de MARÇO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2023 | 1400.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 oleos Lubrificantes 20 L , destinados as manutenções da DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000097. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2023 | 1400.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 baldes OLEOS LUBRAX LUBRIFICANTES, destinados as manutenções do TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000098. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2023 | 695.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças destinados as manutenções da MOTO BROSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000102. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2023 | 90.48 | 00005630414470 | MARIA VERONICA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2023 | 66.75 | 00005630414470 | MARIA VERONICA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2023 | 61.07 | 00005630414470 | MARIA VERONICA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2023 | 81.04 | 00005190476480 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2023 | 46.28 | 00005190476480 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2023 | 47.80 | 00005190476480 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2023 | 300.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2023 | 750.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutencoes da MOTO CG 150 HONDA PLACA: NQI 8390 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 00000103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME NFS-E 00000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2023 | 73.21 | 00005364818497 | CRISTIANA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2023 | 57.97 | 00005364818497 | CRISTIANA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2023 | 172.37 | 00070848107497 | MAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2023 | 149.39 | 00070848107497 | MAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2023 | 95.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços no conserto e manutenção de fogao, realizado no SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS), neste Municipio, conforme nfs nr 14334. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:pregão eletronico Nº 005/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:homologação pregão presencial Nº 019/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES MARÇO/2023 conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2023 | 500.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.03.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.03.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2023 | 562.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2023 | 831.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2023 | 852.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( calendarios, encardenação e convites)), destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 0099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2023 | 2498.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( CARDAPIOS DE LIVROS, BLOCOS PNAE, IMPRESSOES E ENCARDENAÇÕES), destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 0098. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2023 | 10898.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2023 | 27547.42 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS) REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2023 | 128272.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2023 | 98486.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2023 | 24507.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2023 | 17459.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2023 | 17880.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2023 | 32547.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2023 | 1539.65 | 11275330000106 | SHEILA VALERIA LINHARES DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de (madeiras) destinados as manutençoes das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, da Secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e nr 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2023 | 1708.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2023 | 19929.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2023 | 159.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 27.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2023 | 3002.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2023 | 11425.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2023 | 1302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes MARÇO/2023, conforme nfs-e 1002824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023. CONFORME NFS NR 000068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de MARÇO/2023, conforme nfs-e 10050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0001448 | 31/03/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NFS NR 0000041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de MARÇO/2023, conforme nfs nr 14341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs 14343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 7511-6 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2023 | 562.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2023 | 3600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2023 | 5476.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2023 | 5208.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2023 | 7008.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2023 | 2302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SIGTV G32021 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26.174-2 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 25.523-8 PSB FNAS NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SIGTV G32021 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2023 | 16359.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2023 | 1612.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A MARÇO/2023, conforme nfs nr 14342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2023 | 1060.00 | 00075374242415 | INACIO FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços de acompanhamentos dos tratores para o corte de terras nas comunidades rurais deste Municipio São bentinho PB, conforme nfs nr 14349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2023 | 31596.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2023 | 1302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2023 | 650.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços limpezas e manutenções de esgotos nas ruas deste Muncipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14350. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2023 | 1053.00 | 00010248671456 | MATHEUS SOUSA SILVA | Valor que que empenha ao pagamento da Prestação de serviço realizada no acompanhamento das maquinas para as pefurações dos poços artesianos nas comunidades rurais deste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14351 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2023 | 7812.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001474 | 03/04/2023 | 27687.03 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | Valor que se se empenha ao Pagamento da PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA - TRECHO ENTRE A RUAS JOSE ANTONIO PEREIRA E RUA CRISPINIANO FELINTOS DOS SANTOS, neste municipio de São bentinho-Pb, conforme nfs-e 022. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2023 | 165.39 | 07637800000167 | L.B.A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materias de construção (CERAMICAS) destinados a PRAÇA 29 DE ABRIL, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 2417. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 14348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001469 | 03/04/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005786 em anexo.ref a MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2023 | 210.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:homologação do pregão eletronico Nº 019/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:homologação pregão presencial Nº 019/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de MARÇO/2023, conforme nfs-e nr 1006177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2023 | 1276.57 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( resultados de AVISO DE LICITAÇÃO, CHAMAMAMENTO PUBLICO, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO HOMOLOGAÇÃO) nos dias 03/09/15/31 DE MARÇO/2023, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1065840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2023 | 624.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 DO Veiculo FIAT DUCAT PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2023 | 460.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços COMO AJUDANTE de eletricidade no trabalho de manutenção da rede eletrica da CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 14355. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001489 | 04/04/2023 | 5718.42 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.133 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001490 | 04/04/2023 | 2083.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a MANUTENÇÃO DO ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.148 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001495 | 04/04/2023 | 632.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município,conforme nf-e 001.143 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001496 | 04/04/2023 | 8362.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste município,conforme nf-e 001.139 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001498 | 04/04/2023 | 1082.61 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.141 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001501 | 04/04/2023 | 621.26 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.128 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 DO Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2023 | 4378.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VAlor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais esportivos ( Bolas, cordas, cone, disco de arremesso, domino e medalhas) destinados as oficinas de esporte e Laz\er do ENSINO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme nf-e 000.774. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2023 | 264.99 | 18042641000174 | ADEILZA DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de itensilios de copa/cozinha destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO, zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2023 | 80.50 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 14352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2023 | 1310.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 DO Veiculo FORD KA PLACA QSM 8D93 DA SECRETARIA DE SAUDE deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001494 | 04/04/2023 | 439.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001499 | 04/04/2023 | 642.62 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.130 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:CHAMADA PUBLICA Nº01/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:AVISO DE JULGAMENTO Nº25/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 03/05/07 DE ABRIL/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2023 | 2180.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos sserviços de mao de obras(plantagem de gramas, escavação, adubação, plantio de Palmeiras) realizada na Praça 29 DE ABRIL neste Municipio, conforme nfs nr 14356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001506 | 04/04/2023 | 127331.01 | 23407509000159 | CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da 1ª MEDIÇÃO dos serviços Remanescentes de engenharia na execução da Implantação do sistema de esgotamento sanitario deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme convenio nº0612/14/tc/PAC/FUNASA/PMSB-PB, firmado entre o Municipio de São bentinho-Pb e a fundação Nacional de Saúde - funasa, conforme contrato ADMINISTRATIVO Nº191/2022, datado em 22 de novembro/2022, sendo 40% dos serviços de MAO DE OBRAS, conforme nfs-e 00000003. | 00202018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL deste Municipio, REF A MARÇO/2023, conforme nfs-e 00000033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001488 | 04/04/2023 | 431.78 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.135 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001497 | 04/04/2023 | 7351.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.140 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/04/2023 | 695.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos seriços de fornecimentos de tortas e lanches destinados ao EVENTO DO GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV, deste Municipio, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 14354. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2023 | 2500.00 | 00007168475401 | ELIANA NÓBREGA SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 02 PASSAGEM, (instituída em Lei), destinado a 02 pessoas carentes deste Municipio, saindo da cidade de SAO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DE SAO BENTINHO-PB, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2023 | 300.00 | 00007528775428 | AROLDO DE SOUZA JORGE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001486 | 04/04/2023 | 1194.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.136 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001487 | 04/04/2023 | 490.94 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERANCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.134 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001491 | 04/04/2023 | 820.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.147 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001492 | 04/04/2023 | 353.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.146 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001493 | 04/04/2023 | 238.12 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.145 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001500 | 04/04/2023 | 613.58 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.131 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001511 | 05/04/2023 | 417.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 24444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001510 | 05/04/2023 | 702.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 24445 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001512 | 05/04/2023 | 629.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 24442. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001505 | 05/04/2023 | 57058.37 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços 4ª MEDIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000008. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de MARÇO/2023, conforme nfs 14397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a MARÇO/2023., conforme nfs 14401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A MARÇO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2023 | 1658.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de MARÇO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE MARÇO/2023 conforme nf. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de MARÇO/2023. conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2023, pag ref MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2023, PAGAMENTO REF AO MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2023, pag ref MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2023 | 1934.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023 conforme nfs nR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A MARÇO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREIRA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2023, pagamento referente a MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2023 | 2148.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2023, pagamento referente a MARÇO/2023, conforme nf. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2023, pag ref MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2023, PAG REF A MARÇO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2023, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2023, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2023, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2023, conforme nfs nr | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2023, conforme nfs nr | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de MARÇO/2023. conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2023 | 750.00 | 00014104269476 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 131/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 130/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011801770450 | CLEUDIVAN PACHECO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 129/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 128/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00012762505410 | NATAN DOS SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 127/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 126/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 125/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 123/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070353907405 | DOUGLAS ROQUE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 124/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2023 | 280.00 | 00002230821474 | FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de consertos da PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nfs nr 14389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2023 | 480.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de MARÇO/2023.,conforme nfs nr 14408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs nr 14409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A MARÇO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE MARÇO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF MARÇO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de MARÇO/2023, conforme nfs 14412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2023, pag ref a MARÇO/2023. conforme nfs nr . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF MARÇO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2023 | 60.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 10 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 053. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2023 | 30.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 056. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de MARÇO/2023, conforme nfs nr 14436. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de MARÇO/2023. conforme nfs nr 14390. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF MARÇO/2023,conforme nfs 14391. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14392. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14393. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14394. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de MARÇO/2023. conforme nfs 14395. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14396. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a MARÇO/2023, conforme nfs 14398. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref MARÇO/2023,conforme nfs 14402 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs nr 14404. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14405. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14407. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref MARÇO/2023, conforme nfs 14410. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de MARÇO/2023, conforme nfs 14411. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs 14413. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de MARÇO/2023, conforme nfs 14414. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011052770460 | FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 109/2023, durante o mes de MARÇO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE MARÇO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE MARÇO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de MARÇO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de MARÇO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF MARÇO/2023, conforme nfs | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A MARÇO/2023 conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A MARÇO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de MARÇO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de MARÇO/2023., conforme nfs 14400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a MARÇO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001670 | 11/04/2023 | 387.48 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.679. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001671 | 11/04/2023 | 225.33 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.680. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001697 | 11/04/2023 | 834.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA XNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.688. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001698 | 11/04/2023 | 2833.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA XNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.687. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2023 | 22054.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento das compras de (palmeiras, ixoria, jasmin sbtrato, gramas, bancos de cimentos e jarros de cimentos) destinada a Praça 29 DE ABRIL neste Municipio, conforme nf-e 117. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA SEBASTIÃO JOSE PEREIRA) zona urbana ,UC 5/2613906-3 ref ao mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2023 | 2496.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de perfis Metalicos (encaixes em U) para a cobertura da NOVA GARAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nf-e 000.231. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001667 | 11/04/2023 | 679.52 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOW 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.674. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001672 | 11/04/2023 | 381.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.681. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001673 | 11/04/2023 | 349.87 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.682. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 10/12/14 DE ABRIL/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2023 | 1440.00 | 00005104983455 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de pedreiro na recuperação da Praça de ORNILO HENRIQUE SA SILVA (Cruzeiro da Campinada) neste Municipio, conforme nfs nr 14440. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001696 | 11/04/2023 | 4496.45 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.689. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/04/2023 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001638 | 11/04/2023 | 524.30 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 015.214. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001639 | 11/04/2023 | 147.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 015.211. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001701 | 11/04/2023 | 879.82 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.102. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001702 | 11/04/2023 | 2067.12 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001703 | 11/04/2023 | 209.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES DE CHARQUES, MANTEIGAS E OREGANOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 003.907. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001706 | 11/04/2023 | 701.93 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 003.914. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001707 | 11/04/2023 | 458.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.915. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001708 | 11/04/2023 | 615.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, POLPAS DE FRUTAS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 003.897. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001709 | 11/04/2023 | 517.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS FRUTAS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.898. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001651 | 11/04/2023 | 384.64 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001656 | 11/04/2023 | 365.27 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2023 | 360.00 | 39937603000150 | 39.937.603 SAVANNA SUELY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de 01 TAPETE para porta de entrada DA SEDE DO CRAS, deste Municipio, conforme nfs 14439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001664 | 11/04/2023 | 2614.13 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001665 | 11/04/2023 | 818.40 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001666 | 11/04/2023 | 469.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001668 | 11/04/2023 | 303.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001669 | 11/04/2023 | 207.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 00.678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2023 | 630.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº25/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:PREGAO PRESENCIAL Nº25/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001642 | 11/04/2023 | 538.47 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2023 | 199.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes ABRIL/2023, conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001649 | 11/04/2023 | 256.84 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0003.910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001655 | 11/04/2023 | 612.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS DE FRUTAS) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2023 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2023 | 2494.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 DO Veiculo SPIN CHEVROLET PLACA: QSL 2J da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de ABRIL/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2023 | 387.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de ABRIL/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001640 | 11/04/2023 | 10324.77 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DA Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 00.095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001641 | 11/04/2023 | 895.19 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001644 | 11/04/2023 | 4598.96 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001647 | 11/04/2023 | 2168.19 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 003.908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001648 | 11/04/2023 | 1183.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 003.909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001650 | 11/04/2023 | 543.63 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001652 | 11/04/2023 | 164.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES, MANTEIGAS E OREGANOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001653 | 11/04/2023 | 223.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES, MANTEIGAS E OREGANOS) destinados AS ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nf-e 003.904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001654 | 11/04/2023 | 92.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES DE CHARQUES) destinados A CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001657 | 11/04/2023 | 607.07 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001658 | 11/04/2023 | 195.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 015.213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001661 | 11/04/2023 | 2738.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001662 | 11/04/2023 | 1076.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001663 | 11/04/2023 | 858.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 670. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001687 | 11/04/2023 | 3640.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001688 | 11/04/2023 | 3488.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001689 | 11/04/2023 | 1529.89 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001690 | 11/04/2023 | 1966.84 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.695. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001691 | 11/04/2023 | 3004.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.694. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001692 | 11/04/2023 | 565.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.693. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001693 | 11/04/2023 | 4086.40 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001694 | 11/04/2023 | 1092.40 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.691. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001695 | 11/04/2023 | 2805.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001699 | 11/04/2023 | 2044.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001700 | 11/04/2023 | 3140.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001710 | 11/04/2023 | 4037.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 003.901. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001711 | 11/04/2023 | 7708.73 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 003.900. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001643 | 11/04/2023 | 678.39 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste municipio,conforme nf-e 000.099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001679 | 12/04/2023 | 3140.62 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 000.706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2023 | 1230.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços realizado como AJUDANTE DE PEDREIRO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MURO DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio, conforme nfs nr 14441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2023 | 195.23 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento de Multas do VEICULO FIAT DUCAT PLACA:QFU 2614-PB, pertecente a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento de MULTAS DO Veiculo FIAT DUCAT PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2023 | 4042.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a MARÇO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001804 | 12/04/2023 | 2327.60 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme nfs nr 14450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001805 | 12/04/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2023, conforme nfs nr 14451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001806 | 12/04/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2023, conforme nfs nr 14452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001807 | 12/04/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A MARÇO/2023, conforme nfs nr 14454. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001808 | 12/04/2023 | 2327.60 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2023, conforme nfs nr 14455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001809 | 12/04/2023 | 4048.00 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF DEZEMBRO/2022, conforme nfs nr 14456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001810 | 12/04/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MARÇO/2023, conforme nfs nr 14457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001811 | 12/04/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A MARÇO/2023, conforme nfs nr 14459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001812 | 12/04/2023 | 2631.20 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG MARÇO/2023,conforme nfs nr 14458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf MARÇO/2023, conforme nfs nr 14460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001814 | 12/04/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF MARÇO/2023, conforme nfs nr 14461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001815 | 12/04/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A MARÇO/2023, conforme nfs nr 14453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2023 | 4850.00 | 00006021823443 | FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de UMA EQUIPE DE SEGUNÇAS DESARMADOS PARA O EVENTO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA deste municipio, que sera realizado no dia 29/abril/2023, conforme nfs nr 14444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO PRESENCIAL Nº26/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº26/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2023 | 76.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de ABRIL/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/04/2023 | 730.09 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | valor que se empenha ao Pagamento de uma permuta (registro de compras e Vendas) de um terreno com area de 600,00 m2, localizado na rua Projetada, nesta cidade de São bentinho-Pb, ao lado da PRAÇA DE EVENTOS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2023 | 402.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | valor que se empenha ao Pagamento de uma permuta (registro SIMPLES) de um terreno com area de 600,00 m2, localizado na rua Projetada, nesta cidade de São bentinho-Pb, ao lado da PRAÇA DE EVENTOS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2023 | 1148.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | valor que se empenha ao Pagamento de uma permuta (registro COMPRA E VENDA) de um terreno com area de 800,00 m2, localizado na rua Projetada, nesta cidade de São bentinho-Pb, ao lado do CRECHE MUNICIPAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2023 | 623.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | valor que se empenha ao Pagamento de uma permuta (registro SIMPLES) de um terreno com area de 800,00 m2, localizado na rua Projetada, nesta cidade de São bentinho-Pb, ao lado do CRECHE MUNICIPAL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2023 | 752.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2023 | 1550.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2023 | 80.00 | 00005839506478 | FABIO NOBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 14449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2023 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2023 | 200.00 | 00011866081454 | CAMILA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2023 | 250.00 | 00005501203430 | MARISTELA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2023 | 120.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/04/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/04/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/04/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/04/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/04/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/04/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/04/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/04/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/04/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/04/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/04/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/04/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/04/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/04/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/04/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2023 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/04/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/04/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2023 | 240.00 | 00011195028881 | WILSON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2023 | 360.00 | 00016229964457 | GABRIELE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2023 | 552.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2023 | 143.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001720 | 12/04/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A MARÇO/2023, conforme nfs nr 14445. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001721 | 12/04/2023 | 700.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento DA DIFERENÇA DO PAGAMENTO do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A MARÇO/2023, conforme nfs nr 14446. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2023 | 297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( PM SAO BENTINHO - UC 2283044 / PM SAO BENTINHO - UC 2436983 ) ref a MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001678 | 12/04/2023 | 2266.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOW 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.707. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 DA MOTO BROSS PLACA: NQK 4931 da secretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001677 | 12/04/2023 | 3078.13 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.708. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001680 | 12/04/2023 | 4286.48 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.705. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001681 | 12/04/2023 | 4497.41 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.704. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001682 | 12/04/2023 | 2113.37 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.703. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001683 | 12/04/2023 | 3968.17 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.702. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001684 | 12/04/2023 | 2711.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.701. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001685 | 12/04/2023 | 2398.85 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.700. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001686 | 12/04/2023 | 4551.17 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.699. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/04/2023 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 13/14 DE ABRIL/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAMPO DE FUTEBOL E CONVENIO DA FUNASA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2023 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio,REF AOS MES DE MARÇO/2023, conforme nfs-e 140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/04/2023 | 545.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de tecidos destinados a confecções de Uniformes destinados aos integrantes da BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 494. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/04/2023 | 300.00 | 00008098378462 | ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/04/2023 | 300.00 | 00007611489496 | CRISMÉLIO DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/04/2023 | 102.34 | 00070357138406 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/04/2023 | 82.90 | 00070357138406 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/04/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/04/2023 | 94.39 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/04/2023 | 105.63 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/04/2023 | 165.42 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/04/2023 | 109.36 | 00004397652422 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001834 | 13/04/2023 | 1567.15 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900042245 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001835 | 13/04/2023 | 2292.39 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900042202 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001836 | 13/04/2023 | 2524.09 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900042288 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001837 | 13/04/2023 | 1783.84 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900042235 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/04/2023 | 2320.25 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900042255 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 13 DE ABRIL/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/04/2023 | 49.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/04/2023 | 222.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento de PAR DE PLACAS MERCOSUL DO Veiculo FIAT DUCAT PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/04/2023 | 1830.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 15 botijoes de gas de 13Kg destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 015.354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/04/2023 | 854.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 07 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 015.355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/04/2023 | 976.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 08 botijoes de gas de 13Kg destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE - ENSINO INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 015.362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001852 | 14/04/2023 | 1567.15 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900042245 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/04/2023 | 366.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 015.359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/04/2023 | 244.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 015.357. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/04/2023 | 244.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 015.358. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/04/2023 | 244.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 015.356. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001850 | 17/04/2023 | 7339.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de Uniformes (calça, camisa, camiseta e bone) destinados aos SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 1143. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001849 | 17/04/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000017, pagamento referente a 3º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/04/2023 | 1435.00 | 00000942306414 | ADRIANA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no fornecimentos de OVOS DE PASCOA E LEMBRACINHAS PARA O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, deste Municipio, conforme nfs nr 14496. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001855 | 17/04/2023 | 200.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO destinados a PRAÇA MUNICIPAL 29 DE ABRIL deste Municipio, conforme nf-e 1147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/04/2023 | 158.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/04/2023 | 14274.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT INFANTIL, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2023 | 9701.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/04/2023 | 67706.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II), REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/04/2023 | 980.00 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços realizada no acopanhamento dos trabalhos de aterro e terraplanagem no terreno destinados a construção do campo de futebol, neste Municipio, conforme nfs 14498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/04/2023 | 42701.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/04/2023 | 52.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/04/2023 | 1950.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIOS E CONTRATADOS) , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/04/2023 | 1148.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/04/2023 | 848.60 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças(CORRENTES E tanque combustivel) destinados as manutenções do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 001.744. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/04/2023 | 90.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças(CCM - CABEÇOTE) destinados as manutenções do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 001.745. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/04/2023 | 1428.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2022/2023 da agricultura deste município, ref a 2ª parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00010248671456 | MATHEUS SOUSA SILVA | Valor que que empenha ao pagamento da Prestação de serviço realizada no acompanhamento DO PESSOAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS nas comunidades rurais deste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2023 | 6234.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de perfis Metalicos (PERFIL U, PERFIL ENRR) para a cobertura da NOVA GARAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme nf-e 000.232. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 18.04..2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2023 | 4966.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 11.04.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2023 | 15345.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429 | Valor que se empenha ao pagamento da compras de CORRIMÃO EM AÇO INOX destinados a PRAÇA MUNICIPAL 29 DE ABRIL, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2023 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 19/20 ABRIL/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2023 | 4620.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA PERONICA | Valor que se emepenha ao Pagamento dos serviços de confecções de 800 ovos de pascoas, para a comemoração alusiva a Pascoa da ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 14546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2023 | 10000.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2023 | 68663.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II), REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/04/2023 | 14496.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT INFANTIL, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001893 | 20/04/2023 | 4845.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de CAMISETAS, destinados aos servidores da Secretaria de Educação NA JORNADA PEDAGOGICA deste Municipio, conforme nf-e 1153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001894 | 20/04/2023 | 496.80 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MOLETON DE MANGA COMPRIDA DESNTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/04/2023 | 44914.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2023 | 5779.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.04.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2023 | 8902.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.04.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2023 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.04.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/04/2023 | 2350.00 | 14657239000143 | DAMIÃO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços como PEDREIRO para colocação de ceramicas e porcelanatos na PRAÇA 29 DE ABRIL, zona urbana deste Municipio, conforme nfs 14548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/04/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 17/19/21 DE ABRIL/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | Valor que se empenha a mansalidade anual do Colegiado Estadual de Gestotores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2023 | 2010.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIOS E CONTRATADOS) , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2023 | 1268.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2023 | 7000.00 | 31464898000182 | JOSE ERIVALDO PEREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenção no predio de CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) deste Municipio, com trocas dos perfis e retelhamentos, reboco da fachada, trocas do piso na area externa, reboco da murada, retirada e colocação de ceramicas e aplicação de porcelanato na fachada, neste Municipio, conforme nfs nr 14555. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2023 | 144.99 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2023 | 135.70 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2023 | 12.65 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2023 | 11.54 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2023 | 300.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001906 | 24/04/2023 | 1380.27 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 925. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001915 | 24/04/2023 | 1503.25 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 915. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001916 | 24/04/2023 | 6542.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 914. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001895 | 24/04/2023 | 2350.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE REMOÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE AR E REPOSIÇÃO DE GAS NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 14560. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001902 | 24/04/2023 | 5590.42 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 934. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001904 | 24/04/2023 | 1813.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 928. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001905 | 24/04/2023 | 1708.70 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 927. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001907 | 24/04/2023 | 1537.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA REDE DE ESGOTOS deste Municipio, conforme nf-e 923. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001910 | 24/04/2023 | 929.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 920. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001911 | 24/04/2023 | 2560.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESGOTOS NO BAIRRO COMANDO VERMELHO deste Municipio, conforme nf-e 919. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001912 | 24/04/2023 | 1499.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA deste Municipio, conforme nf-e 918. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001913 | 24/04/2023 | 950.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DA PRAÇA ORNILO deste Municipio, conforme nf-e 917. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001917 | 24/04/2023 | 1897.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO - NOVO CAMPO DE FUTEBOL destinados as manutenções do CAMPO DE FUTEBOL deste Municipio, conforme nf-e 912. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001918 | 24/04/2023 | 1926.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções do CAMPO DE FUTEBOL deste Municipio, conforme nf-e 911. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001920 | 24/04/2023 | 2547.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 909. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001921 | 24/04/2023 | 2912.28 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DA REDE DE ESGOTOS DA RUA PROJETADA, deste Municipio, conforme nf-e 906. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/04/2023 | 500.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços DE PINTURAS DE CANTEIROS E MEIO FIOS NAS RUAS deste Muncipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14559. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001897 | 24/04/2023 | 5261.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 87. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001919 | 24/04/2023 | 1332.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 910. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2023 | 35.00 | 00005839506478 | FABIO NOBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 14558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/04/2023 | 4650.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 14557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001896 | 24/04/2023 | 12940.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCA DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL, REMOÇÃO E VARETAMENTO DO RADIADOR E LIMPEZA DO INTERCULER, realizados no VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ 4987-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-s e 0042. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2023 | 39.75 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais (tachos e vaso plantio) destinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 2963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001900 | 24/04/2023 | 4805.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 003.832 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001901 | 24/04/2023 | 705.70 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001903 | 24/04/2023 | 2350.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO (MADEIRAS), destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL deste Municipio, conforme nf-e 931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001908 | 24/04/2023 | 1814.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 922. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001909 | 24/04/2023 | 2297.95 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001914 | 24/04/2023 | 1488.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO (TELHAS BRASILIT)destinados as manutenções do CAMPO DE FUTEBOL deste Municipio, conforme nf-e 916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2023 | 158.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês ABRIL/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001928 | 25/04/2023 | 4805.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 003.832 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês ABRIL/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2023 | 1053.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de ABRIL/2023, CONFORME NFS-E 00000073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2023 | 780.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº28/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/04/2023 | 1920.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO DO PRESENCIAL Nº27/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/04/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha ao Pagamento da Conribuição da UNCME - ANUIDADE NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EXERCICIO - 2023, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/04/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 24/26/28 DE ABRIL/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2023 | 320.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRÉ DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de roupas a fantasia para apresentações das crianças do SCFV, neste Municipio, conforme nfs-e 14570. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/04/2023 | 215.00 | 00050472127420 | MARIA JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de painel e tapete para o CRAS, neste Municipio, conforme nfs-e 14569. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2023 | 2121.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 ARm gold / 01 MIOLIGHT 1,67) destinados UMA pessoa carente o SR(A) (MARIA VITORIA ALMEIDA) deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 124 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2023 | 801.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 ARM JMON / 01 PRGRESSIVO FOTO) destinados UMA pessoa carente o SR(A) (MARIA SANTOS MARTINS) deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 125 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2023 | 931.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 ARM GMAS / 01 PROGRESSIVO FOTO AR) destinados UMA pessoa carente, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 126 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2023 | 520.00 | 30196195000158 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de cafe de manha e refeiçoes destinados aos menbros do conselho da Criança e adolescentes para participar da I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, realizado na cidade de coremas-PB, conforme nf-e 307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/04/2023 | 650.00 | 34326175000105 | 34.326.175 MARIA RENATA DOS SANTOS AGUSTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na organização e realização da I CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, realizado na cidade de coremas-PB, conforme nfs-e 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2023 | 15858.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2023 | 1612.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2023 | 3600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2023 | 5476.62 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2023 | 5208.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/04/2023 | 7008.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2023 | 2302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/04/2023 | 4604.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de aquisições de GRAMAS E PLANTAS (gramas esmeraldas etc), para paisagismo do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 121. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002003 | 26/04/2023 | 940.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio,conforme nf-e 0081. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001938 | 26/04/2023 | 962.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de construções destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 232. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001939 | 26/04/2023 | 4198.60 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de construções destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 231. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2023 | 1590.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços realizado para quebra das pedras na rua ERNANE ROQUE DE ARRUDA, neste Municipio, conforme nfs 14574. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2023 | 850.00 | 00016215901431 | ANTONIO MODESTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços realizados no trabalho de pinturas e limpezas das vias deste Municipio, conforme nfs 14573. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2023 | 580.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços realizada no trabalho de pinturas no bairro campinada e praça 29 de Abril deste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 14572. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2023 | 30799.46 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2023 | 1302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2023 | 4140.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de aquisições de PLANTAS (palmeiras e substrato), para paisagismo da PRAÇA 29 DE ABRIL, ao lado da camara Municipal, deste Municipio, conforme nf-e 120. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2023 | 11972.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2023 | 1302.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO EVENTO DO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA neste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00004029266410 | FRANCIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços MUSICAIS NO EVENTO DE 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA deste Municipio, conforme nfs nr 14575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002001 | 26/04/2023 | 560.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002004 | 26/04/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de ABRIL/2023, conforme nfs nr 485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2023 | 1708.87 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2023 | 19929.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0001986 | 26/04/2023 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês ABRIL/2023 conforme nfs-e 1019320 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2023 | 840.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 28.04.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2023 | 568.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 28.04.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2023 | 10898.16 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2023 | 27730.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - (CEDIDOS) REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2023 | 128272.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2023 | 98486.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2023 | 24507.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2023 | 18564.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2023 | 17880.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2023 | 32547.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2023 | 70.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de 01 - manutenção de extintor po, 01 - teste hidrostatico extintor de baixa pressão, 01 - pintura, destinado ao Veiculo Onibus escolar PLACA QFG 0073-PB, conforme nfs-e 9081. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2023 | 50.32 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de 01 - manutenção de extintor po, 01- codão plastico para valvula m30, destinado ao Veiculo Onibus escolar PLACA OGE 5410-PB, conforme nfs-e 9082. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2023 | 201.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de 04 MANUTENÇÕES DE EXTINTOR, 01- ORING DO PINO M30, destinado a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme nfs-e 9083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2023 | 236.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de 04 MANUTENÇÕES DE EXTINTOR, 01- ORING DO PINO M30, destinado a CRECHE MUNICIPAL SATUNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana, conforme nfs-e 9084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001998 | 26/04/2023 | 6860.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001999 | 26/04/2023 | 671.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de esfirras, Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002002 | 26/04/2023 | 1152.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 0080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0002006 | 26/04/2023 | 87000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da CONTRATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTA (ERIC LAND), durante as festividades do 29 aniversario de Emacipação Politica deste Municipio, que sera realizada no dia 29 de abril de 2023, conforme nfs nr 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2023 | 6510.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002000 | 26/04/2023 | 579.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 0078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2023 | 3700.00 | 00001010497499 | SANARA LEITE GONÇALVES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de UM SHOM MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, que sera realizado no dia 29 de abril/2023, em Praça Publica, conforme nfs nr 14580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2023 | 300.00 | 00008236503402 | RAMON EUSEBIO DE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento de lanches e agua para os organizadores e seguranças dos jogos do CAMPEONATO DE FUTEBOL 2023, neste Municipio, conforme nfs nr 14579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - PROJETO CORPO DE BOMBEIRO DO EVENTO DO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA neste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a ABRIL/2023, conforme nfs nr 14576. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de ABRIL/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 0000052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002012 | 27/04/2023 | 9178.16 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | Valor que se se empenha ao Pagamento da SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA - TRECHO ENTRE A RUAS JOSE ANTONIO PEREIRA E RUA CRISPINIANO FELINTOS DOS SANTOS, neste municipio de São bentinho-Pb, conforme nfs-e 25. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2023 | 6450.00 | 48454881000147 | 48.454.881 LUCAS EMMANOEL ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 15 m3 de vidro temperados destinados a manutenção do PREDIO DO CRAS deste Municipio, conforme nf-e 000.006. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SIGTV G32021 NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26.174-2 NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2023 | 195.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 25.523-8 PSB FNAS NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2023 | 500.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação e Montagem de estrutura de tendas do tipo CHAPEU DE BRUXA para uso da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL em comemoração 29 aniversário de emancipação Politica desta cidade de São Bentinho-Pb, conforme nfs-e 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0002013 | 28/04/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de ABRIL/2023, CONFORME NFS-E 000000183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002019 | 28/04/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A ABRIL/2023, conforme nfs nr 14583. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2023 | 990.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços limpezas de vias publicas e pinturas de meios fios nas ruas deste Muncipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14590. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2023 | 2500.00 | 23908246000161 | FREIRES E SANTANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços TOPOGRAFICOS, referente ao desmenbramento de terreno urbano pertecente a este Municipio de São bentinho-Pb, conforme nfs-e 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2023 | 1060.00 | 00075374242415 | INACIO FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao pagamento dos Serviços de acompanhamentos dos tratores para o corte de terras nas comunidades rurais deste Municipio São bentinho PB, conforme nfs nr 14589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/04/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A ABRIL/2023, conforme nfs nr 14587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes ABRIL/2023, conforme nfs-e 1002883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL/2023, conforme nfs-e 10052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023, CONFORME NFS NR 0000074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023. CONFORME NFS NR 000072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0002018 | 28/04/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NFS NR 0000043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes ABRIL/2023, conforme nfs nr 14584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2023 | 44700.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO 14 X 10 COM 08M DE, ESTRUTURA EM GRID ALUMINIO 70M LINEAR PARA AREA INTERNA DO PALCO - ESTRUTURA 02 CAMARINS DO TIPO TS - ESTRUTURA PRATICAVEIS - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL - SISTEMAS DE PAINEL DE LED PROFISSIONAL INTERNO E EXTERNO - SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL - DOIS GRUPOS GERADORES E BANHEIROS QUIM. AO EVENTO COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, conforme nfe-s 46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2023 | 2000.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação e Montagem de estrutura de tendas do tipo CHAPEU DE BRUXA para uso da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO em comemoração 29 aniversário de emancipação Politica desta cidade de São Bentinho-Pb, conforme nfs-e 49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº122/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs 14588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2023 | 149.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2023 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 7511-6 NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.04.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2023 | 153.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 25.04.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2023 | 80.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.04.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/04/2023 | 73.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.04.2023, DEBITADO NA CONTA CFM - COMPESAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 28.04.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2023 | 185.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2023 | 2806.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 03.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA ITR NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 03.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 21000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de UM SHOM ARTISTICO DO CANTOR ROBERTO VANEIRÃO, PARA AS FESTIVIDADES DO 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, que sera realizado no dia 29 de abril/2023, em Praça Publica, conforme nfs nr 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2023 | 1750.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação e Montagem de estrutura de tendas do tipo CHAPEU DE BRUXA para uso da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em comemoração 29 aniversário de emancipação Politica desta cidade de São Bentinho-Pb, conforme nfs-e 48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2023 | 600.00 | 00013050804408 | MAIKON MARXSUEY ANCELMO MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de segurança nos jogos do campeonato de futebol realizados nesta cidade de São bentinho, conforme nfs nr 14594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2023 | 1320.00 | 00014278221746 | FRANCIELDO DA SILVA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na marcação do campo durante todo mes Abril/2023 dos jogos do campeonato de futebol realizados nesta cidade de São bentinho, conforme nfs nr 14593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2023 | 846.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 28.04.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2023 | 573.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 28.04.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002071 | 02/05/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005878 em anexo.ref a ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de ABRIL/2023, conforme nfs-e nr 1006246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2023 | 500.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES ABRIL/2023 conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/05/2023 | 500.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 02/03/05 de MAIO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2023 | 250.00 | 00013060697426 | AMILTON DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na montagem de padroes de energia do Pavilhao de eventos nesta cidade de Sçaso bentinho-pb, confome nfs nr 14597. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2023 | 1490.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de eletricista nos trabalhos de lampadas nas praças publicas neste Municipio, conforme nfs nr 14596. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2023 | 260.00 | 00084000856472 | RONALDO MEDEIROS DO REGO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções em 02 maquinas de podar arvores e cortar gramas da secretaria de infraestrutura, neste Municipio, conforme nfs nr 14595. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME NFS-E 00000022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2023 | 915.00 | 00000847304477 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços confecções de roupas para as BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, conforme nfs nr 14586. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2023 | 88.00 | 00070323152406 | CARLA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2023 | 87.66 | 00070323152406 | CARLA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2023 | 300.00 | 00009165335490 | FRANCISCA INES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2023 | 62.93 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2023 | 61.72 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008473645421 | EMMILY DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2023 | 106.28 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2023 | 103.00 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2023 | 173.81 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2023 | 1160.00 | 00008861726402 | KEVIN KAYANDERSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços prestados na manutenções de portas internas, remoção e instalação de portas da SEDE DO CRAS, deste Municipio, conforme nfs nr 14592. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2023 | 250.00 | 00071850507406 | SONIA MARIA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2023 | 2100.00 | 46971512000104 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES 13207724477 | Valor que se empenha ao Pagamento DA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS, usando o tunel infinito e plataforma 360 durante as festividades do 29 aniversario de Emancipação Politica deste Municipio São bentinho, realizada no dia 29 de Abril/2023, conforme nfs-e 000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00057045194404 | EDJANE MEDEIROS DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento das despesas de HOSPEDAGEM DO CANTOR ERIC LAND E BANDA (23 COMPONENTES), para a comemoração da festa de 29 aniversario de emancipação Politica deste Municipio, realizada dia 29/Abril/2023, em Praça Publica, conforme nfs-e 0012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA ICMS FEDERAL 283145-7 NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 086/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SUSPENSÃO AO CONTRATO Nº086/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2023 | 910.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenção em aparelhos eletronicos para a SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nfs-e 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002097 | 04/05/2023 | 650.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 24805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2023 | 8640.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de instalação, manutenção e reposição de peças em aparelhos eletronicos para as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, deste Municipio, conforme nfs-e 26. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2023 | 5810.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de instalações, manutenções e reposição de peças em aparelhos eletronicos pra as CRECHE MUNICIPAIS, deste Municipio, conforme nfs-e 25. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/05/2023 | 107.89 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/05/2023 | 45.76 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS E ESGOTOS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/05/2023 | 44.03 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de DEZEMBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2023 | 44.03 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JANEIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/05/2023 | 46.28 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2023 | 46.28 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2023 | 46.28 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2023 | 318.71 | 00003695254424 | FRANCISCO DAS CHAGAS TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2023 | 261.19 | 00003695254424 | FRANCISCO DAS CHAGAS TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2023 | 300.00 | 00087319764415 | GENY FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2023 | 600.00 | 00011179522400 | AIANA FERNANDES ALVES GALDINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MESES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2023 | 900.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 03 MESES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2023 | 359.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 do Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002121 | 05/05/2023 | 641.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.222 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002127 | 05/05/2023 | 386.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.223 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002128 | 05/05/2023 | 844.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.224 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002129 | 05/05/2023 | 617.87 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.220 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002132 | 05/05/2023 | 500.26 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.221 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002133 | 05/05/2023 | 8576.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.212 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002122 | 05/05/2023 | 1109.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.227 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002123 | 05/05/2023 | 2130.25 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.225 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002124 | 05/05/2023 | 714.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município,conforme nf-e 001.226 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002131 | 05/05/2023 | 682.02 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.214 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002135 | 05/05/2023 | 4960.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.219 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002136 | 05/05/2023 | 8549.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste município,conforme nf-e 001.213 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002120 | 05/05/2023 | 824.59 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste município, conforme nf-e 003.884 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002125 | 05/05/2023 | 439.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.229 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002130 | 05/05/2023 | 622.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.216 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002126 | 05/05/2023 | 240.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.230 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002134 | 05/05/2023 | 443.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.217 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002137 | 08/05/2023 | 381.64 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados ao SETOR DE LICITAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: DOCUMENTOS OUTROS Nº 001/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2023 | 7562.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DAS FOLHAS DA SECRETARIAS DIVERSAS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2023 | 2107.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DAS FOLHAS DA SECRETARIAS DIVERSAS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2023 | 1350.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DAS FOLHAS DA SECRETARIAS DIVERSAS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2023 | 1667.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DAS FOLHAS DA SECRETARIAS DIVERSAS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/05/2023 | 1497.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DAS FOLHAS DA SECRETARIAS DIVERSAS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/05/2023 | 1526.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DAS FOLHAS DA SECRETARIAS DIVERSAS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/05/2023 | 1331.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DAS FOLHAS DA SECRETARIAS DIVERSAS,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2023 | 425.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 02.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2023 | 2985.00 | 06166141000165 | CLAUCIANA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, realizado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 2623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/05/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220; MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR (ASO E exame complementar), e S-2240; condiçoes ambientais de trabalho (agentes nocivos) deste Municipio, REF A ABRIL/2023, conforme nfs-e 00000049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2023 | 400.00 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MESES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2023 | 250.00 | 00002046381432 | LUCIANA DE SOUSA MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 14648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002152 | 09/05/2023 | 1866.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 93. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002153 | 09/05/2023 | 4741.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 92. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002155 | 09/05/2023 | 2997.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGE 2957-PB DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 89. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002156 | 09/05/2023 | 686.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADO AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 90. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002157 | 09/05/2023 | 1348.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA PA CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 91. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002168 | 09/05/2023 | 39334.00 | 19493224000100 | CONSORCIO SERTAO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA LOCAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS AGRICOLA COM GRADE ARADORA COM OPERADOR, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS E PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO SAFRA 2023, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, sendo 277 hs x R$ 142,00 reais cada hora trabalhada , conforme nfs-e 0080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2023 | 54.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE (FIOS DE CORTAR GRAMAS) destinados a roçadeira de Gramas GASOLINA destinados a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 2147. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002154 | 09/05/2023 | 869.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES do Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio deste Municipio, conforme nf-e 88. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002158 | 09/05/2023 | 4790.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO REPARO DA TOMADA DE FORÇA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE USINAGEM DE 02 EMMILLY DO CILINDRO HIDRAULICO E TROCAS DE OLEOS E FILTROS, realizados no Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002159 | 09/05/2023 | 2540.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA BOMBA HIDRAULICA E MANUTENÇÃO E REMOÇÃO E SOLDAS DO RADIADOR, REALIZADOS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2023 | 200.00 | 00005162725439 | MARIA JUCILEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2023 | 500.00 | 00010814376428 | NAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002160 | 09/05/2023 | 136.84 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E PASSE DE ESCANER DO MICROONIBUS DUCAT PLACA QFU 2614-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002162 | 09/05/2023 | 610.53 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de DE MOTOR DE PARTIDA, DE CABOS DE VELA, PORTA ESCOVA E SCANNER NO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000059. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2023 | 100.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 08 DE MAIO/2023, afim de Participar de VISTORIA EM ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2023 | 315.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002161 | 09/05/2023 | 52.63 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de ABRIL/2023.,conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE ABRIL/2023,conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF ABRIL/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A ABRIL/2023, conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002284 | 10/05/2023 | 454.57 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS DE FRUTAS) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002289 | 10/05/2023 | 313.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços Prestados como ENGENHEIRO CIVIL na elaboração de ART eprojeto de combate a incendios da FESTA DO 29 aniversario de emancipação politica, neste Municipio, conforme nfs 14656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2023 | 750.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL DUTRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços Prestados como ENGENHEIRO ELETRICO na elaboração de ART eprojeto de ligação provisoria de padrao de energia do Pavilhao de eventos para a realização da FESTA DO 29 aniversario de emancipação politica, neste Municipio, conforme nfs 14655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2023 | 4500.00 | 00078176816191 | MARIA LUCELHA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha do pagamento dos serviços na confecção de 29 metros de bolos para o evento do 29 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA deste Municipio, conforme nfs 14657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023, CONFORME NFS NR 0000071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2023 | 1658.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de ABRIL/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A ABRIL/2023, conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nf. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de ABRIL/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de ABRIL/2023. conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2023, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREIRA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2023, pagamento referente a ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2023 | 2148.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2023, pagamento referente a ABRIL/2023, conforme nf. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2023, pag ref ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2023, PAG REF A ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2023, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2023, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2023, conforme nfs nr | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2023, conforme nfs nr | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2023, pag ref ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2023, PAGAMENTO REF AO ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2023, pag ref ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2023 | 1934.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A ABRIL/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 123/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070353907405 | DOUGLAS ROQUE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 124/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 125/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 126/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012762505410 | NATAN DOS SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 127/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 128/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011801770450 | CLEUDIVAN PACHECO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 129/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 130/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2023 | 750.00 | 00014104269476 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 131/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002278 | 10/05/2023 | 3604.31 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 003.996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002279 | 10/05/2023 | 500.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0003.991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002283 | 10/05/2023 | 2564.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 003.997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002285 | 10/05/2023 | 130.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES, MANTEIGAS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 003.999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002286 | 10/05/2023 | 139.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES, MANTEIGAS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002287 | 10/05/2023 | 1969.65 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002288 | 10/05/2023 | 764.49 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 004.002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002290 | 10/05/2023 | 228.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002297 | 10/05/2023 | 2278.61 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051750 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002298 | 10/05/2023 | 1646.52 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051786 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002299 | 10/05/2023 | 2719.64 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051776 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002300 | 10/05/2023 | 2429.44 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051769 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2023 | 1734.09 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051816 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002302 | 10/05/2023 | 394.96 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS, VERDURAS E BATATAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051804 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002303 | 10/05/2023 | 376.88 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS E JERIMUM (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900051832 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a ABRIL/2023, conforme nfs | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002280 | 10/05/2023 | 502.31 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, POLPAS DE FRUTAS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 003.993. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002281 | 10/05/2023 | 387.86 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS FRUTAS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.994. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002291 | 10/05/2023 | 547.48 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 004.007. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002292 | 10/05/2023 | 223.06 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 004.008. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2023 | 360.00 | 00016229964457 | GABRIELE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2023 | 120.00 | 00011195028881 | WILSON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/05/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2023 | 360.00 | 00071789519403 | GILDEVANIA LOPES SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/05/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/05/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2023 | 120.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de ABRIL/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2023, pag ref a ABRIL/2023. conforme nfs nr . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF ABRIL/2023,conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002282 | 10/05/2023 | 447.98 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 003.995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2023 | 430.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutencoes da MOTO CG 150 HONDA PLACA: NQI 8390 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 00000107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002384 | 10/05/2023 | 353.65 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de ABRIL/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF ABRIL/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de ABRIL/2023., conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de ABRIL/2023 conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref ABRIL/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de ABRIL/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF ABRIL/2023, conforme nfs | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A ABRIL/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A ABRIL/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de MABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE ABRIL/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE ABRIL/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes ABRIL/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00016215901431 | ANTONIO MODESTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços realizada no roços das ESTRADAS VICINAIS nas comunidades de torroes, angicos de cima e angicos de baixo, deste Municipio,conforme nfs nr 14652. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2023 | 1050.00 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços realizada no trabalho de carpinagem e roço em torno DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTINHO, FORQUILHA E RIACHO DOS CURRAIS, zona rural deste Municipio,conforme nfs nr 14661. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a ABRIL/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2023 | 2400.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 oleos Lubrificantes 20 L , destinados as manutenções da DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000104. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2023 | 1200.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 BALDES DE OLOES LUBRIF. 20L, destinados as manutenções do TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000105. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2023 | 1200.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 TEXACO MARFAK MP2 BD 10KG , destinados as manutenções da DA MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 416E, PA CARREGADEIIRA E MOTONIVELADORA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 00000106. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002385 | 11/05/2023 | 3670.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002386 | 11/05/2023 | 3233.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0002387 | 11/05/2023 | 47471.49 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços 5ª MEDIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000009. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002390 | 12/05/2023 | 3215.96 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002391 | 12/05/2023 | 3394.22 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.733. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002392 | 12/05/2023 | 3487.97 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.734. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002393 | 12/05/2023 | 3250.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.735. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002404 | 12/05/2023 | 3651.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 719. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/05/2023 | 697.50 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS/ 500 ML/ copos de AGUA 200 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , deste Municipio, conforme nf-e 062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/05/2023 | 512.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de EDUCAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 14691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002434 | 12/05/2023 | 4765.20 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS destinados ao VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ 4G87 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 342. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na produção do Projeto Educação Física na Escola Infantil a ser implantado no Espaço Educacional Infantil "Maria Saturnina de Andrade", neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002444 | 12/05/2023 | 8266.14 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002445 | 12/05/2023 | 653.72 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002447 | 12/05/2023 | 4967.66 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/05/2023 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 11/12 de maio/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/05/2023 | 600.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 11/12 DE MAIO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/05/2023 | 300.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/05/2023 | 2740.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS/SACOS DE GELOS, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, AGUA DE COCO E COPOS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/05/2023 | 560.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de ADMINISTRAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 14692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/05/2023 | 1600.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na divulgação em carro de som de sua propriedade em eventos festivos referentes aos 29 anos de Emancipação politica do municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/05/2023 | 180.00 | 00008192226409 | EDILANE CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de diarias referente a hospedagem para a pessoa que realizou as filmagens e fotografias referentes as comemorações aos 29 anos de emancipação politicia do municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/05/2023 | 1480.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na ornamentação dos eventos realizados em comemoração aos 29 anos de Emancipação Politica do Municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002446 | 12/05/2023 | 1290.56 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002394 | 12/05/2023 | 1935.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.736. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002395 | 12/05/2023 | 2233.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.737. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002396 | 12/05/2023 | 2031.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.738. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002397 | 12/05/2023 | 3053.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.739. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002398 | 12/05/2023 | 4015.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.740. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002399 | 12/05/2023 | 2567.22 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.741. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002400 | 12/05/2023 | 3086.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.742. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002401 | 12/05/2023 | 3050.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.743. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002402 | 12/05/2023 | 2520.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.745. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002409 | 12/05/2023 | 388.97 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.724. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/05/2023 | 1280.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de AGRICULTURA, neste Municipio, conforme nfs nr 14696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/05/2023 | 1428.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2022/2023 da agricultura deste município, ref a 3ª parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002435 | 12/05/2023 | 10112.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CASAMBA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 343. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0002388 | 12/05/2023 | 87618.31 | 23407509000159 | CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da 2ª MEDIÇÃO dos serviços Remanescentes de engenharia na execução da Implantação do sistema de esgotamento sanitario deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme convenio nº0612/14/tc/PAC/FUNASA/PMSB-PB, firmado entre o Municipio de São bentinho-Pb e a fundação Nacional de Saúde - funasa, conforme contrato ADMINISTRATIVO Nº191/2022, datado em 22 de novembro/2022, sendo 40% dos serviços de MAO DE OBRAS, conforme nfs-e 00000005. | 00202018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002389 | 12/05/2023 | 4271.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.731. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002406 | 12/05/2023 | 2884.55 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOW 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.721. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002407 | 12/05/2023 | 295.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.722. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002408 | 12/05/2023 | 351.63 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.723. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/05/2023 | 8700.00 | 31464898000182 | JOSE ERIVALDO PEREIRA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de Contratação pessoal para serviços de cobertura da Garagem Municipal, Localizada no Bairro FREI DAMIAO, confecções de tesouras, solda da estrutura metalica e pinturas, neste Municipio, conforme nfs nr 14678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/05/2023 | 528.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, neste Municipio, conforme nfs nr 14695. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/05/2023 | 1590.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada para quebra e remoção das pedras na rua Ernane Roque de Arruda, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14701. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/05/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 08/10/12 de MAIO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/05/2023 | 160.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 12 de maio/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002405 | 12/05/2023 | 3525.36 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/05/2023 | 90.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/05/2023 | 288.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 14693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/05/2023 | 128.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 14694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 11 DE MAIO/2023, POR MOTIVO DE TRANSLADO DO ADOLESCENTE YASMIN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/05/2023 | 100.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 11 DE MAIO/2023, POR MOTIVO DE TRANSLADO DO ADOLESCENTE YASMIN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011717391419 | MIROSMAR TARSIO DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 11 DE MAIO/2023, POR MOTIVO DE TRANSLADO DO ADOLESCENTE YASMIN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/05/2023 | 90.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 15 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 060. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/05/2023 | 599.40 | 06166141000165 | CLAUCIANA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 60 canecas destinados a MAES em comemoração ao dia das MAES realizados pela CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 2629. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/05/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/05/2023 | 120.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/05/2023 | 90.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 15 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , deste Municipio, conforme nf-e 067. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002442 | 12/05/2023 | 689.76 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.111. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002443 | 12/05/2023 | 1112.26 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002403 | 12/05/2023 | 2971.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 000.718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/05/2023 | 336.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, neste Municipio, conforme nfs nr 14697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/05/2023 | 620.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos seriços de fornecimentos de tortas e lanches destinados AO EVENTO COM AS FAMILIAS ACOPANHADAS PELO EQUIPE DO CRAS, deste Municipio, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 14702. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/05/2023 | 400.00 | 00022717799877 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/05/2023 | 52.04 | 00006782111403 | JOSE DENIS LEITE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/05/2023 | 47.73 | 00006782111403 | JOSE DENIS LEITE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/05/2023 | 46.28 | 00006782111403 | JOSE DENIS LEITE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/05/2023 | 53.53 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/05/2023 | 52.69 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/05/2023 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/05/2023 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/05/2023 | 338.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes MAIO/2023, conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/05/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs nr 14649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/05/2023 | 3600.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | Valor que se empenha ao Pagamento de fogos de Artificios destinados as festividades do 29 aniversario de Emancipação Politica deste Municipio, conforme nf-e 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/05/2023 | 740.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | Valor que se emepnha ao pagamento dos serviços prestados no transporte eventual para consultas medicas na cidade de Joao pessoa-PB, conforme nfs nr 14640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/05/2023 | 700.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023, com inicio em 02.01.2023 e termino 31.03.2022.PAG REF A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/05/2023 | 4593.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 09.05.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 09.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/05/2023 | 300.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/05/2023 | 300.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/05/2023 | 7396.07 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA MARIA APARECIDA LIMA ALVES, conforme Processo 0000762-41.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/05/2023 | 3804.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ADVOGATICIOS ( antonio cezar Lopes Ugulino - advogado) da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA MARIA APARECIDA LIMA ALVES, conforme Processo 0000762-41.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/05/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de MAIO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/05/2023 | 326.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de MAIO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/05/2023 | 7824.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.05.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/05/2023 | 9.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.05.2023, DEBITADO NA CONTA CFM - COMPESAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/05/2023 | 11252.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/05/2023 | 218.67 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha a COMPLEMENTAÇÃO DO Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de ABRIL/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/05/2023 | 97.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de MAIO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da PublicaçõesEXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 13/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/05/2023 | 43000.00 | 43735913000169 | L&F MAIA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM, letreiro para a praça Publica (EU AMO SÃO BENTINHO), conforme nfs-e 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/05/2023 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio,REF AOS MES DE abril/2023, conforme nfs-e 149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇA DE EVENTO, JARDIM E PARQUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002482 | 16/05/2023 | 158927.77 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ao Pagamento ref a 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, neste Municipio de São bentinho,SENDO 70% MATERIAIS E 30% DE MAO DE OBRAS, conforme boletim de medição e nfs nr 000376. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002476 | 16/05/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000022, pagamento referente a 4º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/05/2023 | 790.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos seriços de fornecimentos de tortas e lanches destinados AO EVENTO DO COFFE BREAK PARA AS FAMILIAS ACOPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS, deste Municipio, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 14705. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2023 | 1055.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos seriços de fornecimentos de tortas e lanches destinados AO EVENTO DO COFFE BREAK PARA OS GRUPOS DO SCFV, deste Municipio, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 14704. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2023 | 1918.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIOS E CONTRATADOS) , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/05/2023 | 1496.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 15/17/19 de MAIO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00010248671456 | MATHEUS SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços limpezas de vias publicas e pinturas de meios fios nas ruas do Bairro Elias Mendes, deste Muncipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14707. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2023 | 160.00 | 00070270751483 | DENNS SANTANA PERONICA | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na confecções de copias de chaves para as diversas secretarias municipais desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 14708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/05/2023 | 42727.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002493 | 17/05/2023 | 750.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS GRAFICOS ( CARIMBOS AUTOMATICOS) destinados a Seretaria de ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/05/2023 | 9546.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/05/2023 | 13812.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT INFANTIL, REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/05/2023 | 66979.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II), REF AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002494 | 17/05/2023 | 6343.30 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( AGENDAS E ADESIVOS COM IMPRESSÃO COLORIDA), destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002495 | 18/05/2023 | 1011.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 2349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/05/2023 | 213.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/05/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002486 | 18/05/2023 | 634.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 24211. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/05/2023 | 3288.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos seriços de fornecimentos de LANCHES PARA AS EQUIPES DE POLICIAIS, BOMBEIRO E SEGURANÇAS, PESSOAL DO PALCO, EQUIPE DE ILUMINAÇÃO nos EVENTOS DO 29 ANIVERARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA deste Municipio, conforme nfs nr 14744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/05/2023 | 3580.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos seriços PRESTADOS NA COBERTURA DE 29 METROS DE BOLOS PARA O EVENTO DO 29 ANIVERARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA deste Municipio, conforme nfs nr 14743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/05/2023 | 350.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 14748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002497 | 18/05/2023 | 1917.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2350. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/05/2023 | 1490.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MEIOS FIOS E CALÇADAS DAS PRAÇAS E JARDINS, NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 14745. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/05/2023 | 150.00 | 00012262482411 | LUIZ DANTAS DE MORAIS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na limpeza da área externa do cemitério público deste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14755. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002496 | 18/05/2023 | 302.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 2347. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002498 | 18/05/2023 | 288.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio, conforme nf-e 2348. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/05/2023 | 530.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 14747. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/05/2023 | 830.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 14746. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da confecção de arranjos pra as mesas, com entrega no final do evento realizado para as mães pelo SCFV, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/05/2023 | 2100.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados na ornamentação do evento em comemoração ao dia das mães, realizado pelo SCFV, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14750. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/05/2023 | 500.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Fornecimento de coquetel de frutas para as mães no evento promovido pelo SCFV, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14749. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00002926775296 | GERAILSON TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no roço e limpeza das vias publicas, praças e pintura dos meios fios nas ruas de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14756. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/05/2023 | 752.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: ATO REVOGATORIO Nº 20/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/05/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações:HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002516 | 22/05/2023 | 2732.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme nfs nr 14758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002517 | 22/05/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2023, conforme nfs nr 14759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002518 | 22/05/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2023, conforme nfs nr 14779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002519 | 22/05/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A ABRIL/2023, conforme nfs nr 14780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002520 | 22/05/2023 | 2732.50 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2023, conforme nfs nr 14784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002521 | 22/05/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A abril/2023, conforme nfs nr 14781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002522 | 22/05/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2023, conforme nfs nr 14782. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002523 | 22/05/2023 | 4432.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF ABRIL/2023, conforme nfs nr 14783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002524 | 22/05/2023 | 2631.20 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA), , PAG ABRIL/2023,conforme nfs nr 14785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002525 | 22/05/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF ABRIL/2023, conforme nfs nr 14788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/05/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf ABRIL/2023, conforme nfs nr 14787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002527 | 22/05/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A ABRIL/2023, conforme nfs nr 14786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº04/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2023 | 2087.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 22/24/26 de MAIO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 da MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 da MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2023 | 249.05 | 00028714553848 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2023 | 160.53 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2023 | 400.00 | 00011148346457 | FRANCIELE CHARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas MEDICAS, ALIMENTAÇÃO E ESTARDIA DE TRATAMENTO DE SAUDE (SOPRO CARDIACO) DO MENOR ANTHONY MOISES DA SILVA MUNIZ no HAM - HOSPITAL AGAMENOM MAGALHAOES-PE, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso II E III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2023 | 87.95 | 00009872982406 | MARIA EVA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de ABRIL/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2023 | 71.78 | 00009872982406 | MARIA EVA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MARÇO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2023 | 47.35 | 00004926891484 | ALIDUINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2023 | 30.23 | 00004926891484 | ALIDUINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2023 | 450.00 | 00012092043471 | ROAMA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços na maqueageme penteados nos adolescentes da BANDA DO SCFV, neste Municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14794. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002544 | 24/05/2023 | 528.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio,conforme nf-e 0083. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2023 | 350.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/05/2023 | 2788.23 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do licenciamento/Bombeiro 2023 do VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002545 | 24/05/2023 | 326.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 0084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2023 | 780.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de eletricista para MANUTENÇÕES DA PRAÇA CENTRAL, neste Municipio, conforme nfs nr 14793. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2023 | 1690.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços relizados como PEDREIRO para a construção das caixas de esgotos na rua Severino Jose Carreiro neste Municipio,conforme nfs nr 14792. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2023 | 650.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços realizada no trabalho de pinturas realizados na praça do cruzeiro, deste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 14791. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002548 | 24/05/2023 | 413.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº04/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002543 | 24/05/2023 | 364.99 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (Bolos, paes e salgados) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 00082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002546 | 24/05/2023 | 1295.55 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 0085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002549 | 24/05/2023 | 4981.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002547 | 24/05/2023 | 346.45 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 00086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de MAIO/2023, CONFORME NFS-E 00000101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2023 | 1600.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DE 01 URNA FUNERARIA ao ente-querido senhor falecido(a) TEREZA CIMIAO, ente querido deste municipio,conforme artigo 2º inciso VI da LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2023 | 1851.98 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de itensilios de copa/cozinha destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio, conforme nf-e 3008. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/05/2023 | 3600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/05/2023 | 5547.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/05/2023 | 5280.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/05/2023 | 9702.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2023 | 2320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2023 | 744.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, neste Municipio, conforme nf-e 105. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/05/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/05/2023 | 16077.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/05/2023 | 1612.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/05/2023 | 33340.98 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/05/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/05/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/05/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/05/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/05/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/05/2023 | 11569.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/05/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/05/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/05/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/05/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/05/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/05/2023 | 1732.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/05/2023 | 19929.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/05/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/05/2023 | 11037.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/05/2023 | 27730.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/05/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/05/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CEDIDOS) REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/05/2023 | 128272.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/05/2023 | 98486.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/05/2023 | 24525.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/05/2023 | 16685.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/05/2023 | 18081.63 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/05/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/05/2023 | 33458.93 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/05/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/05/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/05/2023 | 6600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002635 | 30/05/2023 | 236.28 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002640 | 30/05/2023 | 4920.86 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 000.559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002641 | 30/05/2023 | 763.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002642 | 30/05/2023 | 1242.65 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, deste Municipio, conforme nf-e 000.555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002645 | 30/05/2023 | 4782.82 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002646 | 30/05/2023 | 4048.57 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZAS, destinados a ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE), zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002605 | 30/05/2023 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês MAIO/2023 conforme nfs-e 1019523 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2023 | 846.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2023 | 573.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2023 | 500.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2023 | 300.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2023 | 300.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2023 | 500.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes MAIO/2023., conforme nfs nr 14849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de MAIO/2023., conforme nfs-e 10054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS MAIO/2023.. CONFORME NFS NR 000076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS MAIO/2023., CONFORME NFS NR 0000078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0002600 | 30/05/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023., CONFORME NFS NR 0000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes MAIO/2023, conforme nfs-e 1002951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs 14860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002638 | 30/05/2023 | 1064.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002644 | 30/05/2023 | 279.31 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002647 | 30/05/2023 | 317.10 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A MAIO/2023, conforme nfs nr 14859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002595 | 30/05/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A MAIO/2023., conforme nfs nr 14848. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0002601 | 30/05/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de MAIO/2023, CONFORME NFS-E 000000198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de MAIO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs 14841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a MAIO/2023, conforme nfs nr 14850. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 14861. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 29/31 de MAIO/2023 E 01/JUNHO, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002643 | 30/05/2023 | 878.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.552. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220; MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR (ASO E exame complementar), e S-2240; condiçoes ambientais de trabalho (agentes nocivos) deste Municipio, REF A MAIO/2023, conforme nfs-e 00000060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002637 | 30/05/2023 | 544.35 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002639 | 30/05/2023 | 3679.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 000.556 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2023 | 700.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 ARM GOLD / 02 VS AR 1.56) destinados UMA pessoa carente, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 131 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002636 | 30/05/2023 | 434.15 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.548. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2023 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SIGTV G32021 NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26.174-2 NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2023 | 218.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 25.523-8 PSB FNAS NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2023 | 2900.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 14876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2023 | 68.00 | 00005839506478 | FABIO NOBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 14875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO PRESENCIAL Nº030/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2023 | 250.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem aCAMPINA GRANDE-PB, no dia 19 de junho/2023, afim de paticipar de uma Palestra promovido pelo TCE PB E FAMUP com o tema CAUTELAS E LIMITES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 7511-6 NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2023 | 230.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2023 | 621.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2023 | 250.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem aCAMPINA GRANDE-PB, no dia 19 de junho/2023, afim de paticipar de uma Palestra promovido pelo TCE PB E FAMUP com o tema CAUTELAS E LIMITES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2023 | 1545.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 19.05.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2023 | 3914.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.05.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2023 | 162.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 26.05.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2023 | 68.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.05.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.05.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2023 | 101.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29376-8 RECUROS MINERAIS, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 02.05.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA PRAÇA DE EVENTOS 672003-9, DEBITADO NO DIA 18.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2023 | 3105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2023 | 120.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dia 01/02 de junho/2023, afim de Participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2023 | 80.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA SANTANA FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dia 01/02 de junho/2023, afim de Participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2023 | 80.00 | 00003943034402 | CLAUDIANA ABILIO SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dia 01/02 de junho/2023, afim de Participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2023 | 80.00 | 00002489026445 | ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dia 01/02 de junho/2023, afim de Participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2023 | 80.00 | 00026239388491 | MARIA DE FATIMA BELO DA FONSECA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, nos dia 01/02 de junho/2023, afim de Participar do XIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2023 | 250.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem aCAMPINA GRANDE-PB, no dia 19 de junho/2023, afim de paticipar de uma Palestra promovido pelo TCE PB E FAMUP com o tema CAUTELAS E LIMITES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/06/2023 | 1045.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 14885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2023 | 360.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços realizada no trabalho de pinturas NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 14887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/06/2023 | 940.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 14884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/06/2023 | 610.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 14883. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/06/2023 | 1540.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 14882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/06/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de MAIO/2023, conforme nfs 14910 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/06/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs 14911 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de MAIO/2023, conforme nfs 14909 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref MAIO/2023, conforme nfs 14908 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de MAIO/2023, conforme nfs nr 14888 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/06/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF MAIO/2023,conforme nfs 14889 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/06/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 14890 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 14891 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 14892 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de MAIO/2023 conforme nfs 14893 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/06/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de MAIO/2023, conforme nfs 14894 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a MAIO/2023, conforme nfs 14896 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref MAIO/2023,conforme nfs 14900 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs nr 14902 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de MAIO/2023, conforme nfs 14903 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/06/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 14905 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/06/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 14897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/06/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 14898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/06/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de MAIO/2023, conforme nfs-e nr 1006317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002685 | 05/06/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de MAIO/2023, conforme nfs nr 507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de MAIO/2023,conforme nfs nr 14906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/06/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs nr 14907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/06/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 14901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/06/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de MAIO/2023, conforme nfs 14895 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a MAIO/2023, conforme nfs 14899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 14904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/06/2023 | 1658.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de MAIO/2023 conforme nfs nr 14927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs 14930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A MAIO/2023, conforme nfs 14931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nf 14934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/06/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE MAIO/2023,,conforme nfs 14920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/06/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 14921 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/06/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF MAIO/2023, conforme nfs 14926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/06/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF MAIO/2023, conforme nfs nr 14929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00008202365430 | HELTON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de serviços continuo de AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO na sede da EMPAER, conforme CONTRATO 134/2023, pag REF A ABRIL/2023, conforme 14941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/06/2023 | 119.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29376-8 RECUROS MINERAIS, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/06/2023 | 2507.10 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 14919 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF MAIO/2023, conforme nfs 14922. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A MAIO/2023, conforme nfs 14923. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs 14925. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/06/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A MAIO/2023, conforme nfs 14928. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 14935. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002731 | 06/06/2023 | 2531.70 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo SAVEIRO MOQ 2326, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 439. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/06/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 05/ 07 e 09/JUNHO, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2023, pag ref a MAIO/2023. conforme nfs nr 14924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A MAIO/2023, conforme nfs nr 14932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/06/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF MAIO/2023,conforme nfs 14933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002730 | 06/06/2023 | 1139.70 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/06/2023 | 2809.30 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de kits bebês a fim de serem distribuídos às mães carentes (gestantes) BENEFIARIAS DO AUXILIO NATALIDADE deste município, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 000.142. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/06/2023 | 2762.50 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Aquisição de postes para Instalação do Pavilhao DO ARRAIA SOCIAL DO SCFV / CRAS deste Municipio, conforme nf-e 4737. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de LIMPEZAS URBANA, neste Municipio, de acordo com orientação e controle da secretaria de Infraestrutura, CONFORME CONTRATO 133/2023, pag REF A ABRIL/2023, conforme nfs nr 14940. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/06/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME NFS-E 00000027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002751 | 07/06/2023 | 157.89 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCAS DE OLEO, PASSAR SCANNER NO VEICULO FOD KA, PLACA QSM9446-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/06/2023 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio,REF AOS MES DE Maio/2023, conforme nfs-e 158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002750 | 07/06/2023 | 9003.31 | 38195017000114 | R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS | Valor que se se empenha ao Pagamento da 3 E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA - TRECHO ENTRE A RUAS JOSE ANTONIO PEREIRA E RUA CRISPINIANO FELINTOS DOS SANTOS, neste municipio de São bentinho-Pb, conforme nfs-e 27. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0002736 | 07/06/2023 | 124043.38 | 23407509000159 | CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da 3ª MEDIÇÃO dos serviços Remanescentes de engenharia na execução da Implantação do sistema de esgotamento sanitario deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme convenio nº0612/14/tc/PAC/FUNASA/PMSB-PB, firmado entre o Municipio de São bentinho-Pb e a fundação Nacional de Saúde - funasa, conforme contrato ADMINISTRATIVO Nº191/2022, datado em 22 de novembro/2022, sendo 40% dos serviços de MAO DE OBRAS e 60% materiais e Maquinario, conforme nfs-e 00000006. | 00202018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/06/2023 | 51.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002748 | 07/06/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1005974 em anexo.ref a MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/06/2023 | 1350.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 28.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/06/2023 | 1350.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/06/2023 | 1302.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a MAIO/2023, conforme nfs nr 14942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002752 | 07/06/2023 | 52.63 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de DE TROCAS DE OLEOS NO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002757 | 09/06/2023 | 2732.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE MAIO/2023,conforme nfs nr 14979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002758 | 09/06/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2023, conforme nfs nr 14980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002759 | 09/06/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2023, conforme nfs nr 14981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002760 | 09/06/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A MAIO/2023, conforme nfs nr 14982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002761 | 09/06/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A MAIO/2023, conforme nfs nr 14983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002762 | 09/06/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2023, conforme nfs nr 14984. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002763 | 09/06/2023 | 4432.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2023, conforme nfs nr 14985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002764 | 09/06/2023 | 2732.50 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF MAIO/2023, conforme nfs nr 14987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002765 | 09/06/2023 | 2631.20 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA),PAG MAIO/2023,conforme nfs nr 14988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002766 | 09/06/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A MAIO/2023, conforme nfs nr 14989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/06/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf MAIO/2023, conforme nfs nr 14990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002768 | 09/06/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF MAIO/2023, conforme nfs nr 14991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/06/2023 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de JUNHO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/06/2023 | 295.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes JUNHO/2023., conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/06/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/06/2023 | 37.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/06/2023 | 2500.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de frete prestado à SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (transporte de MUDANÇA da familia DA SENHORA KATIANE GOMES DOS SANTOS ), saindo de SÃO PAULO - SP COM DESTINO A SÃO BENTINHO-PB, deste Municipio de São Bentinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2023 | 800.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de alimentação ao candidatos de Processo de escolha de conselheiros tutelares deste Municipio, no curso especifico sobre ECA, realizado nos dias 09/10 de junho/2023 no Municipio de Patos-PB, conforme nf-e 660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002787 | 12/06/2023 | 519.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 000.768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002793 | 12/06/2023 | 385.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 000.776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002785 | 12/06/2023 | 3906.97 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002788 | 12/06/2023 | 455.83 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 do VEICULO CAMINHAO COLETOR DA LIMPEZA URBANA - PLACA QSL 1C77, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002779 | 12/06/2023 | 2119.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.783. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002780 | 12/06/2023 | 1816.40 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.784. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002786 | 12/06/2023 | 1984.95 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOW 2326 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.767. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002790 | 12/06/2023 | 358.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.771. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002791 | 12/06/2023 | 217.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.772. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002792 | 12/06/2023 | 376.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.773. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/06/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/06/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/06/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/06/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/06/2023 | 120.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/06/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/06/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/06/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/06/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/06/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/06/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/06/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/06/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/06/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/06/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/06/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/06/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/06/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/06/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/06/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/06/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/06/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/06/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/06/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/06/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/06/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/06/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/06/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/06/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/06/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/06/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/06/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/06/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/06/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/06/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/06/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/06/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/06/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/06/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/06/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/06/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/06/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/06/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/06/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/06/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/06/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/06/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/06/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/06/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/06/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/06/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/06/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/06/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/06/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/06/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/06/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/06/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/06/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/06/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/06/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/06/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/06/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/06/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/06/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/06/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/06/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/06/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/06/2023 | 360.00 | 00016229964457 | GABRIELE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/06/2023 | 120.00 | 00011195028881 | WILSON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/06/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/06/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2023 | 1428.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2022/2023 da agricultura deste município, ref a 4ª parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002789 | 12/06/2023 | 436.91 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.770. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002805 | 12/06/2023 | 1479.42 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.798. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002806 | 12/06/2023 | 3260.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.799. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002807 | 12/06/2023 | 1443.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.800. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002808 | 12/06/2023 | 545.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.801. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002809 | 12/06/2023 | 3679.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.802. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002810 | 12/06/2023 | 1106.90 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.803. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002811 | 12/06/2023 | 803.75 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.804. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002812 | 12/06/2023 | 2745.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.805. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002813 | 12/06/2023 | 1705.16 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.806. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002814 | 12/06/2023 | 1310.06 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.808. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/06/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 14995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002816 | 12/06/2023 | 5085.38 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.807. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002817 | 12/06/2023 | 1551.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.809. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2023 | 700.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023, com inicio em 02.01.2023 e termino 31.05.2022.PAG REF A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº001/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº001/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/06/2023 | 7.79 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de FATURAS DE MATERIAS REF A 03/2023, conforme nota de fatura 1068874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( aviso de homologação, extrato de contrato e extrato termo aditivo no mes de ABRIL/2023, deste Municipio, conforme nota de fatura 1067692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/06/2023 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002777 | 12/06/2023 | 1508.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.781. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002778 | 12/06/2023 | 1366.54 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002781 | 12/06/2023 | 1071.17 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.785. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002782 | 12/06/2023 | 1888.33 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.786. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002783 | 12/06/2023 | 1847.65 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.764. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002784 | 12/06/2023 | 576.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.765. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002794 | 12/06/2023 | 1522.73 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.787. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002795 | 12/06/2023 | 1452.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.789. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002796 | 12/06/2023 | 3054.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.791. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002797 | 12/06/2023 | 2256.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.790. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002798 | 12/06/2023 | 300.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002799 | 12/06/2023 | 947.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002800 | 12/06/2023 | 1182.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.793. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002801 | 12/06/2023 | 1420.85 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002802 | 12/06/2023 | 1891.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002803 | 12/06/2023 | 1349.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002804 | 12/06/2023 | 1657.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002891 | 13/06/2023 | 3663.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 0004.077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002892 | 13/06/2023 | 3027.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 004.078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002894 | 13/06/2023 | 716.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002896 | 13/06/2023 | 401.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 25369. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002897 | 13/06/2023 | 484.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 25367. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002905 | 13/06/2023 | 1197.96 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de construções destinados ao CERCO DA AREA DO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL deste Municipio, conforme nf-e 238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002907 | 13/06/2023 | 1251.98 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de construções destinados a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002908 | 13/06/2023 | 1371.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de construções destinados a MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002909 | 13/06/2023 | 960.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais ELETRICOS destinados a MANUTENÇÕES DO CENTRO COMERCIAL deste Municipio, conforme nf-e 239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/06/2023 | 990.00 | 48580769000152 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ 27944101808 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de lanches para o evento de premiação dos JOGOS E PARAJOGOS PROMOVIDOS pela secretaria Municipal de Educação, neste Municipio, conforme nfs nr 14993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/06/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de MAIO/2023. conforme nfs 15015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a MAIO/2023, conforme nfs nr 15007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023 conforme nfs nr 15000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/06/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de MAIO/2023, conforme nfs 14997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002893 | 13/06/2023 | 743.23 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/06/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: DISPENSA Nº009/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002906 | 13/06/2023 | 1715.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais de construções destinados a GARAGEM MUNICIPAL DE FROTAS DE VEICULOS deste Municipio, conforme nf-e 237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A MAIO/2023, conforme nfs 15013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/06/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs nr 15004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/06/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs nr 15002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a MAIO/2023, conforme nfs nr 14998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/06/2023 | 480.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002895 | 13/06/2023 | 775.63 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS,) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 004.083. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/06/2023 | 1280.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 ARM GOLD / 01 VS AR 1.56) destinados UMA pessoa carente a sra SILVANIA FRANCA DE SOUSA ALVES, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 135 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/06/2023 | 400.00 | 00070354832417 | ANA PAULA NUNES MACENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/06/2023 | 90.84 | 00043732194434 | MARIA FELIX DA SILVA BENVIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/06/2023 | 46.28 | 00043732194434 | MARIA FELIX DA SILVA BENVIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de MAIO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de MAIO/2023, conforme nfs nr 15011.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/06/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 12/14/16/JUNHO, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/06/2023 | 920.00 | 00015157388411 | DEMETRIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços relizados no trabalho de trocas da rede de esgoto na rua SEVERINO JOSE CARREIRO, neste Municipio,conforme nfs nr 14994. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 15014. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 15012.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/06/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes MAIO/2023, conforme nfs nr 15010. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs 15009. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF MAIO/2023, conforme nfs nr 15008. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/06/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE MAIO/2023,conforme nfs nr 15006. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15005. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/06/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de MAIO/2023, conforme nfs nr 15003.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref MAIO/2023, conforme nfs nr 15001. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002898 | 13/06/2023 | 330.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 25365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002957 | 14/06/2023 | 769.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.298 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002937 | 14/06/2023 | 1617.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002945 | 14/06/2023 | 163.74 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002952 | 14/06/2023 | 4901.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.294 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002958 | 14/06/2023 | 547.89 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.291 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de LIMPEZAS URBANA, neste Municipio, de acordo com orientação e controle da secretaria de Infraestrutura, CONFORME CONTRATO 133/2023, pag REF A MAIO/2023, conforme nfs nr 15017. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/06/2023 | 960.00 | 00010248671456 | MATHEUS SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços realizados nos trabalhos de roços nas estradas vicinais nas comunidades rurais de varzea de dentro, borges e corrego da Lagoa, deste Muncipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 14996. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002939 | 14/06/2023 | 97.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, MANTEIGA DA TERRA) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.088. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002944 | 14/06/2023 | 363.52 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 004.095. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002946 | 14/06/2023 | 779.02 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS FRUTAS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.098. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002949 | 14/06/2023 | 938.38 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERANCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.290 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002961 | 14/06/2023 | 1313.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.292 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/06/2023 | 400.00 | 00000020040466 | JOELMA FIRME DA CRUZ | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL EM ATRASO, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002951 | 14/06/2023 | 465.43 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.293 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002942 | 14/06/2023 | 229.65 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002953 | 14/06/2023 | 767.77 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00008202365430 | HELTON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de serviços continuo de AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO na sede da EMPAER, conforme CONTRATO 134/2023, pag REF A maio/2023, conforme 15018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/06/2023 | 10331.82 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/06/2023 | 5707.17 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/06/2023 | 1354.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (GABINETE DA PREFEITA - 13356 , 13484, PM SÃO BENTINHO - 2433233 nesta cidade. Ref. mes abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/06/2023 | 206.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/06/2023 | 294.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de JUNHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/06/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/06/2023 | 83.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de JUNHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002938 | 14/06/2023 | 379.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES, MANTEIGAS, OREGANO) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002940 | 14/06/2023 | 2544.39 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002941 | 14/06/2023 | 1439.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 004.090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002943 | 14/06/2023 | 211.03 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002947 | 14/06/2023 | 28030.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de CAMISETAS E CONJUNTO ESCOLAR (fardamento escolar) detinados aos ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONAS URBANA E RURAL deste Municipio, conforme nf-e 1188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002948 | 14/06/2023 | 2088.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 505. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002950 | 14/06/2023 | 10765.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste município,conforme nf-e 001.303 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002954 | 14/06/2023 | 2080.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao EVENTO DIA DAS MAES, ralizado pela secretaria de educação deste município,conforme nf-e 001.304 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002955 | 14/06/2023 | 8837.48 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA do ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste município,conforme nf-e 001.289 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002956 | 14/06/2023 | 819.28 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.299 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/06/2023 | 6958.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a ABRIL/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na produção do Projeto Educação Física na Escola Infantil a ser implantado no Espaço Educacional Infantil "Maria Saturnina de Andrade", neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0002967 | 14/06/2023 | 54464.85 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços 6ª MEDIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000010. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002970 | 15/06/2023 | 1576.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.319 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002974 | 15/06/2023 | 468.55 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.314 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002975 | 15/06/2023 | 1525.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município,conforme nf-e 001.313 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002981 | 15/06/2023 | 8110.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE REMOÇÃO DO RADIADOR COM TROCAS DO MANGOTE, SERVIÇO DE SOLDAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRA E TROCAS DOS DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS, realizados no VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 2504-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-s e 0050. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/06/2023 | 300.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS PRESTADOS NA ALTERAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇÃO DE BDI, CRONOGRAMA, MEMORIA DE CALCULO E CRONOGRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL deste Municipio, conforme nfs nr 15020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/06/2023 | 520.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de pedreiro na recuperação do piso da area do Pavilhao de eventos, deste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 15021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002973 | 15/06/2023 | 359.25 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.316 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/06/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/06/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº001/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002969 | 15/06/2023 | 589.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.322 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002976 | 15/06/2023 | 337.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.321 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002982 | 15/06/2023 | 32220.00 | 06877566000182 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LIMITADA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO ARRAIA SOCIAL DO SCFV E CRAS deste Municipio, sendo os serviços: (MONTAGEM DE PALCO, aluguel de figurinos de quadrilha, aluguel de figurinos dos idosos, aluguel figurino da apresentação das crianças, elaboração das coreografas e emsaios das apresentações dos usuaarios do SCFV, apresentação Musical forro pe de serra, Locação da Estruturas para a apresentação Musical composta de palco, tenda, som e iluminação, nfs-e 641 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/06/2023 | 1700.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE 100 MESAS E 400 CADEIRAS e 02 freezer DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, realzado pela SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS E CRAS deste município,conforme nfs-e 00013 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002984 | 15/06/2023 | 42000.00 | 14257171000105 | MARIA EDVANIA MARTINS BARBOSA 02690414350 | valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços na realização para CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS CENOGRAFICOS TRADICIONALMENTE JUNINOS (IGREJA, CASAL DE MATUTOS, PORTAL DO ARRAIA) do arraia do SCFV / CRAS realizado no dia 16/junho/2023, NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs-e 54. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002979 | 15/06/2023 | 1480.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCA DAS MANGUEIRAS, CUIAS DIANTEIRAS E TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DA DIREÇÃO DAS MANGUEIRAS DO CONDUTOR, REALIZADO NO VEICULO CASAMBA PLACA:OGE 2952, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002980 | 15/06/2023 | 1280.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCA DAS BATERIAS E RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, SERVIÇOS REALIZADOS NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002971 | 15/06/2023 | 323.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.320 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002972 | 15/06/2023 | 231.19 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.317 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/06/2023 | 250.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO JINGLE INSTITUCIONAL PARA APRESENTAÇÃO DO ARRAIA SOCIAL DO ARRAIA SOCIAL DO SCFV / CRAS, realizado no dia 16 Junho/2023 deste Municipio, conforme nfs-e 40. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002985 | 16/06/2023 | 946.92 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS, VERDURAS E BATATAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900067999 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002986 | 16/06/2023 | 605.95 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS E JERIMUM (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900067984 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002987 | 16/06/2023 | 2065.86 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900067971 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002988 | 16/06/2023 | 1903.71 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900067962 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002989 | 16/06/2023 | 2544.53 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900067943 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002990 | 16/06/2023 | 2961.56 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900067937 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002991 | 16/06/2023 | 2835.49 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900067921 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15039. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15040. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15041. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15042. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15043. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15044. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023,conforme nfs nr 15023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15025. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2023, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2023, conforme nfs nr 15026. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15027. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREIRA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2023, pagamento referente a MAIO/2023, conforme nfs nr 15028. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/06/2023 | 2148.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2023, pagamento referente a MAIO/2023, conforme nfs nr 15029. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2023, pag ref MAIO/2023, conforme nfs nr 15030. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2023, PAG REF A MAIO/2023, conforme nfs nr 15031. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2023, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2023, conforme nfs nr 15032. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2023, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2023, conforme nfs nr 15033. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2023, conforme nfs nr 15034. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15035. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15036. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr.15037. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023,conforme nfs nr 15038. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2023, pag ref MAIO/2023, conforme nfs nr 15045. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/06/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs 15022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023,conforme nfs nr 15050. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2023, pag ref MAIO/2023, conforme nfs nr15049. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15048. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15047. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2023, PAGAMENTO REF AO ABRIL/2023, conforme nfs nr 15046. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 123/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023,conforme nfs nr 15063. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00070353907405 | DOUGLAS ROQUE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 124/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs 15064. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 125/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr15065. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 126/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023,conforme nfs 15066. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00012762505410 | NATAN DOS SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 127/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs n 15067 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 128/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15068. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00011801770450 | CLEUDIVAN PACHECO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 129/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15069. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 130/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023,conforme nfs nr 15070. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/06/2023 | 750.00 | 00014104269476 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 131/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15071. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15072. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nR 15051. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2023 conforme nfs nr 15052. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023 conforme nfs nr 15053. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15054. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15055. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A MAIO/2023,conforme nfs nr.15056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15057. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15058. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15059. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15060. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15061. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de MAIO/2023, conforme nfs n 15062. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003045 | 19/06/2023 | 5191.76 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO) deste municipio,conforme nf-e 000.121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003047 | 19/06/2023 | 1136.87 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003048 | 19/06/2023 | 8430.68 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003052 | 19/06/2023 | 1940.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao pagamento da AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM E 01 TV 43P LED SMART destinados a ESCOLA DE CAMPO MUNICIPAL "FRANCISCO CLEMENTINO" zona rural deste Municipio, conforme nf-e 004.518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003054 | 19/06/2023 | 859.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 2413. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003059 | 19/06/2023 | 2141.36 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003061 | 19/06/2023 | 1390.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003070 | 19/06/2023 | 1953.80 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003073 | 19/06/2023 | 2217.90 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003077 | 19/06/2023 | 1746.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003086 | 19/06/2023 | 2148.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 7089. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/06/2023 | 600.00 | 00014104184489 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 135/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2023, conforme nfs nr 15075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003046 | 19/06/2023 | 1020.29 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/06/2023 | 320.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 15/16 de junho/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta na consultoriaUM conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003044 | 19/06/2023 | 1329.22 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.120. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003049 | 19/06/2023 | 991.29 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.122. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003050 | 19/06/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000029, pagamento referente a 5º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003063 | 19/06/2023 | 1588.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 957. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003074 | 19/06/2023 | 2397.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 969. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/06/2023 | 1300.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento DE 01 URNA FUNERARIA ao ente-querido senhor falecido(a) MARIA NEUMA SOARES DA COSTA, ente querido deste municipio,conforme artigo 2º inciso VI da LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003085 | 19/06/2023 | 895.57 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados ao serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV E CRAS deste Municipio, conforme nf-e 7087. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003089 | 19/06/2023 | 491.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados ao serviço de convivencia e fortalecimentos de vinculos - SCFV, deste Municipio, conforme nf-e 7088. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003053 | 19/06/2023 | 2141.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2412. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003055 | 19/06/2023 | 1652.35 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOSE JOAO DE ALMEIDA, deste Municipio, conforme nf-e 948. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003056 | 19/06/2023 | 2491.36 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DA REDE DE ESGOTOS DA RUA SEVERINO CARREIRO, deste Municipio, conforme nf-e 949. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003057 | 19/06/2023 | 300.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COBERTA DA GARAGEM MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nf-e 950. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003058 | 19/06/2023 | 458.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PRAÇAS MUNICIPAIS, deste Municipio, conforme nf-e 951. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003060 | 19/06/2023 | 522.10 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 953. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003062 | 19/06/2023 | 4427.54 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DA REDE DE ESGOTOS PUBLICO, deste Municipio, conforme nf-e 955. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003064 | 19/06/2023 | 4021.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 958. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003065 | 19/06/2023 | 2856.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 959. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003066 | 19/06/2023 | 1975.40 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CENTRO COMERCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 960. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003067 | 19/06/2023 | 2254.90 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CENTRO COMERCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 961. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003068 | 19/06/2023 | 2359.40 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 962. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003069 | 19/06/2023 | 3628.40 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 963. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003071 | 19/06/2023 | 2456.70 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 965. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003072 | 19/06/2023 | 5465.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 966. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003075 | 19/06/2023 | 1891.75 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CENTRO COMERCIAL deste Municipio, conforme nf-e 971. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003076 | 19/06/2023 | 2211.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COBERTA DA GARAGEM MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nf-e 975. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003078 | 19/06/2023 | 2670.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 977. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003079 | 19/06/2023 | 2653.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CENTRO COMERCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 978. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003080 | 19/06/2023 | 2228.70 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 980. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003081 | 19/06/2023 | 4141.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOSE JOAO DE ALMEIDA, deste Municipio, conforme nf-e 981. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003082 | 19/06/2023 | 3592.23 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 982. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/06/2023 | 704.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças(CORRENTE, EMEMDA P/ CORRENTE, OCULOS E CARRETEL) destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 4921. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/06/2023 | 103.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/06/2023 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/06/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/06/2023 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2023 | 2062.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2023 | 1933.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIOS E CONTRATADOS) , REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003097 | 20/06/2023 | 1118.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES do Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.102. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 19/21/23 DE JUNHO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/06/2023 | 510.00 | 00009303929497 | ELLYJOLLY CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços realizados para pinturas da parte externa do PREDIO DO CRAS, deste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 15076. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003109 | 20/06/2023 | 1514.38 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 507. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003098 | 20/06/2023 | 684.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS (correia) DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 100. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003099 | 20/06/2023 | 1585.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 101. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003100 | 20/06/2023 | 1996.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS (02 baterias) DESTINADO AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 103. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003101 | 20/06/2023 | 1240.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA PA CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 104. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2023 | 2157.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/06/2023 | 1469.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2023 | 43549.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2023 | 9576.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2023 | 66605.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II), REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2023 | 13794.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT INFANTIL, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/06/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 20/21 de junho/2023, viagens com alunos e Professores afim de participar dos JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/06/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 20/21 de junho/2023, viagens com alunos e Professores afim de participar dos JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/06/2023 | 200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 20/21 de junho/2023, viagens com alunos e Professores afim de participar dos JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/06/2023 | 200.00 | 00033919682491 | MARCIO ANTONIO LOPES BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 20/21 de junho/2023, viagens com alunos e Professores afim de participar dos JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES PARAIBA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/06/2023 | 21500.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VAlor que se empenha ao Pagamento da compras de SELANTE PARA PNEUS GL 20 L, destinados as manutenções da FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 do Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASANBA) PLACA OGE 2J57 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/06/2023 | 4300.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 15079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/06/2023 | 1600.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de Locação de maquinas d SORVETE E PIPOCA E ALGODÃO DOCE, para o EVENTO DO ARRAIA SOCIAL DO SCFV/CRAS neste Municiipio de SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 15077. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/06/2023 | 1916.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de comidas tipicas para o ebento DO ARRAIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SCFV/CRAS, neste Municipio, conforme nfs nr 15078. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003115 | 21/06/2023 | 487.19 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CRAS E SCFV deste município, conforme nf-e 004.066 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/06/2023 | 282.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de tecidos destinados a DECORAÇÃO JUNINAS DO SCFV E CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 506. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/06/2023 | 7423.95 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços graficos na confecções de 01 PLACA FACHADA EM ACM E PVC EXPANDIDO, IMPRESSÃO DE 02 LONAS PARA PAINEL; 03 BANNER, 01 FAIXA DE ARRAIA SOCIAL, APLICAÇÃO DE PELICULAS ESPELHADAS, da secretaria de Assistencia Social - SIGTV, conforme nfs-e 000142. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/06/2023 | 1390.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de pedreiro para os trabalhos de aterro do esgoto da rua severino Jose Carneiro, NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 15080. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/06/2023 | 6280.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de manilhas de concretos premoldados e poste de concretos destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 533. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/06/2023 | 1580.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada para quebra e remoção das pedras na rua Lateral BR 230, saida pra pombal, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15082. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003125 | 22/06/2023 | 882.24 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CRAS deste município, conforme nf-e 004.071 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003126 | 22/06/2023 | 2390.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (papel A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS deste município, conforme nf-e 004.070 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/06/2023 | 1050.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de de lanches (tortas e sucos) para a reuniao dos participantes do programa EMPREENDER, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 15083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/06/2023 | 1500.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/06/2023 | 262.50 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003135 | 23/06/2023 | 312.08 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 0097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003133 | 23/06/2023 | 6692.52 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003134 | 23/06/2023 | 282.90 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (Bolos, paes e salgados) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 00099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003137 | 23/06/2023 | 1779.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 0094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003149 | 23/06/2023 | 8430.68 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003138 | 23/06/2023 | 406.85 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 0093. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003139 | 23/06/2023 | 865.25 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio,conforme nf-e 0091. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003132 | 23/06/2023 | 198.66 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 0092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003136 | 23/06/2023 | 646.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 00096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/06/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220; MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR (ASO E exame complementar), e S-2240; condiçoes ambientais de trabalho (agentes nocivos) deste Municipio, REF A JUNHO/2023, conforme nfs-e 00000083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003140 | 26/06/2023 | 2873.68 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados ao PAVILHAO DO ARRAIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA / CRAS, deste Municipio, conforme nf-e 985. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/06/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de JUNHO/2023, CONFORME NFS-E 00000126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003143 | 26/06/2023 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês JUNHO/2023 conforme nfs-e 1019722 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0003145 | 27/06/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de JUNHO/2023, CONFORME NFS-E 000000213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003144 | 27/06/2023 | 2144.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 04 PNEUS, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/06/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2023 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 29 de junho/2023, afim de paticipar de UMA CAPACITAÇÃO SOBRE E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTF-web promovido pela FAMUP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2023 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 29 de junho/2023, afim de paticipar de UMA CAPACITAÇÃO SOBRE E-SOCIAL, EFD-Reinf e DCTF-web promovido pela FAMUP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2023 | 11037.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2023 | 27730.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CEDIDOS) REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2023 | 128272.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2023 | 98486.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2023 | 23420.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2023 | 14586.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2023 | 19814.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2023 | 32950.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071901918440 | LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços MUSICAIS DE FORRO PE SERRA para o ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, NESTE Municiipio de SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 15094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2023 | 11569.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0003194 | 30/06/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023., CONFORME NFS NR 0000047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.. CONFORME NFS NR 000080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023., CONFORME NFS NR 0000082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO/2023., conforme nfs-e 10056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes JUNHO/2023, conforme nfs-e 1003011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs 15096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes JUNHO/2023., conforme nfs nr 15097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 13.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2023 | 4409.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 20.06.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2023 | 425.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2023 | 1350.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2023 | 1732.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2023 | 19929.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2023 | 855.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2023 | 578.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2023 | 5448.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 09.06.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2023 | 3147.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.06.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.06.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2023 | 163.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.06.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2023 | 78.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 22.06.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2023 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.06.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.06.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 26.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2023 | 45.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 01.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2023 | 2530.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2023 | 31797.84 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003202 | 30/06/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A JUNHO/2023., conforme nfs nr 15098. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2023 | 3600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2023 | 5547.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2023 | 5280.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2023 | 8400.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2023 | 2320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 25.507-6 GBF FNAS NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2023 | 195.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 25.523-8 PSB FNAS NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26.174-2 NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SIGTV G32021 NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A JUNHO/2023, conforme nfs nr 15095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2023 | 16077.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2023 | 1612.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2023 | 300.00 | 00065685040253 | DEMOSTENES DA SILVA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 03 DE JULHO/2023, afim de participar da oficina da Vigilancia Socioassistenciaç na pratica: sua importancia na efetivação da proteção, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2023 | 6600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/07/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/07/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 15099. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/07/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a JUNHO/2023, conforme nfs nr 15100. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/07/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/07/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/07/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/07/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/07/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/07/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/07/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/07/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/07/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/07/2023 | 200.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/07/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/07/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/07/2023 | 200.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/07/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/07/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/07/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/07/2023 | 200.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/07/2023 | 200.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/07/2023 | 200.00 | 00011101260424 | MATEUS DA COSTA LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/07/2023 | 200.00 | 00015718552460 | JAMYLY DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO ELETRONICO Nº06/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003248 | 03/07/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de JUNHO/2023, conforme nfs nr 523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/07/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de JUNHO/2023, conforme nfs-e nr 1006398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003255 | 04/07/2023 | 2175.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados ao SETOR DE LICITAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 7112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003256 | 04/07/2023 | 400.29 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados ao SETOR DE LICITAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 7111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/07/2023 | 160.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, no 03 DE JULHO/2023, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/07/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE JUNHO/2023,conforme nfs 15102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/07/2023 | 240.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/07/2023 | 205.00 | 00005839506478 | FABIO NOBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 15103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/07/2023 | 90.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , deste Municipio, conforme nf-e 072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/07/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 26/08/30 DE JUNHO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/07/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de JUNHO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs 15101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/07/2023 | 250.00 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MESES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/07/2023 | 200.00 | 00007864456456 | MARIA DE FATIMA FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/07/2023 | 250.00 | 00008098378462 | ESTEFANIA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/07/2023 | 400.00 | 00011148346457 | FRANCIELE CHARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas MEDICAS, ALIMENTAÇÃO E ESTARDIA DE TRATAMENTO DE SAUDE (SOPRO CARDIACO) DO MENOR ANTHONY MOISES DA SILVA MUNIZ no HAM - HOSPITAL AGAMENOM MAGALHAOES-PE, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso II E III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/07/2023 | 164.22 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/07/2023 | 250.00 | 00004948565482 | MARIA JOSE DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003267 | 04/07/2023 | 267.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS destinados a CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 7114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/07/2023 | 230.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DSE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 079. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2023 | 615.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUA MINERAL, COPOS E GELO SECO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DSE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 077. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/07/2023 | 96.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 071. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2023 do Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASANBA) PLACA OGE 2J57 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/07/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME NFS-E 00000032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/07/2023 | 120.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/07/2023 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 05/06 de julho/2023, afim de tratar de assuntos referente ao campo de futebol e sistema de abastecimento dagua, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/07/2023 | 300.00 | 00011195098405 | GELIANY BANDEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas DE TRANSPORTE DO MENOR portador de DI, FABRICIO BANDEIRA, para a capital Joao Pessoa-PB, acompanhado da sua mae, afim de participar de exame realizado na FUNAD - FUNDAÇÃO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA,, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso VII do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/07/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 03/05/07 de julho/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/07/2023 | 100.00 | 00033919682491 | MARCIO ANTONIO LOPES BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 05/julho/2023, para acompanhar o aluno FABRICIO BANDEIRA, na Fundação Centro Intergrado de Apoio à pessoa com Deficiencia - FUNAD , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/07/2023 | 200.00 | 00003943034402 | CLAUDIANA ABILIO SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 05/06 DE JULHO/2023, afim de Participar do ENCONTRO "ACOLHER E PROTEGER", conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003285 | 05/07/2023 | 441.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 25710. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003286 | 05/07/2023 | 321.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 25712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/07/2023 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 05/06 de julho/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/07/2023 | 120.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a SOUSA-PB, no dias 06/07 de JULHO/2023, afim de paticipar do curso de capacitação sobre controle interno e licitações, promovido pelo TCE-PB E FAMUP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/07/2023 | 80.00 | 00006335732483 | JUCIE VIEIRA HERCULANO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a SOUSA-PB, no dias 06/07 de JULHO/2023, afim de paticipar do curso de capacitação sobre controle interno e licitações, promovido pelo TCE-PB E FAMUP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/07/2023 | 120.00 | 00005355949410 | MONICA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE DE SOUSA-PB, no dias 06/07 de JULHO/2023, afim de paticipar do curso de capacitação sobre controle interno e licitações, promovido pelo TCE-PB E FAMUP, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003268 | 05/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1006068 em anexo.ref a JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/07/2023 | 600.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos diias 05/06 de julho/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/07/2023 | 300.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem aCAMPINA GRANDE-PB, no dia 06 de julho/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/07/2023 | 300.00 | 00010736428445 | RITA DE CASSIA PERONICA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 06 DE JULHO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0003307 | 07/07/2023 | 69072.85 | 23407509000159 | CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da 4ª MEDIÇÃO dos serviços Remanescentes de engenharia na execução da Implantação do sistema de esgotamento sanitario deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme convenio nº0612/14/tc/PAC/FUNASA/PMSB-PB, firmado entre o Municipio de São bentinho-Pb e a fundação Nacional de Saúde - funasa, conforme contrato ADMINISTRATIVO Nº191/2022, datado em 22 de novembro/2022, sendo 40% dos serviços de MAO DE OBRAS e 60% materiais e Maquinario, conforme nfs-e 00000008. | 00202018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de JUNHO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/07/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/07/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE JUNHO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/07/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de JUNHO/2023 conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/07/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003414 | 10/07/2023 | 1479.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo SAVEIRO MOQ 2326, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 454. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/07/2023 | 42.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/07/2023 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio,REF AOS MES DE JUNHO/2023, conforme nfs-e 170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de LIMPEZAS URBANA, neste Municipio, de acordo com orientação e controle da secretaria de Infraestrutura, CONFORME CONTRATO 133/2023, pag REF A JUNHO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de JUNHO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF JUNHO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/07/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de JUNHO/2023 conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/07/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref JUNHO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados no fornecimentos de almoço para 100 pessoas participantes da CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, neste municipio, conforme nfs nr 15120. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003382 | 10/07/2023 | 295.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 522. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/07/2023 | 1300.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 ARM MICHAEL KORDS / PROGRESSIVO AR ) destinados UMA pessoa carente a sra MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 140 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/07/2023 | 500.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na instalação de postes no pavilhao de eventos, para realização do ARRAIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO SCFV E CRAS, neste Municipio de São bentinho-PB, conforme nfs nr 15171. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/07/2023 | 900.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS PEÇAS destinados as manutenções da ENSILADEIRA AGRICOLA DO TRATOR DE PNEUS DA secretaria de Agriltura deste Municipio, conforme nf-e 2172. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/07/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 15155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/07/2023 | 1428.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2022/2023 da agricultura deste município, ref a 5ª parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de JUNHO/2023,conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/07/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/07/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/07/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/07/2023 | 190.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes JULHO/2023., conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/07/2023 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO) no dia 13 DE JUNHO/2023, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1071787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/07/2023 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de JULHO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/07/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/07/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de JUNHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2023 | 1658.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de JUNHO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/07/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de JUNHO/2023. conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2023, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREIRA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2023, pagamento referente a JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/07/2023 | 2148.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2023, pagamento referente a JUNHO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2023, pag ref JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2023, PAG REF A JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2023, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2023, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2023, pag ref JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2023, PAGAMENTO REF AO JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2023, pag ref JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A JUNHO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 123/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070353907405 | DOUGLAS ROQUE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 124/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 125/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 126/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023,conforme nfs . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00012762505410 | NATAN DOS SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 127/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 128/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011801770450 | CLEUDIVAN PACHECO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 129/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 130/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/07/2023 | 750.00 | 00014104269476 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 131/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/07/2023 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/07/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023.,conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/07/2023 | 116.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de JULHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/07/2023 | 280.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de JULHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/07/2023 | 750.00 | 00014104184489 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 135/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2023., conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de JUNHO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2023, pag ref a JUNHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/07/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF JUNHO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A JUNHO/2023., conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/07/2023 | 2120.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 02 PASSAGEM AEREA, saindo da cidade de JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE BELEM DO PARÁ, com o PROFESSOR MARCIO ANTONIO LOPES BEZERRA COM O MENOR ALUNO FABRICIO BANDEIRA, afim de participar dos jogos PARAESCOLARES na modalidade Atlestimos, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/07/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de serviços de atividades de aulas educação Fisica no ensino Infantil e integral, (sendo segundas e terça- feiras no ensino integral e quarta e quintas feiras no Ensino Infantil) , neste municipio de São Bentinho-PB,conforme contrato nº 136/2023, pagamento ref a MAIO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003427 | 11/07/2023 | 159.31 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900080031 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003428 | 11/07/2023 | 400.70 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS, VERDURAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900080047 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003429 | 11/07/2023 | 703.30 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900080052 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003430 | 11/07/2023 | 1343.20 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900080021 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003431 | 11/07/2023 | 2916.30 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900080014 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003432 | 11/07/2023 | 2762.39 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900080006 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003512 | 11/07/2023 | 9030.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCAS DAS LONAS DE FREIOS DE 04 RODAS, TROCAS DAS 4 CATRACAS DE FREIO,LUBRIF E TROCAS DE ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS SERV. EMBUCHAMENTOS E ESQUERDO E DIREITO DA MANGA DO EIXO DIANTEIRO, MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO, MANUTENÇÃO DA TAMPA SELETORA DA CAIXA DE MACHA, realizados no VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-s e 0051. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/07/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003510 | 11/07/2023 | 1650.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCAS DE OLEOS E FILTROS, TROCAS DAS BASES DO FILTRO DE AR, TROCAS DE CABOS DA SAPATA ESTABILIZADORA E TROCAS DE TERMINAIS DE DIREÇÃO, REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003511 | 11/07/2023 | 1100.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCAS DE OLEOS, TROCAS DO CARDAN DE REDUÇÃO DA ENSILADEIRA E TROCAS DAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO DO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 0053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/07/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/07/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/07/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/07/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/07/2023 | 120.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/07/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/07/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/07/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/07/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/07/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/07/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/07/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/07/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/07/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/07/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/07/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/07/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/07/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/07/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/07/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/07/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/07/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/07/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/07/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/07/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/07/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/07/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/07/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/07/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/07/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/07/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/07/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/07/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/07/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/07/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/07/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/07/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/07/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/07/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/07/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/07/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/07/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/07/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/07/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/07/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/07/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/07/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/07/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/07/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/07/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/07/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/07/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/07/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/07/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/07/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/07/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/07/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/07/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/07/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/07/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/07/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/07/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/07/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/07/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/07/2023 | 360.00 | 00016229964457 | GABRIELE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/07/2023 | 120.00 | 00011195028881 | WILSON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/07/2023 | 480.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/07/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003509 | 11/07/2023 | 380.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCAS DE LAMINAS E FILTRSO DE AR, NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 00054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2023 | 1130.00 | 00016215901431 | ANTONIO MODESTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços realizada no roços das ESTRADAS VICINAIS nas comunidades de torroes, angicos de cima e angicos de baixo, deste Municipio,conforme nfs nr 15223. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 10/12/14 de julho/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2023 | 700.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023, com inicio em 02.01.2023 e termino 31.05.2022.PAG REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2023 | 298.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se emepnha ao Pagamento da compras de materiais (REFIL GRANULADOR, REFIL CARBON BLOCK), destinados as manutenções dos bebedouros da ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 4597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003517 | 12/07/2023 | 2528.79 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município, conforme nf-e 004.154 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003525 | 12/07/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2023, conforme nfs nr 15230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003526 | 12/07/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2023, conforme nfs nr 15229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003527 | 12/07/2023 | 2732.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE JUNHO/2023,conforme nfs nr 15228. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003528 | 12/07/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A JUNHO/2023, conforme nfs nr 15231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003529 | 12/07/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A JUNHO/2023, conforme nfs nr 15232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003530 | 12/07/2023 | 2732.50 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2023, conforme nfs nr 15233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003531 | 12/07/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2023, conforme nfs nr 15234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003532 | 12/07/2023 | 4432.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JUNHO/2023, conforme nfs nr 15235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003533 | 12/07/2023 | 2631.20 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA),PAG JUNHO/2023,conforme nfs nr 15236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003534 | 12/07/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A JUNHO/2023, conforme nfs nr 15237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/07/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf JUNHO/2023, conforme nfs nr 15238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003536 | 12/07/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF JUNHO/2023, conforme nfs nr 15239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/07/2023 | 6803.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a JUNHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003546 | 13/07/2023 | 262.61 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003548 | 13/07/2023 | 507.74 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 004.187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003549 | 13/07/2023 | 725.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003550 | 13/07/2023 | 28.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de 02 kg manteigas destinados AO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 004.185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003552 | 13/07/2023 | 143.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES DE CHARQUES E MANTEIGAS DA TERRA) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003555 | 13/07/2023 | 719.73 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003557 | 13/07/2023 | 1656.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 004.175. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003558 | 13/07/2023 | 2170.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.174. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00008202365430 | HELTON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de serviços continuo de AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO na sede da EMPAER, conforme CONTRATO 134/2023, pag REF A JUNHO/2023, conforme 15241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003547 | 13/07/2023 | 205.03 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003556 | 13/07/2023 | 569.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/07/2023 | 5.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo,debitado na data 19.04.2023 na conta SNA SIMPLES em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/07/2023 | 740.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/07/2023 | 1150.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de eletricista para a troca de lampadas nas praças publicas e canteiros neste Municipio, conforme nfs nr 15225. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA SEBASTIÃO JOSE PEREIRA) zona urbana ,UC 5/2613906-3 ref ao mês JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/07/2023 | 133.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos ( PM SAO BENTINHO - UC 2283044 / PM SAO BENTINHO - UC 2436983 ) ref a JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/07/2023 | 480.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de de lanches para os participantes da CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 15226. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003551 | 13/07/2023 | 28.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de 02 kg manteigas destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.184. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003553 | 13/07/2023 | 443.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS FRUTAS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.181. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003554 | 13/07/2023 | 1126.81 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 004.180. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003559 | 13/07/2023 | 263.64 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.194. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003561 | 13/07/2023 | 335.26 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 004.192. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/07/2023 | 3900.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 15224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003522 | 13/07/2023 | 5576.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADO AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 107. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003523 | 13/07/2023 | 787.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇA, DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 106. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003524 | 13/07/2023 | 1021.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 105. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/07/2023 | 100.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 03 DE JULHO/2023, afim de participar da oficina da Vigilancia Socioassistenciaç na pratica: sua importancia na efetivação da proteção, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/07/2023 | 100.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 03 DE JULHO/2023, afim de participar da oficina da Vigilancia Socioassistenciaç na pratica: sua importancia na efetivação da proteção, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2023 | 665.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003560 | 13/07/2023 | 192.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/07/2023 | 860.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutencoes da MOTO CG 150 HONDA PLACA: NQI 8390 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/07/2023 | 795.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutencoes da MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.109. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/07/2023 | 990.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN QFW - 9206 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.110. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/07/2023 | 5610.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 TEXACO MARFAK MP2 BD 10KG , destinados as manutenções DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL da secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.112. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/07/2023 | 1800.00 | 00070354058444 | VICTOR ALAN DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como Pedreiro no trabalho de trocas das portas e construções das rampas na Escola Municipal FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA, do sitio Capoeiras, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 15245. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/07/2023 | 460.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429 | Valor que se empenha ao Pagamento da confecções de 04 PORTAS DE ALUMINIO 90X2.10 E 02 GRADES 80X40 destinados as manutenções da ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DOS SANTOS, sitio Capoeiras, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 0006. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/07/2023 | 3300.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429 | Valor que se empenha ao Pagamento de 12 METROS DE CORRIMÃO EM AÇO INOX NO TUBO DUAS POLEGADAS destinado a ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DOS SANTOS, sitio Capoeiras, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 0005. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00070519324463 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços no acompanhamento e auxilio no Cadastro Imobiliario deste Municipio de São bentinho a fim de cumprir compromisso assumido (TAC), entre a Administração Municipal e o Ministerio Publico da Paraiba nos molders do PROJETO IPTU LEGAL, conforme nfs nr 15240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/07/2023 | 140.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA PERONICA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de Locação de material para decoração da CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 15244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003571 | 17/07/2023 | 5056.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 RADIAL PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 361. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003582 | 18/07/2023 | 438.71 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.834. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003583 | 18/07/2023 | 118.45 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.839. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003584 | 18/07/2023 | 2760.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 oleos Lubrificantes 20 L , destinados as manutenções das MAQUINAS PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.869. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003585 | 18/07/2023 | 1098.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 02 GRAXAS DE 10 KG , destinados as manutenções das MAQUINAS PESADAS DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.872. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003586 | 18/07/2023 | 1380.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.873. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003587 | 18/07/2023 | 802.05 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.868. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003588 | 18/07/2023 | 500.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.865. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003589 | 18/07/2023 | 595.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.864. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003590 | 18/07/2023 | 1828.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.863. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003591 | 18/07/2023 | 2820.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.862. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003592 | 18/07/2023 | 3079.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.861. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003593 | 18/07/2023 | 1902.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.860. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003594 | 18/07/2023 | 1635.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.859. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003595 | 18/07/2023 | 3941.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.858. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003597 | 18/07/2023 | 4026.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.856. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003609 | 18/07/2023 | 162931.53 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender ao Pagamento referente ao 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, neste Municipio de São Bentinho-Pb, contrato nº 0146/2019, convenio nº 842474/2016/FUNASA/SANEAMENO BÁSICO, conforme planilhas orçamentárias e nfs-e 48 em anexo. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003623 | 18/07/2023 | 321.66 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.393 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/07/2023 | 270.00 | 00006224409420 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003621 | 18/07/2023 | 559.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERANCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.390 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003628 | 18/07/2023 | 688.31 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.392 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003596 | 18/07/2023 | 3808.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.857. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003598 | 18/07/2023 | 2317.44 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326, ANO 2002, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.831. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003599 | 18/07/2023 | 543.13 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.835. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003600 | 18/07/2023 | 486.85 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.836. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003601 | 18/07/2023 | 77.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.841. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003602 | 18/07/2023 | 92.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.840. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003603 | 18/07/2023 | 288.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao serviços de podagem de plantas de ruas, junto a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.871. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/07/2023 | 730.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/07/2023 | 262.50 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº001/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/07/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº001/2023, PUBLICADO NO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003626 | 18/07/2023 | 686.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.386 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003576 | 18/07/2023 | 817.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003577 | 18/07/2023 | 688.05 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003578 | 18/07/2023 | 993.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003579 | 18/07/2023 | 1641.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003580 | 18/07/2023 | 785.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003581 | 18/07/2023 | 1864.92 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003604 | 18/07/2023 | 3813.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.848. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003605 | 18/07/2023 | 2717.30 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.845. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003606 | 18/07/2023 | 3013.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.843. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003607 | 18/07/2023 | 2647.52 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.854. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003608 | 18/07/2023 | 1535.06 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.855. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003610 | 18/07/2023 | 2361.09 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.828. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003611 | 18/07/2023 | 667.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.829. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003612 | 18/07/2023 | 3062.42 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.851. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003613 | 18/07/2023 | 2933.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.850. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003620 | 18/07/2023 | 747.71 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.384 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003622 | 18/07/2023 | 4042.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA do ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste município,conforme nf-e 001.389 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003629 | 18/07/2023 | 10343.72 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste município,conforme nf-e 001.383 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003572 | 18/07/2023 | 477.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003573 | 18/07/2023 | 2502.93 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003575 | 18/07/2023 | 128.75 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dias 20/21 DE JULHO/2023, afim de participar do Seminario referente ao Programa de fortalecimento Emergencial do atendimento do Cadastro Unico no sistema Unico de Assitencia Social ( PROCAD), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/07/2023 | 600.00 | 00065685040253 | DEMOSTENES DA SILVA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dias 20/21 DE JULHO/2023, afim de participar do Seminario referente ao Programa de fortalecimento Emergencial do atendimento do Cadastro Unico no sistema Unico de Assitencia Social ( PROCAD, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003624 | 18/07/2023 | 7621.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.394 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003627 | 18/07/2023 | 553.02 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.391 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003574 | 18/07/2023 | 2498.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 000.832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003625 | 18/07/2023 | 372.81 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.387 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003631 | 19/07/2023 | 227.25 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.402 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003650 | 19/07/2023 | 380.65 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003633 | 19/07/2023 | 748.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.399 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003636 | 19/07/2023 | 1255.85 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município,conforme nf-e 001.398 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003637 | 19/07/2023 | 1053.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manuntenções de limpezas do ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.404 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/07/2023 | 300.00 | 13045626000166 | PAS & SANTANA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÕES DE 02 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS( trocas de bucha central do copo e engate e lubrificação) pertecente a ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, deste Municipio, conforme nfs nr 107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003644 | 19/07/2023 | 1162.30 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a ESCOLAS MUNICIPAIS zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 019.103. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/07/2023 | 4600.00 | 44541375000134 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA 05725532429 | Valor que se empenha ao Pagamento da confecções de 04 PORTAS DE ALUMINIO 90X2.10 E 02 GRADES 80X40 destinados as manutenções da ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DOS SANTOS, sitio Capoeiras, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 0007. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003647 | 19/07/2023 | 2229.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos e paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003649 | 19/07/2023 | 959.75 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 00106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003652 | 19/07/2023 | 305.75 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (Bolos, paes) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003630 | 19/07/2023 | 324.25 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.401 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/07/2023 | 320.00 | 00011841889474 | MARCO TULIO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dias 20/21 DE JULHO/2023, afim de participar do Seminario referente ao Programa de fortalecimento Emergencial do atendimento do Cadastro Unico no sistema Unico de Assitencia Social ( PROCAD, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/07/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2023, PUBLICADO NO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003651 | 19/07/2023 | 386.30 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/07/2023 | 773.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças( ponta rolante, corrente, emenda pra corrente, oculos de proteção) destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 5359. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003634 | 19/07/2023 | 342.55 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.407 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003635 | 19/07/2023 | 283.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.405 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/07/2023 | 500.00 | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento das Despesas de Hospedagem no periodo de 20 a 21 de julho/2023, de servidores da Secretaria de assistencia Social que iram participar do Seminario referente ao Programa de fortalecimento Emergencial do atendimento do Cadastro Unico no sistema Unico de Assitencia Social ( PROCAD) em Joao Pessoa-PB, conforme nfs nr 1041240. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003648 | 19/07/2023 | 346.05 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio,conforme nf-e 107. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003632 | 19/07/2023 | 146.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.408 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003640 | 19/07/2023 | 84015.31 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender ao Pagamento referente ao PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO SALDO DO CONTRATO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, neste Municipio de São Bentinho-Pb, contrato nº 0146/2019, convenio nº 842474/2016/FUNASA/SANEAMENO BÁSICO, conforme planilhas orçamentárias e nfs-e 51 em anexo. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003653 | 20/07/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000035, pagamento referente a 6º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/07/2023 | 42053.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/07/2023 | 250.00 | 00003074368454 | MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE FREIRES | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de AREIAS-PB, no dia 20 de Julho/2023, para acompanhar alunos do 9º ano em aula de campo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/07/2023 | 9576.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/07/2023 | 80219.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II) E FUNDEB 30%, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/07/2023 | 1789.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/07/2023 | 3092.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS , REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a JUNHO/2023, conforme nfs nr 15280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/07/2023 | 28.92 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/07/2023 | 53.57 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/07/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 17/19/21 de julho/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/07/2023 | 2090.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 54 almoços e 54 sucos destinados ao alunos do nono Ano da ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, durante a AULA DE CAMPO na cidade de AREIAS-PB, conforme nf-e 137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/07/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2023, PUBLICADO NO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/07/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de JULHO/2023, CONFORME NFS-E 00000151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/07/2023 | 3340.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 11.07.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 11.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003668 | 25/07/2023 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês JULHO/2023 conforme nfs-e 1019967 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/07/2023 | 2214.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/07/2023 | 7157.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/07/2023 | 1120.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Pagamento dos serviços realizado como ajudante de Pedreiro nos Trabalhos de tranca das portas, construção de rampas e pinturas na ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO PEREIRA, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 15302. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/07/2023 | 580.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças( 04 CONES SINALIZADORES) destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 5442. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/07/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 15308. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/07/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/07/2023 | 116.83 | 00005853690469 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/07/2023 | 90.75 | 00005853690469 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/07/2023 | 2085.00 | 00009097243424 | FRANCISCO ILMAR DA NOBREGA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada no Predio do SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, serviços prestados na manutenção (retelhamento e reparo em madeiras do telhado e limpezas em caixa dagua, neste Municipio, conforme nfs 15309. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2023 | 138.97 | 00002749294223 | DANIELMO AFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/07/2023 | 126.70 | 00002749294223 | DANIELMO AFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/07/2023 | 990.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nfs nr 15307. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/07/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 24/26/28 de julho/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003708 | 26/07/2023 | 6908.10 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003710 | 26/07/2023 | 427.96 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003711 | 26/07/2023 | 5131.05 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO) deste municipio,conforme nf-e 000.130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/07/2023 | 570.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs nr 15306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003682 | 26/07/2023 | 370.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de DE TROCAS DE CORREIA DENTARIA NO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000078. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003683 | 26/07/2023 | 3800.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.827. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003684 | 26/07/2023 | 3055.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.828. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003685 | 26/07/2023 | 4420.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 011.829. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/07/2023 | 321.36 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento da VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/07/2023 | 10750.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VAlor que se empenha ao Pagamento da compras de SELANTE PARA PNEUS GL 20 L, destinados as manutenções da FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 15. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003709 | 26/07/2023 | 736.00 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas, figados) destinado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003681 | 26/07/2023 | 53.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCAS DE OLEO do VEICULO FOD KA, PLACA QSM9446-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003706 | 26/07/2023 | 1758.98 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes, costelas) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.129. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003707 | 26/07/2023 | 710.72 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes, costelas) destinado a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.126. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/07/2023 | 5547.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/07/2023 | 5280.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/07/2023 | 8400.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/07/2023 | 2320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/07/2023 | 16077.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/07/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/07/2023 | 6600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/07/2023 | 973.00 | 45587562000111 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA 06236198497 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de 01 porta giro 2.05 x 95 destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nfs nr 900089528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/07/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/07/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0003743 | 27/07/2023 | 277.92 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS GRAFICOS ( CONFECÇÕES DE TALOES) destinados a Seretaria de ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0003744 | 27/07/2023 | 689.25 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS GRAFICOS ( CARIMBOS E ADESIVOS) destinados a Seretaria de ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/07/2023 | 11569.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/07/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/07/2023 | 1732.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/07/2023 | 19929.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/07/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/07/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2023 | 11037.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2023 | 25731.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/07/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/07/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/07/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/07/2023 | 23420.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/07/2023 | 14586.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/07/2023 | 16932.09 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/07/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/07/2023 | 32950.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/07/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/07/2023 | 98486.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/07/2023 | 128272.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/07/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/07/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CEDIDOS) REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/07/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0003742 | 27/07/2023 | 2815.86 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( AGENDAS E ADESIVOS), destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 105. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003746 | 27/07/2023 | 1880.49 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados as escolas Municipais da rede Municipal de ensino deste Municipio, conforme nf-e 7148. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/07/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/07/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/07/2023 | 33144.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/07/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/07/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0003745 | 27/07/2023 | 1519.20 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS GRAFICOS ( CONFECÇÕES DE LONA VINILICA) destinados a Seretaria de INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nfs nr 109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/07/2023 | 3600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/07/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A JULHO/2023, conforme nfs nr 15319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/07/2023 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 27/28 de julho/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/07/2023 | 584.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/07/2023 | 863.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/07/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.. CONFORME NFS NR 000084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/07/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS JULHO/2023., CONFORME NFS NR 0000086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/07/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de JULHO/2023., conforme nfs-e 10058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0003750 | 28/07/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023., CONFORME NFS NR 0000049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/07/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs 15320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes JULHO/2023, conforme nfs-e 1003075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003758 | 31/07/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de JULHO/2023, conforme nfs nr 536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes JULHO/2023., conforme nfs nr 15324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE JULHO/2023,conforme nfs 15328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2023 | 184.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2023 | 908.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 11.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2023 | 1350.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2023 | 10341.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2023 | 11252.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2023 | 1408.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.07.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2023 | 3852.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.07.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 28.07.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 03.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2023 | 75.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 03.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2023 | 2737.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/07/2023 | 3868.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/07/2023 | 7175.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/07/2023 | 6371.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2023,ref ao 1% DO MES DE JULHO/2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/07/2023 | 3969.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2023 | 4011.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2023,ref ao 1% DO MES DE JULHO/2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2023 | 6228.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.07.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2023 | 2800.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE SOLDAS E REFORMAS DA GRADE ARADORA E ENSILADEIRA DO DO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2023 | 2160.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE SOLDAS E REFORMA DA CONXA TRAZEIRA E RECUPERAÇÃO DE LINHAS DA RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2023 | 256.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 BARRA DE APOIO, destinados as manutenções DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 5496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2023 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003759 | 31/07/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A JULHO/2023., conforme nfs nr 15325. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de JULHO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs 15323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0003762 | 31/07/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de JULHO/2023, CONFORME NFS-E 000000233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a JULHO/2023, conforme nfs nr 15327. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15329 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220; MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR (ASO E exame complementar), e S-2240; condiçoes ambientais de trabalho (agentes nocivos) deste Municipio, REF A JULHO/2023, conforme nfs-e 00000114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/07/2023 | 2120.80 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 02 PASSAGEM AEREA, saindo da cidade de JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE BELEM DO PARÁ, com o PROFESSOR MARCIO ANTONIO LOPES BEZERRA COM O MENOR ALUNO FABRICIO BANDEIRA, afim de participar dos jogos PARAESCOLARES na modalidade Atlestimos, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SIGTV G32021 NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 25.523-8 PSB FNAS NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 25.507-6 GBF FNAS NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 31 de julho/ e 02/04 de agosto/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/08/2023 | 1550.00 | 00004968764499 | NELIVALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviço realizada no roço das estradas vicinais das comunidades de São Vicente, Jatobá dos Quaresmas e São Miguel, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15332. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/08/2023 | 830.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada como ajudante de eletricista para troca e manutenção das lampadas em diversas comunidades rurais, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15331 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2023 | 1580.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada para quebra e retiradas de oedras no bairro elias mendes para consertos da rede de esgotos, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15330. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003811 | 01/08/2023 | 149912.18 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços 7ª MEDIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000013. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2023 | 200.00 | 00015718552460 | JAMYLY DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2023 | 200.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2023 | 200.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023 conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2023 | 200.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2023 | 200.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2023 | 200.00 | 00011101260424 | MATEUS DA COSTA LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE JULHO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/08/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de JULHO/2023, conforme nfs-e nr 1006469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/08/2023 | 270.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDAO 09081002481 | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços de CERTIFICADO DIGITAL do cnpj desta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs-e 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/08/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/08/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, PUBLICADO NO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003815 | 03/08/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1006131 em anexo.ref a JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/08/2023 | 186.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 15376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/08/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 031/2023, PUBLICADO NO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/08/2023 | 637.50 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de JULHO/2023,conforme nfs nr 15389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/08/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs nr 15390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/08/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/08/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF JULHO/2023, conforme nfs 15401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/08/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF JULHO/2023, conforme nfs nr 15404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/08/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/08/2023 | 6596.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 7ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/08/2023 | 1658.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de JULHO/2023 conforme nfs nr 15402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs 15405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a JULHO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A JULHO/2023, conforme nfs 15379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/08/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de JULHO/2023, conforme nfs 15377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/08/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/08/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/08/2023 | 621.30 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças( corrente, emenda pra corrente) destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 5557 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref JULHO/2023,conforme nfs 15383 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs nr 15385 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de JULHO/2023, conforme nfs 15386 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/08/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15388 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref JULHO/2023, conforme nfs 15391 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de JULHO/2023, conforme nfs 15392 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/08/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs 15394 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15395 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF JULHO/2023, conforme nfs 15397. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A JULHO/2023, conforme nfs 15398. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs 15400. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/08/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A JULHO/2023, conforme nfs 15403. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a JULHO/2023, conforme nfs 15378 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de JULHO/2023 conforme nfs 15373 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15375 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/08/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de JULHO/2023, conforme nfs 15374 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/08/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15371 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/08/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF JULHO/2023,conforme nfs 15370 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de JULHO/2023, conforme nfs nr 15369 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/08/2023 | 300.00 | 00011849405417 | ERILANDIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/08/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME NFS-E 00000039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de JULHO/2023, conforme nfs 15393 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/08/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2023, pag ref a JULHO/2023 conforme nfs nr 15399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A JULHO/2023, conforme nfs nr 15406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/08/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF JULHO/2023,conforme nfs 15407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003861 | 04/08/2023 | 88.11 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nf-e 019.819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A JULHO/2023, conforme nfs 15428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/08/2023 | 60.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na manutenção dos computadores da secretaria de Administração neste Municipio, conforme nfs nr 15431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/08/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PP01/2023, PUBLICADO NO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/08/2023 | 42375.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/08/2023 | 97.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de AGOSTO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/08/2023 | 269.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes AGOSTO/2023, conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/08/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs nr 15418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/08/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs nr 15416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15427. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15423. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/08/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes JULHO/2023, conforme nfs nr 15424. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF JULHO/2023, conforme nfs nr 15422. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/08/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE JULHO/2023,conforme nfs nr 15420. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15419. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/08/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs nr 15417. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref JULHO/2023, conforme nfs nr 15415. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de JULHO/2023, conforme nfs 15429. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15411. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/08/2023 | 351.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 015.874. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a JULHO/2023, conforme nfs nr 15413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 05 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE BELEM DO PARÁ, afim de participar dos jogos escolares no periodo de 07 a 12 do mes de Agosto/2023, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00033919682491 | MARCIO ANTONIO LOPES BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 06 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE BELEM DO PARÁ, afim de participar dos jogos escolares no periodo de 07 a 12 do mes de Agosto/2023, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/08/2023 | 100.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a RECIFE-PE , no dia 04 de agosto/2023, com professores afim de participar de jogos escolares, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/08/2023 | 40.00 | 00002873392460 | MARCELIO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de Cajazeiras-PB, no dia 04 de agosto/2023, com alunos do JCC, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/08/2023 | 9143.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003880 | 07/08/2023 | 1200.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao pagamento da AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR destinados a ESCOLA MUNICIPAL FCO CLEMENTINO, do sitio capoeiras, zona rral deste Municipio, conforme nf-e 019.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/08/2023 | 1170.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 10 botijoes de gas de 13Kg destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE - ENSINO INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 015.880. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/08/2023 | 585.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 015.873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/08/2023 | 2106.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 18 botijoes de gas de 13Kg destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 015.871. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a JULHO/2023, conforme nfs nr 15426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a JULHO/2023, conforme nfs nr 15421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/08/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de JULHO/2023, conforme nfs 15412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/08/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de JULHO/2023. conforme nfs 15430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs 15410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/08/2023 | 468.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 04 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 015.877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/08/2023 | 1789.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/08/2023 | 3092.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS , REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/08/2023 | 160.53 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/08/2023 | 200.00 | 00001629110418 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/08/2023 | 73.14 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/08/2023 | 46.28 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/08/2023 | 500.00 | 00003655422458 | JOSE SOARES NETO | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente JOSE SOARES NETO, durante tratamento cirugico que será realizado no hospital METROPOLITANO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso II E III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/08/2023 | 936.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 08 botijoes de gas de 13Kg destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 015.876. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/08/2023 | 351.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 03 botijoes de gas de 13Kg destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 015.875. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de JULHO/2023, conforme nfs nr 15425.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003911 | 08/08/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000039, pagamento referente a 7º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/08/2023 | 250.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente pra as despesas de ( viagens, estadias e alimentação, pra Tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/08/2023 | 400.00 | 00011148346457 | FRANCIELE CHARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas MEDICAS, ALIMENTAÇÃO E ESTARDIA DE TRATAMENTO DE SAUDE (SOPRO CARDIACO) DO MENOR ANTHONY MOISES DA SILVA MUNIZ no HAM - HOSPITAL AGAMENOM MAGALHAOES-PE, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso II E III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/08/2023 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da assistencia social) UC 5/13394-2 deste Municipio, nesta cidade. Ref. mês AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/08/2023 | 16754.00 | 00003198748429 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de CORREÇÃO SALARIAL DECORRENTE DE CALCULO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL desta SERVIDORA EFETIVA MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA, matricula nº97, com admissão em 02/02/1998, referente ao periodo de 2017 à 2022, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/08/2023 | 600.00 | 00033919682491 | MARCIO ANTONIO LOPES BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento da complementação das 06 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE BELEM DO PARÁ, afim de participar dos jogos escolares no periodo de 07 a 12 do mes de Agosto/2023, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/08/2023 | 66000.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II), REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/08/2023 | 13613.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/08/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs 15439. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023,conforme nfs nr 15440. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15441. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023 conforme nfs nr 15442. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2023, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2023, conforme nfs nr 15445. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15446. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREIRA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2023, pagamento referente a JULHO/2023, conforme nfs nr 15447. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/08/2023 | 2148.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2023, pagamento referente a JULHO/2023 conforme nfs nr 15448. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2023, pag ref JULHO/2023, conforme nfs nr 15449. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2023, PAG REF A JULHO/2023, conforme nfs nr 15450. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2023, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2023, conforme nfs nr 15451. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2023, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2023, conforme nfs nr 15452. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2023, conforme nfs nr 15453. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/08/2023 | 31.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/08/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( AVISOS DE LICITAÇÃO PREÇÃO, JULGAMENTO, ANULAÇÃO E LICITAÇÃO) PUBLICADAS NOS DIAS 04/19/25 DE JULHO/2023, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1072755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/08/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº CT 07/2023, PUBLICADO NO NO DIARIO OFICIAL deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/08/2023 | 185.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na manutenção dos computadores da secretaria de Administração neste Municipio, conforme nfs nr 15444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/08/2023 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 08/09 DE AGOSTO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/08/2023 | 245.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na manutenção dos computadores da EMPAER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR neste Municipio, conforme nfs nr 15504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/08/2023 | 400.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de ADMINISTRAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 15460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/08/2023 | 456.96 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 03/2022, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/08/2023 | 400.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, neste Municipio, conforme nfs nr 15457. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/08/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 07/09/11 de agosto/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003991 | 09/08/2023 | 2185.44 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo SAVEIRO MOQ 2326, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 465. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003999 | 09/08/2023 | 276.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.896. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004000 | 09/08/2023 | 335.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.895. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004002 | 09/08/2023 | 1062.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.919. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004006 | 09/08/2023 | 1930.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.915. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004023 | 09/08/2023 | 2847.35 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326, ANO 2002, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.890. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15465. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15466. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15467. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023,conforme nfs 15468. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15469. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15470. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15471. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15472. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15473.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15474. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2023, pag ref JULHO/2023, conforme nfs nr 15475. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2023, PAGAMENTO REF AO JULHO/2023, conforme nfs nr 15476. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15477. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15478. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2023, pag ref JULHO/2023 conforme nfs nr 15479. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023,conforme nfs nr 15480. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nR 15481. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2023 conforme nfs nr 15482. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023 conforme nfs nr 15484. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15485. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15486. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A JULHO/2023,conforme nfs nr 15487.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15488. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15489. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15490. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15491. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15492. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de JULHO/20233, conforme nfs nr 15493. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 123/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023,conforme nfs nr 15494. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070353907405 | DOUGLAS ROQUE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 124/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs 15495. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 125/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15496. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 126/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023,conforme nfs 15497. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00012762505410 | NATAN DOS SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 127/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15498. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 128/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15499. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011801770450 | CLEUDIVAN PACHECO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 129/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15500. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 130/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023,conforme nfs nr 15501. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/08/2023 | 750.00 | 00014104269476 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 131/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15502. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15503. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 097/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023, conforme nfs nr 15483. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/08/2023 | 352.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de EDUCAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 15461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003995 | 09/08/2023 | 2514.20 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitio Camano com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MARÇO E ABRIL/2023, conforme nfs nr 15505. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003996 | 09/08/2023 | 2652.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS, SÃO FELIZ E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, perfazendo um total de 39 km (diarios ida e volta), para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MARÇO E ABRIL/2023, conforme nfs nr 15506. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003997 | 09/08/2023 | 2860.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, (diarios ida e volta)perfazendo um total de 42 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MARÇO E ABRIL/2023, conforme nfs nr 15508. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003998 | 09/08/2023 | 2704.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios ANJICOS, JOAO DE GOES com destino a sede deste Municipio, turno NOITE,(diarios ida e volta)perfazendo um total de 40 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MARÇO E ABRIL/2023, conforme nfs nr 15507. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004012 | 09/08/2023 | 3044.84 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.909. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004013 | 09/08/2023 | 2518.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004014 | 09/08/2023 | 2191.42 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004015 | 09/08/2023 | 1332.78 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004016 | 09/08/2023 | 3668.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.905. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004017 | 09/08/2023 | 2240.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004018 | 09/08/2023 | 1134.99 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004019 | 09/08/2023 | 2928.90 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.902. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004026 | 09/08/2023 | 327.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004027 | 09/08/2023 | 3683.37 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/08/2023 | 2560.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de AGRICULTURA, neste Municipio, conforme nfs nr 15455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/08/2023 | 4900.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 15464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004001 | 09/08/2023 | 375.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.897. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004003 | 09/08/2023 | 3760.22 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.918. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004004 | 09/08/2023 | 3850.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.917. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004005 | 09/08/2023 | 4276.35 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.916. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004007 | 09/08/2023 | 3252.96 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.914. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004008 | 09/08/2023 | 3915.96 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.913. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004009 | 09/08/2023 | 4549.92 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.912. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004010 | 09/08/2023 | 3729.36 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.911. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004011 | 09/08/2023 | 4766.69 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.910. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/08/2023 | 160.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 15458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2023 | 128.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 15459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/08/2023 | 192.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 15462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003990 | 09/08/2023 | 2644.80 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004021 | 09/08/2023 | 258.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004022 | 09/08/2023 | 160.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004024 | 09/08/2023 | 789.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004025 | 09/08/2023 | 2764.55 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2023 | 80.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, neste Municipio, conforme nfs nr 15454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/08/2023 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004020 | 09/08/2023 | 3693.72 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 000.891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2023 | 9000.00 | 00004645583441 | LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender a pagamento da locação de um imóvel Localizada na rua FRANCISCO DE SOUSA NOBRE , bairro deputado Levi Olimpio,, nesta cidade de são Bentinho-Pb, para atender as necessidades da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, no que tange a area de recreação para as atividades de hidroginastica dos GRUPOS DO SCFV,CONFORME CONTRATO 13/2023, inicio 01/07 e termino 31.12.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004030 | 10/08/2023 | 6400.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCA DO FREZADO DO CARDAN, TROCAS E REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO E LIMPEZAS DA BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIVEL, realizados no VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF 2199, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-s e 0059. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2023 | 297.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2023 | 1900.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de JULHO/2023 conforme nfs nr 15512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004039 | 10/08/2023 | 2732.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE JULHO/2023,conforme nfs nr 15513. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004040 | 10/08/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2023, conforme nfs nr 15514. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004041 | 10/08/2023 | 4432.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2023, conforme nfs nr 15519. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004042 | 10/08/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A JULHO/2023, conforme nfs nr 15522. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004043 | 10/08/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A JULHO, conforme nfs nr 15516. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004044 | 10/08/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2023, conforme nfs nr 15515. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004045 | 10/08/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF JULHO/2023, conforme nfs nr 15524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf JULHO/2023, conforme nfs nr 15523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004047 | 10/08/2023 | 2631.20 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA),PAG JULHO/2023,conforme nfs nr 15521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004048 | 10/08/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2023, conforme nfs nr 15520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004049 | 10/08/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A JULHO/2023, conforme nfs nr 15517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004050 | 10/08/2023 | 2327.60 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF JULHO/2023, conforme nfs nr 15518. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/08/2023 | 202.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004028 | 10/08/2023 | 1600.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCAS DE OLEOS E LIMPEZAS DE RADIADOR, REALIZADOS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfS-E 0056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004029 | 10/08/2023 | 2600.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DO CONSERTO DE SISTEMA DE FREIO, TROCAS DOS CALÇOS DO GIRO DO CIRCUITO E TROCAS DE LAMINAS, NA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 000057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004032 | 10/08/2023 | 1400.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO DE TROCAS DO EIXO E ROLAMENTOS, SERVIÇOS REALIZADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 000055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/08/2023 | 529.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SERROTE E FOICE) destinados ao conserto do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 5630. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2023 | 700.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023, com inicio em 02.01.2023 e termino 31.05.2022, PAG REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004038 | 11/08/2023 | 760.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de CORREIA DENTARIA, TROCAS DE OLEOS, TROCA DE FILTRO DE AR, FILTROS DE COMBUSTIVEL E TROCAS DE ROLAMENTOS E DE 04 LAMPADAS DO MICROONIBUS DUCAT PLACA QFU 2614-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/08/2023 | 750.00 | 00014104184489 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 135/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2023., conforme nfs nr 15511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/08/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de serviços de atividades de aulas educação Fisica no ensino Infantil e integral, (sendo segundas e terça- feiras no ensino integral e quarta e quintas feiras no Ensino Infantil) , neste municipio de São Bentinho-PB,conforme contrato nº 136/2023, pagamento ref a JUNHO/2023, conforme nfs nr 15526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/08/2023 | 114.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/08/2023 | 8.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/08/2023 | 5.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/08/2023 | 106.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/08/2023 | 7.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/08/2023 | 5.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/08/2023 | 108.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/08/2023 | 8.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/08/2023 | 5.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/08/2023 | 100.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/08/2023 | 5.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/08/2023 | 7.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de MARÇO E ABRIL/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004071 | 14/08/2023 | 905.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004073 | 14/08/2023 | 233.18 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, E OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004075 | 14/08/2023 | 2218.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 0004.265. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004076 | 14/08/2023 | 1493.65 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.277. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004077 | 14/08/2023 | 645.17 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 0004.278. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004078 | 14/08/2023 | 2811.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.264. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004084 | 14/08/2023 | 315.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS, CARNES E OREGANO destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004085 | 14/08/2023 | 42.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS TERRA destinados A MERENDA ESCOLAR AEE DA CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004086 | 14/08/2023 | 192.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES, MANTEIGAS E OREGANO) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/08/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 15527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/08/2023 | 1468.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS PEÇAS destinados as manutenções da ENSILADEIRA AGRICOLA DO TRATOR DE PNEUS DA secretaria de Agriltura deste Municipio, conforme nf-e 2190. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/08/2023 | 1380.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE 01 BOMBA MONOFASICA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO POÇO NA COMUNIDADE DO SITIO CAMANO, zona rural deste Municipio, conforme nf-e 2189. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de LIMPEZAS URBANA, neste Municipio, de acordo com orientação e controle da secretaria de Infraestrutura, CONFORME CONTRATO 133/2023, pag REF A JULHO/2023, conforme nfs nr 15509. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/08/2023 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio,REF AOS MES DE JULHO/2023, conforme nfs-e 184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00008202365430 | HELTON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de serviços continuo de AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO na sede da EMPAER, conforme CONTRATO 134/2023, pag REF A JULHO/2023, conforme 15510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/08/2023 | 280.00 | 00070270751483 | DENNS SANTANA PERONICA | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na confecções de copias de chaves para as diversas secretarias municipais desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 15525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004072 | 14/08/2023 | 630.93 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E CARNES) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004087 | 14/08/2023 | 242.94 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( FRUTAS E OVOS) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/08/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/08/2023 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 21 de agosto/2023, afim de participar de SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA das emendas parlamentares promovido pelo TCE - PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/08/2023 | 600.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dias 10/11 DE AGOSTO/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/08/2023 | 1930.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento do serviços prestado em COFFE BREAK, para o evento AULA INAUGURAL DE HIDROGINASTICA DO GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV - SIGTV, realizado neste Municipio, conforme nfs nr 15528. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004079 | 14/08/2023 | 670.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.271. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004080 | 14/08/2023 | 114.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (MANTEIGAS, CARNES ETC) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.274. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004081 | 14/08/2023 | 322.71 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( FRUTAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.285. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004082 | 14/08/2023 | 497.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 0004.283. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004083 | 14/08/2023 | 1411.13 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 0004.270. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/08/2023 | 160.68 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/08/2023 | 117.43 | 00008218252401 | CRISTIANE CELIA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/08/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/08/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/08/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/08/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/08/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/08/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/08/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/08/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/08/2023 | 360.00 | 00016229964457 | GABRIELE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/08/2023 | 120.00 | 00011195028881 | WILSON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/08/2023 | 480.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/08/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/08/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/08/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/08/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/08/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/08/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/08/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/08/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/08/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/08/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/08/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/08/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/08/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/08/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/08/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/08/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/08/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/08/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/08/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/08/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/08/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/08/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/08/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/08/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/08/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/08/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/08/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/08/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/08/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/08/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/08/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/08/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/08/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/08/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/08/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/08/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/08/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/08/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/08/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/08/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/08/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/08/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/08/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/08/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/08/2023 | 120.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/08/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/08/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/08/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/08/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/08/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/08/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/08/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/08/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/08/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/08/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/08/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/08/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/08/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/08/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/08/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/08/2023 | 1200.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 DZ 152535 / PROGRESSIVO FOTO ) destinados UMA pessoa carente a sra MARIA CELIA FERREIRA SOUZA, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 147 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/08/2023 | 900.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 SS176 C3 / PROGRESSIVO INCOLOR ) destinados UMA pessoa carente a sra LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 146 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004074 | 14/08/2023 | 261.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/08/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/08/2023 | 880.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutencoes da MOTO CG 150 HONDA PLACA: NQI 8390 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 00000116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/08/2023 | 135.82 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/08/2023 | 70.16 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/08/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004179 | 15/08/2023 | 1601.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/08/2023 | 190.00 | 00005839506478 | FABIO NOBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimentos de refeições destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 15530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/08/2023 | 946.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN QFW - 9206 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.114. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/08/2023 | 840.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN QFW - 4926 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.113. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004180 | 15/08/2023 | 1731.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2525. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/08/2023 | 1428.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da contribuição do SEGURO SAFRA 2022/2023 da agricultura deste município, ref a 6ª parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/08/2023 | 915.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de peças destinados as manutencoes da MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.117. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/08/2023 | 150.00 | 00002092542460 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de NATAL-RN, no dia 13 de agosto/2023, COMO MOTORISTA COM OS alunos da escola Municipal Joaquina Cassimira da conceição, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/08/2023 | 1299.01 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA.- ARMAZÉM PARAÍBA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 01 SMARTPHONE SAMSUNG A23,01 CHIP CLARO destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 31696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004181 | 15/08/2023 | 1486.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 2523. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/08/2023 | 2633.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 6ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004203 | 16/08/2023 | 10112.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa NQI 4572 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 374. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004204 | 16/08/2023 | 2528.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CASAMBA placa OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 375. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004207 | 16/08/2023 | 6118.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS, DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA MAQUINA MOTONIVEDORA 120K PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 115. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004208 | 16/08/2023 | 2811.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA PA CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 118. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004209 | 16/08/2023 | 5917.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADO AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 119. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004210 | 16/08/2023 | 713.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 116. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/08/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 14/16/18 de agosto/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004206 | 16/08/2023 | 876.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES do Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio deste Municipio, conforme nf-e 117. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004205 | 16/08/2023 | 7147.80 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 PNEUS R 17.5 destinados ao VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 373. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004182 | 16/08/2023 | 11768.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de EQUIPAMENTOS DE HIDROGINASTICA destinados aos grupos de idosos do SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 1232. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004183 | 16/08/2023 | 2192.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de PRODUTOS DE BANHOS destinados aos grupo RENASCER de idosos do SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos deste Municipio, conforme nf-e 1231. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/08/2023 | 7400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de jantar para o evento do dia dos Pais, promovido pelo SCFV - serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos, da secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nf-e 693. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/08/2023 | 350.00 | 00008218246436 | ANA PAULA CARVALHO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/08/2023 | 105.45 | 00006833009465 | DOMINGA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/08/2023 | 120.29 | 00006833009465 | DOMINGA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/08/2023 | 58.40 | 00007528775428 | AROLDO DE SOUZA JORGE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/08/2023 | 5900.00 | 43561312000187 | JOCIVALDO DOS SANTOS SOARES 00889359490 | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços na organização e realização do evento comemorativo do dia dos PAIS DO SCFV E CRAS deste Municipio, conforme nfs nr 00001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/08/2023 | 72.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 081. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/08/2023 | 102.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , deste Municipio, conforme nf-e 087. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/08/2023 | 45.53 | 00000946917469 | LUZIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/08/2023 | 45.96 | 00000946917469 | LUZIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/08/2023 | 58.22 | 00006163679458 | RITA GERTRUDES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/08/2023 | 115.64 | 00006163679458 | RITA GERTRUDES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/08/2023 | 250.00 | 00005053264422 | MARY TEREZINHA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/08/2023 | 93.67 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/08/2023 | 121.72 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/08/2023 | 24.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/08/2023 | 1605.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 15532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/08/2023 | 751.00 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 02 PASSAGEM, (instituída em Lei), destinado a pessoas carentes deste Municipio, saindo da cidade de POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, E DE FEIRA DE SANTANA-BA COM DESTINO A UBERABA-MG, destinado a pessoa carente ANGELICA FRANCISCA ALVES DE SOUSA, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/08/2023 | 600.00 | 00065912675149 | JACKSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento DA DOAÇÃO de 01 PASSAGEM DE VAN, saindo da cidade de SÃO BENTINHO-PB COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-PB, A PESSOA CARENTE O SR MARCELO DE SOUSA MACENA, deste Municipio, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/08/2023 | 72.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/08/2023 | 550.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 15534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/08/2023 | 60.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na manutenção dos computadores do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO neste Municipio, conforme nfs nr 15537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/08/2023 | 860.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 15533. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/08/2023 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 18/2023, afim de tratar de assuntos referente ao campo de futebol e sistema de abastecimento dagua, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/08/2023 | 577.50 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS / 500 ml, copos de agua e gelos, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , deste Municipio, conforme nf-e 082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/08/2023 | 1000.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 15535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0004224 | 18/08/2023 | 110708.22 | 23407509000159 | CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da 5ª MEDIÇÃO dos serviços Remanescentes de engenharia na execução da Implantação do sistema de esgotamento sanitario deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme convenio nº0612/14/tc/PAC/FUNASA/PMSB-PB, firmado entre o Municipio de São bentinho-Pb e a fundação Nacional de Saúde - funasa, conforme contrato ADMINISTRATIVO Nº191/2022, datado em 22 de novembro/2022, sendo 40% dos serviços de MAO DE OBRAS e 60% materiais e Maquinario, conforme nfs-e 00000010. | 00202018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/08/2023 | 2369.59 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPLEMENTAÇÃO senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA MARIA APARECIDA LIMA ALVES, conforme Processo 0000762-41.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/08/2023 | 199.57 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPLEMENTAÇÃO senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA MARIA APARECIDA LIMA ALVES, conforme Processo 0000762-41.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/08/2023 | 586.06 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPLEMENTAÇÃO senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA MARIA APARECIDA LIMA ALVES, conforme Processo 0000762-41.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/08/2023 | 3041.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA MARIA DAS GRAÇAS FORMIGA SILVETRE, conforme Processo 0000758-04.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/08/2023 | 121.68 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ADVOGATICIOS (ANTONIO CEZAR UGULINO) da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA MARIA DAS GRAÇAS FORMIGA SILVETRE, conforme Processo 0000758-04.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004230 | 21/08/2023 | 2830.43 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900110308 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004231 | 21/08/2023 | 3103.66 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900110322 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004232 | 21/08/2023 | 2962.80 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900110312 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004235 | 21/08/2023 | 1858.67 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS, FEIJAO E JERIMUM (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900110325 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004236 | 21/08/2023 | 3155.90 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900110303 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004237 | 21/08/2023 | 738.96 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS, VERDURAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900110332 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004239 | 21/08/2023 | 347.67 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900110334 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/08/2023 | 223.44 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de itensilios de copa/cozinha destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 3106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/08/2023 | 164.97 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 03 ROUPEIROS 100L RECICLAVEL destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 3107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/08/2023 | 142.80 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023, PUBLICADO NO jornal a uniao, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/08/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004238 | 21/08/2023 | 68888.37 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender ao Pagamento referente ao 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, neste Municipio de São Bentinho-Pb, contrato nº 0146/2019, convenio nº 842474/2016/FUNASA/SANEAMENO BÁSICO, conforme planilhas orçamentárias e nfs-e 52 em anexo. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/08/2023 | 3031.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS referente ao 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, neste Municipio de São Bentinho-Pb, contrato nº 0146/2019, convenio nº 842474/2016/FUNASA/SANEAMENO BÁSICO - EMPRESA EDIFICAR CONSTRUÇÕES, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/08/2023 | 68.47 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JUNHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/08/2023 | 44.42 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004251 | 22/08/2023 | 1387.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio,conforme nf-e 110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004253 | 22/08/2023 | 329.85 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 112. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/08/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004252 | 22/08/2023 | 382.45 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004255 | 22/08/2023 | 838.39 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004250 | 22/08/2023 | 266.27 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 109. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/08/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 21/23/25 de agosto/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/08/2023 | 1330.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de pedreiro para os trabalhos de manutenção do esgoto da rua severino Jeronimo jose pereira, NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 15540. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004254 | 22/08/2023 | 303.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/08/2023 | 750.00 | 00006926263442 | JOSIELIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada como ajudante de eletricista para os trabalhos de manutenção eletrica externo DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004249 | 22/08/2023 | 1507.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos e paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 113. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004256 | 22/08/2023 | 207.95 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (Bolos, paes) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004257 | 22/08/2023 | 7482.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos e paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004260 | 22/08/2023 | 1775.68 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES), destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 111. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/08/2023 | 648.90 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPLEMENTAÇÃO senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA MARIA APARECIDA LIMA ALVES, conforme Processo 0000762-41.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/08/2023 | 11252.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM DEBITADO NO DIA 09.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/08/2023 | 1932.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/08/2023 | 17661.83 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo, debitado na conta tributos na data 05.07.2023, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004269 | 23/08/2023 | 927.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos da compras de MATERIAS DE INFORMATICA (tintas de impressoras, cartucho e pendrives), destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 6013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004271 | 23/08/2023 | 764.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços prestados de MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs-e 00000023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004268 | 23/08/2023 | 1005.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos da compras de MATERIAS DE INFORMATICA E CARTUCHOS, destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 6014. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004270 | 23/08/2023 | 471.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços prestados de MANUTENÇÕES DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE educação deste Municipio, conforme nfs-e 00000022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004272 | 23/08/2023 | 1800.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços prestados de MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 00000024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/08/2023 | 200.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE MAIO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/08/2023 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 24 de agosto/2023, afim de paticipar do encontro nacional sobre habitação que ocorrerá no tribunal de contas do estado, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/08/2023 | 300.00 | 00010828984492 | SAIONARA SILVA LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/08/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 15545. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/08/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2023, PUBLICADO NO jornal a uniao, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/08/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/08/2023 | 600.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 24 A 26 DE AGOSTO/2023, afim de paticipar de ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, junto a consultoria Um, relativos a convenio firmados com orgaos federais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004273 | 24/08/2023 | 1582.50 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS GRAFICOS ( CONFECÇÕES DE LONA VINILICA) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004274 | 24/08/2023 | 1996.70 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS GRAFICOS ( CONFECÇÕES DE PLACAS LUMINOSAS EM ESTRUTURA METALICAS) destinados a Seretaria de EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/08/2023 | 2120.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de instalações, manutenções e reposição de peças em aparelhos eletronicos( AR CONDICIONADOS) para a REDE MUNICIPAL DE ENSINO da secretaria de educação, deste Municipio, conforme nfs-e 31. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/08/2023 | 6036.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.08.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/08/2023 | 11252.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM DEBITADO NO DIA 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/08/2023 | 1377.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 18.08.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/08/2023 | 149.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 02.08.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/08/2023 | 76.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 04.08.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/08/2023 | 3990.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês AGOSTO/2023 conforme nfs-e 1020216 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/08/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de AGOSTO/2023, CONFORME NFS-E 00000174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/08/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO CT Nº 007/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/08/2023 | 1150.00 | 00033796220444 | ONALDO ANDRADE DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na confecção de duas camas simples de madeiras, para repouso destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs nr 15546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/08/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/08/2023 | 460.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções em aparelhos eletronicos( AR CONDICIONADOS) da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nfs-e 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/08/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/08/2023 | 16077.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/08/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004345 | 29/08/2023 | 447.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 26325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004357 | 29/08/2023 | 4107.42 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 1005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/08/2023 | 3600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/08/2023 | 5547.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/08/2023 | 5280.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/08/2023 | 3733.24 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/08/2023 | 8400.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/08/2023 | 800.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 DZ152535 / PROGRESSIVO INCOLOR ) destinados UMA pessoa carente a sra MARCIANE DA SILVA GOMES, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 148 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/08/2023 | 7039.96 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004343 | 29/08/2023 | 852.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 26322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/08/2023 | 130.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na manutenção dos computadores do para a EMPAER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR neste Municipio, conforme nfs nr 15548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/08/2023 | 12078.05 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/08/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/08/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/08/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/08/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/08/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/08/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/08/2023 | 1732.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/08/2023 | 19929.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/08/2023 | 871.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/08/2023 | 589.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/08/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/08/2023 | 225.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na manutenção dos computadores da CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 15549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/08/2023 | 11037.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/08/2023 | 25731.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/08/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/08/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS), REF AO MES AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/08/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIO/COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/08/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CEDIDOS) REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/08/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/08/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/08/2023 | 128272.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/08/2023 | 98486.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/08/2023 | 30920.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/08/2023 | 23420.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/08/2023 | 14586.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/08/2023 | 17509.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/08/2023 | 33528.22 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/08/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004342 | 29/08/2023 | 1221.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 26326. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004344 | 29/08/2023 | 639.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 26323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE FISCALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL neste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004347 | 29/08/2023 | 9668.10 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004348 | 29/08/2023 | 10950.15 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DE PINTURAS, HIDRAULICA, REVESTIMENTO DE PISOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 991. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004349 | 29/08/2023 | 6042.90 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL FCO CLEMENTINO PEREIRA, SITIO CAPOEIRAS deste Municipio, conforme nf-e 990. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/08/2023 | 31921.39 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/08/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/08/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/08/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/08/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15553. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0004336 | 29/08/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de AGOSTO/2023, CONFORME NFS-E 000000251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004350 | 29/08/2023 | 4021.53 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO SITIO CAMANO, zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 1012. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004351 | 29/08/2023 | 2590.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 1011. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004352 | 29/08/2023 | 2220.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DO JATOBA DOS QUARESMAS, zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 1010. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004353 | 29/08/2023 | 1850.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA COMUNIDADE DE SÃO JOAQUIM, zona rural, deste Municipio, conforme nf-e 1009. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004354 | 29/08/2023 | 1924.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as construção da PRAAÇA MUNICIPAL 29 DE ABRIL, zona URBANA, deste Municipio, conforme nf-e 1008. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004355 | 29/08/2023 | 11004.70 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS, deste Municipio, conforme nf-e 1007. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004358 | 29/08/2023 | 5206.06 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1004. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004359 | 29/08/2023 | 5195.79 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO PUBLICO, deste Municipio, conforme nf-e 1003. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004360 | 29/08/2023 | 3490.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇOES DE CANTEIROS DA RUA JOSE JOAO DE ALMEIDA, deste Municipio, conforme nf-e 1002. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004361 | 29/08/2023 | 3682.14 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DO ESGOTOS BAIRRO ELIAS MENDES, deste Municipio, conforme nf-e 1001. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004362 | 29/08/2023 | 5687.55 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 1000. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/08/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004356 | 29/08/2023 | 1137.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1006. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/08/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 28/30 AGOSTO E 01 SETEMBRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004371 | 30/08/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme NFSC 187.255. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004372 | 30/08/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme NFSC 187.252. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004373 | 30/08/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme NFSC 187.247. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004374 | 30/08/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme NFSC 187.238. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004375 | 30/08/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE MAIO/2023, conforme NFSC 187.236. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004376 | 30/08/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme NFSC 187.230. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004377 | 30/08/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JULHO/2023, conforme NFSC 187.226. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004378 | 30/08/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme NFSC 187.221. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0004388 | 30/08/2023 | 129047.80 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços 8ª MEDIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000014. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004363 | 30/08/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme NFSC 187.257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004364 | 30/08/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme NFSC 187.250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004365 | 30/08/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme NFSC 187.245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004366 | 30/08/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme NFSC 187.239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004367 | 30/08/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE MAIO/2023, conforme NFSC 187.235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004368 | 30/08/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme NFSC 187.228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004369 | 30/08/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JULHO/2023, conforme NFSC 187.227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004370 | 30/08/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme NFSC 187.222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004387 | 30/08/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de AGOSTO/2023, conforme nfs nr 550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs 15559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes AGOSTO/2023, conforme nfs-e 1003139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004379 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2023, conforme NFSC 187.220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004380 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2023, conforme NFSC 187.225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004381 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE MARÇO/2023, conforme NFSC 187.256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004382 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE ABRIL/2023, conforme NFSC 187.251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004383 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE MAIO/2023, conforme NFSC 187.246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004384 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JUNHO/2023, conforme NFSC 187.240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004385 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE JULHO/2023, conforme NFSC 187.234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004386 | 30/08/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme NFSC 187.229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME NFS-E 00000044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2023 | 2610.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimentos de COFFE BREAK para ebento AGOSTO LILAS, realizado com idosos, maes de crianças e adolescents realizado no dia 25 de agosto na SEDE DO SCFV, neste Municipio, conforme nfs nr 15568. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004428 | 31/08/2023 | 1810.98 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.138. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004430 | 31/08/2023 | 1004.29 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes, costelas) destinado a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.139. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes AGOSTO/2023., conforme nfs nr 15562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0004396 | 31/08/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023., CONFORME NFS NR 0000051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2023., conforme nfs-e 10060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/08/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023.. CONFORME NFS NR 000088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/08/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023., CONFORME NFS NR 0000090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2023,conforme nfs 15567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004431 | 31/08/2023 | 1101.89 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP Nº 0002/2021, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2023 | 600.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Valor que se empenha ao Pagamento referente aos PLANTÕES pagos aos servidores do TRE DA PARAIBA, nas eleiçoes dos menbros do conselho tutelar deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 16.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2023 | 2586.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 08.08.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2023 | 62.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2023 | 69.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 7511-6 NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2023 | 1242.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2023 | 1350.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2023 | 3188.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.08.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2023 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.08.2023, DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.08.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2023 | 44.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 01.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2023 | 2679.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2023 | 200.00 | 00011101260424 | MATEUS DA COSTA LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2023 | 200.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/08/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2023 | 200.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2023 | 200.00 | 00015718552460 | JAMYLY DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2023 | 500.00 | 00055636142803 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2023 | 300.00 | 00008837491492 | ERICLYS DANIEL NASCIMENTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004429 | 31/08/2023 | 5416.54 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO) deste municipio,conforme nf-e 000.140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004432 | 31/08/2023 | 9337.64 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2023 | 4248.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2023 | 2549.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 5ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004436 | 31/08/2023 | 759.11 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/08/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de AGOSTO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs 15561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004394 | 31/08/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A AGOSTO/2023., conforme nfs nr 15564. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de acompnhamentos dos trabalhos de recuperação de ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio,conforme nfs nr 15565. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00010248671456 | MATHEUS SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços realizados no acompanhamentos do trator para os trabalhos de SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS deste Muncipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2023 | 7168.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS referente ao 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, neste Municipio de São Bentinho-Pb, contrato nº 0146/2019, convenio nº 842474/2016/FUNASA/SANEAMENO BÁSICO - EMPRESA EDIFICAR CONSTRUÇÕES, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/08/2023 | 150.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a RECIFE-PE , no dia 04 de agosto/2023, com professores afim de participar de jogos escolares, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/08/2023 | 1337.10 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a JULHO/2023, conforme nfs nr 15426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/08/2023 | 72.90 | 60746948685387 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSP ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/09/2023 | 5678.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 8ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004460 | 04/09/2023 | 1692.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 pneus r16 destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA: QFU 2614, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/09/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023, PUBLICADO NO jornal a uniao, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004458 | 04/09/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1006198 em anexo.ref a AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/09/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs-e nr 1006539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/09/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220; MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR (ASO E exame complementar), e S-2240; condiçoes ambientais de trabalho (agentes nocivos) deste Municipio, REF A AGOSTO/2023, conforme nfs-e 00000128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/09/2023 | 1250.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Assessorios de Instrumentos musicais destinados as Manutenções da BANDA MARCIAL DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 1004. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/09/2023 | 164.84 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/09/2023 | 250.00 | 00071193164435 | ERINAUDA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/09/2023 | 129.59 | 00007439963482 | FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/09/2023 | 160.79 | 00007439963482 | FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/09/2023 | 75.26 | 00007439963482 | FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/09/2023 | 225.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na manutenção dos computadores da SECRETARIA DE FINANÇAS na SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste Municipio, conforme nfs nr 15606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/09/2023 | 5751.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004470 | 05/09/2023 | 709.79 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004471 | 05/09/2023 | 1278.01 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZAS, destinados a ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE), zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004472 | 05/09/2023 | 1734.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZAS, destinados a ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE), zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004473 | 05/09/2023 | 972.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004478 | 06/09/2023 | 964.75 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004484 | 06/09/2023 | 3897.65 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a merenda escolar dos alunos do ENSINO INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL) SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004485 | 06/09/2023 | 1334.55 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004487 | 06/09/2023 | 7599.14 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 000.679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004489 | 06/09/2023 | 2860.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, (diarios ida e volta)perfazendo um total de 42 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MAIO E JUNHO/2023, conforme nfs nr 15615. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004490 | 06/09/2023 | 2704.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios ANJICOS, JOAO DE GOES com destino a sede deste Municipio, turno NOITE,(diarios ida e volta)perfazendo um total de 40 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MAIO E JUNHO/2023, conforme nfs nr 15617. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004491 | 06/09/2023 | 2514.20 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitio Camano com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MAIO E JUNHO/2023, conforme nfs nr 15619. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004492 | 06/09/2023 | 2652.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS, SÃO FELIZ E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, perfazendo um total de 39 km (diarios ida e volta), para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MAIO E JUNHO/2023, conforme nfs nr 15620. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/09/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/09/2023 | 270.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes SETEMBRO/2023, conforme UC 5/13219-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004477 | 06/09/2023 | 433.71 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004486 | 06/09/2023 | 3037.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/09/2023 | 104.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de SETEMBRO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/09/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 04/06/08 SETEMBRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004479 | 06/09/2023 | 603.99 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.678. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004480 | 06/09/2023 | 1333.35 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.670. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004481 | 06/09/2023 | 9642.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 000.671 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004483 | 06/09/2023 | 1205.60 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004482 | 06/09/2023 | 1072.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/09/2023 | 44.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Vlaor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/09/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/09/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE AGOSTO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/09/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de LIMPEZAS URBANA, neste Municipio, de acordo com orientação e controle da secretaria de Infraestrutura, CONFORME CONTRATO 133/2023, pag REF A AGOSTO/2023, conforme nfs nR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/09/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/09/2023 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/09/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/09/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/09/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00008202365430 | HELTON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de serviços continuo de AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO na sede da EMPAER, conforme CONTRATO 134/2023, pag REF A AGOSTO/2023, conforme NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/09/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023,conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2023, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREIRA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2023, pagamento referente a JULHO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/09/2023 | 2148.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2023, pagamento referente a AGOSTO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2023, pag ref AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2023, PAG REF A AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2023, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2023, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs NR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2023, pag ref AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2023, PAGAMENTO REF AO AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2023, pag ref AGOSTO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 097/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A AGOSTO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 123/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070353907405 | DOUGLAS ROQUE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 124/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 125/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 126/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00012762505410 | NATAN DOS SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 127/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 128/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00011801770450 | CLEUDIVAN PACHECO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 129/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 130/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/09/2023 | 750.00 | 00014104269476 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 131/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/09/2023 | 333.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/09/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/09/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de AGOSTO/2023. conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/09/2023 | 1900.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/09/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/09/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/09/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/09/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de AGOSTO/2023,conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/09/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/09/2023 | 1712.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( AVISOS DE LICITAÇÃO : RESULTADO DE PROPOSTA TECNICA, EXTRATO DE ATERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO) PUBLICADAS NOS DIAS 03/10/15/16 E 25 DE AGOSTO/2023, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1074713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/09/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/09/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/09/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF AGOSTO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A AGOSTO/2023, conforme nfS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/09/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de AGOSTO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/09/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF AGOSTO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/09/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/09/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref AGOSTO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/09/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de AGOSTO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/09/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/09/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/09/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/09/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/09/2023 | 120.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/09/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/09/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/09/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/09/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/09/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/09/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/09/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/09/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/09/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/09/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/09/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/09/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/09/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/09/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/09/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/09/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/09/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/09/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/09/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/09/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/09/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/09/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/09/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/09/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/09/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/09/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/09/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/09/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/09/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/09/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/09/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/09/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/09/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/09/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/09/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/09/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/09/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/09/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/09/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/09/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/09/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/09/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/09/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/09/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/09/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/09/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/09/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/09/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/09/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/09/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/09/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/09/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/09/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/09/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/09/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/09/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio, no combate à Pandemia provocada pelo CORONAVIRUS,conforme contrato 2023, pag ref a AGOSTO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A AGOSTO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/09/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF AGOSTO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004718 | 12/09/2023 | 433.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.521 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004732 | 12/09/2023 | 10721.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.511 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004733 | 12/09/2023 | 814.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.508 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/09/2023 | 600.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS PAIS, realzado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nfs-e 00016 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/09/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/09/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/09/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/09/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/09/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/09/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/09/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/09/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/09/2023 | 360.00 | 00016229964457 | GABRIELE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/09/2023 | 120.00 | 00011195028881 | WILSON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/09/2023 | 480.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004724 | 12/09/2023 | 549.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.520 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004725 | 12/09/2023 | 416.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.522 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004726 | 12/09/2023 | 728.61 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERANCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.507 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004727 | 12/09/2023 | 2255.47 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.509 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/09/2023 | 2065.00 | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitadora de Práticas do Grupo do SCFV, de Assistência Social, um serviço de proteção social básica, conforme contrato nº 138/2023, referente ao mês de agosto de 2023, confomre nfs nr 15697. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/09/2023 | 290.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no aluguel de louças para o jantar do dia dos pais, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15641. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004719 | 12/09/2023 | 166.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.517 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004735 | 12/09/2023 | 525.06 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.504 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇA DE EVENTO, JARDIM E PARQUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004688 | 12/09/2023 | 149326.69 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha ao Pagamento ref a 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, neste Municipio de São bentinho,SENDO 70% MATERIAIS E 30% DE MAO DE OBRAS, conforme boletim de medição e nfs nr 000390. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/09/2023 | 1590.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada para a quebra e remoção das pedras na rua Ernane Roque de Arruda onde sera realizada a pavimentação da referida rua, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15637. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004722 | 12/09/2023 | 321.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.523 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004731 | 12/09/2023 | 329.44 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.510 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004720 | 12/09/2023 | 663.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.516 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004729 | 12/09/2023 | 1224.87 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.503 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/09/2023 | 235.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004689 | 12/09/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/09/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004691 | 12/09/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004692 | 12/09/2023 | 2631.20 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA),PAG AGOSTO/2023,conforme nfs nr 15629. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004693 | 12/09/2023 | 4432.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004694 | 12/09/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004695 | 12/09/2023 | 2327.60 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004696 | 12/09/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004697 | 12/09/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004698 | 12/09/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004699 | 12/09/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004700 | 12/09/2023 | 2732.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE AGOSTO/2023,conforme nfs nr 15621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/09/2023 | 135.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/09/2023 | 143.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/09/2023 | 132.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/09/2023 | 125.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/09/2023 | 5.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/09/2023 | 5.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/09/2023 | 5.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023,conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/09/2023 | 7.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023,, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/09/2023 | 8.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023,, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/09/2023 | 8.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023,, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/09/2023 | 5.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023,, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/09/2023 | 7.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de MAIO E JUNHO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/09/2023 | 50.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de 01 - manutenção de extintor po BC 04 KG, destinado ao Veiculo Onibus escolar PLACA OET 2504-PB, conforme nfs-e 9285. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/09/2023 | 85.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de 01 - manutenção de extintor po BC 04 KG, destinado ao Veiculo Onibus escolar PLACA QFG 0073-PB, conforme nfs-e 9284. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/09/2023 | 105.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de 01 - manutenção de extintor po BC 04 KG, 01 TESTE E 01 PINTURA, destinado ao Veiculo Onibus escolar PLACA QSJ 4G87-PB, conforme nfs-e 9286. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004717 | 12/09/2023 | 927.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.519 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004721 | 12/09/2023 | 355.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.514 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004723 | 12/09/2023 | 881.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município,conforme nf-e 001.513 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004728 | 12/09/2023 | 9875.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste município,conforme nf-e 001.500 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004730 | 12/09/2023 | 2067.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS realizado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.501 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004734 | 12/09/2023 | 5497.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA do ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste município,conforme nf-e 001.506 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/09/2023 | 670.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS PAIS, realzado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nfs-e 00017 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/09/2023 | 590.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS PAIS, realzado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nfs-e 00018 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/09/2023 | 215.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços na manutenção dos computadores da CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nfs nr 15633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004744 | 14/09/2023 | 2338.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004745 | 14/09/2023 | 3365.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004746 | 14/09/2023 | 1889.89 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004747 | 14/09/2023 | 1718.81 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004748 | 14/09/2023 | 562.19 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004749 | 14/09/2023 | 1184.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004750 | 14/09/2023 | 500.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004751 | 14/09/2023 | 587.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004752 | 14/09/2023 | 2184.22 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004753 | 14/09/2023 | 1993.47 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004765 | 14/09/2023 | 528.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004766 | 14/09/2023 | 885.80 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004773 | 14/09/2023 | 1150.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.935. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004774 | 14/09/2023 | 3261.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004777 | 14/09/2023 | 1606.65 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004778 | 14/09/2023 | 1264.43 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004779 | 14/09/2023 | 2251.45 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004780 | 14/09/2023 | 1458.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004781 | 14/09/2023 | 456.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004782 | 14/09/2023 | 400.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 000.968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004788 | 14/09/2023 | 342.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS, CARNES E OREGANO destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004789 | 14/09/2023 | 281.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES, MANTEIGAS E OREGANO) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004791 | 14/09/2023 | 1935.83 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, CARNES E FILE DE PEITO) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004793 | 14/09/2023 | 1397.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 0004.392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004794 | 14/09/2023 | 1104.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, E OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004795 | 14/09/2023 | 1552.82 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004797 | 14/09/2023 | 70.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS TERRA destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004799 | 14/09/2023 | 4160.19 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004806 | 14/09/2023 | 2785.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS E CARNES) destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 0004.368. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004807 | 14/09/2023 | 945.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 2588. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004792 | 14/09/2023 | 1333.52 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS E CARNES) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004796 | 14/09/2023 | 456.59 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/09/2023 | 93.75 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2023, PUBLICADO NO jornal a uniao, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/09/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/09/2023 | 281.25 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/09/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 34/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/09/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/09/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004754 | 14/09/2023 | 1328.45 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.979. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004755 | 14/09/2023 | 4757.27 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.978. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004756 | 14/09/2023 | 1050.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.977. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004757 | 14/09/2023 | 2935.08 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.976. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004758 | 14/09/2023 | 2018.10 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.975. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004759 | 14/09/2023 | 550.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.972. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004760 | 14/09/2023 | 3002.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.971. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004761 | 14/09/2023 | 2914.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.965. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004762 | 14/09/2023 | 2231.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.964. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004763 | 14/09/2023 | 4068.13 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.963. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004767 | 14/09/2023 | 200.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.946. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/09/2023 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços METROLOGICO DE ENDSAIO E SELAGEM do VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA:NQI 4572 - PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nfs-e 10437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004764 | 14/09/2023 | 5517.57 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.961. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004768 | 14/09/2023 | 261.88 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.945. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004769 | 14/09/2023 | 237.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.943. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004770 | 14/09/2023 | 291.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.942. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004775 | 14/09/2023 | 3704.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326, ANO 2002, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.931. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004808 | 14/09/2023 | 1373.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 2589. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/09/2023 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio,REF AOS MES DE AGOSTO/2023, conforme nfs-e 00006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/09/2023 | 19.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças destinados a MANUTENÇÇÕES do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 6130. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004772 | 14/09/2023 | 3211.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 000.937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004783 | 14/09/2023 | 125.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (MANTEIGA E CARNES DE CHARQUES) destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.378. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004784 | 14/09/2023 | 645.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.374. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004785 | 14/09/2023 | 1314.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, CARNES E PEITOS DE FRANGOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 0004.373. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004786 | 14/09/2023 | 470.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( FRUTAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.382. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004787 | 14/09/2023 | 528.09 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 0004.393. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004771 | 14/09/2023 | 379.62 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 000.941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004776 | 14/09/2023 | 4076.83 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004790 | 14/09/2023 | 682.17 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, E POLPAS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004798 | 14/09/2023 | 380.28 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004809 | 14/09/2023 | 546.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 2590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/09/2023 | 1200.00 | 00000942306414 | ADRIANA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados COMO MAQUIADORA, dos intergrantes da BANDA MARCIAL AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, nas apresentações alusivas do dia 07 de setembro, deste Municipio, conforme nfs nr 15636. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/09/2023 | 200.00 | 00002279804417 | EDNA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/09/2023 | 250.00 | 00006744275488 | FRANCISCA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MESES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/09/2023 | 52.25 | 00004926891484 | ALIDUINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/09/2023 | 27.99 | 00007439963482 | FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/09/2023 | 86.15 | 00004397652422 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/09/2023 | 102.93 | 00004397652422 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004832 | 18/09/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000049, pagamento referente a 8º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/09/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 11/13/15 SETEMBRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/09/2023 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços serviços CODIGO 333.025-7 - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO do VEICULO CAMINHAO TANQUE placa:NQI 4F52, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/09/2023 | 600.00 | 00002372897411 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços musicais prestados no evento comemorativo do dia 07 de setembro, realizado em praça Publica neste Municipio, conforme nfs nr 15642. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/09/2023 | 2586.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a AGOSTO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004829 | 18/09/2023 | 972.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.668. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/09/2023 | 750.00 | 00014104184489 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 135/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE agosto/2023., conforme nfs nr 15761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/09/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de serviços de atividades de aulas educação Fisica no ensino Infantil e integral, (sendo segundas e terça- feiras no ensino integral e quarta e quintas feiras no Ensino Infantil) , neste municipio de São Bentinho-PB,conforme contrato nº 136/2023, pagamento ref a JULHO/2023, conforme nfs nr 15762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/09/2023 | 214.95 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de itensilios de copa/cozinha destinados a CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana, deste Municipio, conforme nf-e 3153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/09/2023 | 300.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE JOAO PESSOA-PB, afim de participar dos jogos escolares no periodo de 21 A 23 do mes de SETEMBRO/2023, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/09/2023 | 400.00 | 00033919682491 | MARCIO ANTONIO LOPES BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CIDADE JOAO PESSOA-PB, afim de participar dos jogos escolares no periodo de 21 A 23 do mes de SETEMBRO/2023, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004852 | 19/09/2023 | 2785.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS E CARNES) destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 0004.368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/09/2023 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 22 DE SETEMBRO/2023, afim de EFETUAR CADASTRO JUNTO AO PORTAL DO GESTOR DO TCE - PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/09/2023 | 200.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 15763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/09/2023 | 700.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023, PAG REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/09/2023 | 828.27 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicação de Materias ( AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO, JULGAMENTO, ANULAÇÃO nas datas 04/19/25 de julho/2023), no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1072755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/09/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 15723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/09/2023 | 2950.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 15731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/09/2023 | 1170.00 | 00011606197436 | GEAN SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço de colocação de pedras de calçamentos no bairro elias Mendes na rua Jose jeronimo,neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15732. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/09/2023 | 500.00 | 00006558167476 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO FILHA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MESES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/09/2023 | 300.00 | 00003647830445 | SEVERINA EMILIA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MESES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/09/2023 | 300.00 | 00011866081454 | CAMILA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/09/2023 | 500.00 | 00009125508482 | ELAINE DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/09/2023 | 47.83 | 00005190476480 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/09/2023 | 46.28 | 00005190476480 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/09/2023 | 121.09 | 00005190476480 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/09/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/09/2023 | 357.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 Veiculo AIRCROSS CITROEN PLACA: QFL 6694 do CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004855 | 20/09/2023 | 645.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 27002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/09/2023 | 1789.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/09/2023 | 3092.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS / SCFV - CONTRATADOS , REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/09/2023 | 96.27 | 00010814376428 | NAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/09/2023 | 1895.24 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de kits bebês a fim de serem distribuídos às mães carentes (gestantes) BENEFIARIAS DO AUXILIO NATALIDADE deste município, doados pela secretaria de Assistencia Social, conforme nf-e 000.192. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/09/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 18/20/22 SETEMBRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004853 | 20/09/2023 | 2390.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (RESMAS DE PAPELA A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS deste município, conforme nf-e 004.351 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/09/2023 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 20/21 DE SETEMBRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004854 | 20/09/2023 | 827.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 26999. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004856 | 20/09/2023 | 113.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 27003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004857 | 20/09/2023 | 133.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 27004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/09/2023 | 13846.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/09/2023 | 66393.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II), REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/09/2023 | 9143.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004867 | 21/09/2023 | 6586.25 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos e paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA ESCOLA INTERGRAL DA JCC, DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004868 | 21/09/2023 | 350.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (Bolos, paes) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004871 | 21/09/2023 | 1469.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 000126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004869 | 21/09/2023 | 382.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004872 | 21/09/2023 | 293.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 127. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004873 | 21/09/2023 | 1072.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio,conforme nf-e 128. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008864792406 | JOANA DARK MORAES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004870 | 21/09/2023 | 483.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/09/2023 | 1260.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de pedreiro nos trabalhos de manutençoes do PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 15774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/09/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/09/2023 | 1658.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/09/2023 | 500.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 25/26 DE SETEMBRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/09/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 15775. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004879 | 25/09/2023 | 1372.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR LIXO PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 012.016. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/09/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 25/27/29 SETEMBRO/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/09/2023 | 770.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças, destinados a manutenção DA ENSILADEIRA AGRICOLA DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste municipio, conforme nf-e 003.415. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0004884 | 26/09/2023 | 4125.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês SETEMBRO/2023 conforme nfs-e 1020441 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/09/2023 | 4294.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 12.09.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 19.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/09/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/09/2023 | 225.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento de PAR DE PLACAS MERCOSUL DO Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/09/2023 | 500.00 | 00001977218423 | FRANCINALDA ALVES DA C. SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/09/2023 | 300.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/09/2023 | 1100.00 | 34326175000105 | 34.326.175 MARIA RENATA DOS SANTOS AGUSTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de MOCHILAS E GARRAFINHAS destinados as atividades do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vicnulos deste Municipio, conforme nfs-e 0001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/09/2023 | 7300.00 | 34326175000105 | 34.326.175 MARIA RENATA DOS SANTOS AGUSTINHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de OFICINA DE ARTE EDUCAÇÃO abordando a tematica e Participação Social com duração de 08 horas/aulas por 04 facilitadores para 50 usuarios do SCFV - serviço de convivencia e fortalecimentos de vicnulos, sistematização da interveção com registros fotograficos e audivisuais realizado por profissional tecnico durante a realização de eventos neste Municipio, conforme nfs-e 0002. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/09/2023 | 1950.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviço prestados no fornecimento de refeição (Café da manhã e almoço) durante a realização da oficina de artes educação abordando a temática de protagonismo e participação social do SCFV, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15789. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/09/2023 | 120.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimento de sucos e tortas para reunião dos Secretários e Gestora na sede da Prefeitura Municipial de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15785. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de SETEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 00000198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/09/2023 | 1370.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados no fornecimento de coffe break para o evento "Jornada Paraíba Produtiva" promovido por esta Prefeitura junto aos agricultores, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/09/2023 | 990.00 | 00009560478400 | DANIEL DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de ornamentação e decoração no evento "Jornada Paraíba Produtiva", uma parceria da Prefeitura Municipal com a EMPAER, destinados aos agricultores deste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004893 | 27/09/2023 | 2863.40 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOES, FOLDERS DOBRADOS E IMPRESSOES DE CARTAZES) destinados a ESCOLAS MUNICIPAIS deste Municipio, conforme nfs nr 120. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004894 | 27/09/2023 | 211.20 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( CONFECÇÕES DE ADESIVOS PERFURADOS, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA REDUÇÃO E ACABAMENTO COM ARTE TOTAL), destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/09/2023 | 11614.54 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/09/2023 | 25731.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/09/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/09/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/09/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CEDIDOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/09/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/09/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL - vaat, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/09/2023 | 128272.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/09/2023 | 98486.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/09/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/09/2023 | 23420.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/09/2023 | 17569.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/09/2023 | 16933.14 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/09/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIO/COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/09/2023 | 33728.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/09/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/09/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/09/2023 | 31197.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/09/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15791. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/09/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/09/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/09/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/09/2023 | 11569.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/09/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/09/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/09/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/09/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/09/2023 | 1732.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/09/2023 | 19929.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/09/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/09/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/09/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/09/2023 | 3600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/09/2023 | 255.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de Serviços prestados na manutenção e formatação de computadores para a Secretaria de Assistência Social (Bolsa Família), neste municipio de São Bentinho-PB., conforme nfs nr 15792. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/09/2023 | 6171.14 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/09/2023 | 5280.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/09/2023 | 8400.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/09/2023 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/09/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/09/2023 | 16655.04 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/09/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/09/2023 | 8799.92 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2023 | 1060.00 | 00002063346488 | OSNI DE SA DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento DA DOAÇÃO de 02 PASSAGEM DE VAN, saindo da cidade de RIO DE JANEIRO COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB, A PESSOA CARENTES O SR MATEUS LINHARES DE FREITAS E A SRA ANA CAROLINA LINHARES FERNANDES, deste Municipio, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2023 | 620.00 | 00032270878809 | ZELIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001629110418 | GIRLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2023 | 200.00 | 00016274410422 | VALESKA MATIAS CEZAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/09/2023 | 595.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 29.09.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2023 | 879.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 29.09.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2023 | 5478.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08.09.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2023 | 11252.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM DEBITADO NO DIA 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2023 | 1000.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.09.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.09.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2023 | 145.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 01.09.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2023 | 76.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 04.09.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2023 | 167.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 25.09.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2023 | 86.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 26.09.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/09/2023 | 0.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08.09.2023, DEBITADO NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/09/2023 | 0.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.09.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/09/2023 | 1.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.09.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/09/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 29.09.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/09/2023 | 49.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 01.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/09/2023 | 2737.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/09/2023 | 303.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SIMLES NACIONAL - SNA NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004950 | 29/09/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1006238 em anexo.ref a SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2023 | 1040.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2023 | 600.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 28 A 30 DE SETEMBRO/2023, afim de paticipar de ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, junto a consultoria Um, relativos a convenio firmados com orgaos federais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2023 | 44277.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004971 | 29/09/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes SETEMBRO/2023, conforme nfs-e 1003203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0004973 | 29/09/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME NFS NR 0000053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/09/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2023, conforme nfs-e 10062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/09/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.. CONFORME NFS NR 000092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/09/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME NFS NR 0000094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/09/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2023 | 477.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/09/2023 | 287.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/09/2023 | 1350.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0004970 | 29/09/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de SETEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 000000266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/09/2023 | 4927.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento do INSS DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, neste Municipio de São bentinho,,conforme darf em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/09/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 672003-9 PRACA DE EVENTOS, NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIO/COMISSIONADOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2023 | 17569.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/09/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/09/2023 | 60.75 | 60746948685387 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSP ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/10/2023 | 250.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, nos dia 03 DE OUTUBRO/2023, afim de paticipar DO ENCONTRO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/10/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs-e nr 1006615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs 15811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/10/2023 | 300.00 | 00008837491492 | ERICLYS DANIEL NASCIMENTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/10/2023 | 500.00 | 00055636142803 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/10/2023 | 200.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/10/2023 | 200.00 | 00011101260424 | MATEUS DA COSTA LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/10/2023 | 200.00 | 00015718552460 | JAMYLY DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/10/2023 | 200.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/10/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/10/2023 | 200.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/10/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/10/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/10/2023 | 200.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/10/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/10/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/10/2023 | 200.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/10/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/10/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/10/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/10/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/10/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/10/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/10/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/10/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/10/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/10/2023 | 66.61 | 00006163679458 | RITA GERTRUDES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/10/2023 | 120.34 | 00006163679458 | RITA GERTRUDES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/10/2023 | 166.54 | 00022717799877 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/10/2023 | 53.59 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/10/2023 | 48.21 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/10/2023 | 165.02 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/10/2023 | 250.00 | 00009201140401 | FRANCIDALVA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/10/2023 | 59.90 | 00070310152437 | MAYARA NUNES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes FEVEREIRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/10/2023 | 72.44 | 00070310152437 | MAYARA NUNES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes MARÇO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/10/2023 | 30.70 | 00070310152437 | MAYARA NUNES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes ABRIL/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/10/2023 | 33.84 | 00070310152437 | MAYARA NUNES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes JUNHO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/10/2023 | 104.00 | 00070310152437 | MAYARA NUNES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes JULHO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/10/2023 | 107.78 | 00070310152437 | MAYARA NUNES DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes AGOSTO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/10/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220; MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR (ASO E exame complementar), e S-2240; condiçoes ambientais de trabalho (agentes nocivos) deste Municipio, REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs-e 00000146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005031 | 05/10/2023 | 2767.94 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900131919 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005032 | 05/10/2023 | 2102.20 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900131927 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005033 | 05/10/2023 | 2857.64 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de BOLOS DIVERSOS E POLPAS DE FRUTAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900131937 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005034 | 05/10/2023 | 2797.03 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de VERDURAS, FRUTAS E QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900131951 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005035 | 05/10/2023 | 2071.16 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS, FEIJAO E JERIMUM (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900131968 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005036 | 05/10/2023 | 249.39 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900131977 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/10/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 02/04/06 de outubro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005030 | 05/10/2023 | 73220.03 | 23407509000159 | CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da 6ª MEDIÇÃO dos serviços Remanescentes de engenharia na execução da Implantação do sistema de esgotamento sanitario deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme convenio nº0612/14/tc/PAC/FUNASA/PMSB-PB, firmado entre o Municipio de São bentinho-Pb e a fundação Nacional de Saúde - funasa, conforme contrato ADMINISTRATIVO Nº191/2022, datado em 22 de novembro/2022, sendo 40% dos serviços de MAO DE OBRAS e 60% materiais e Maquinario, conforme nfs-e 00000011. | 00202018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/10/2023 | 52.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/10/2023 | 115.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de OUTUBRO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/10/2023 | 262.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes OUTUBRO/2023, conforme UC 5/13219-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0005047 | 09/10/2023 | 156069.20 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços 8ª MEDIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000015. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/10/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME NFS-E 00000054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005049 | 10/10/2023 | 422.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 27235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio,conforme contrato 2023, pag ref a SETEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/10/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF SETEMBRO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005120 | 10/10/2023 | 171.38 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005055 | 10/10/2023 | 1267.78 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes, costelas) destinado a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.156. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005056 | 10/10/2023 | 1937.81 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.153. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/10/2023 | 1510.00 | 48580769000152 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ 27944101808 | Valor que se empenha ao Pagamento do Serviços prestados no fornecimento de refeição (pizza e suco) para o grupo de idosos do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV deste muninicpio de São Bentinho-PB., conforme nfs nr 15856. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005110 | 10/10/2023 | 485.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( CARNES E FRUTAS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.469. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005111 | 10/10/2023 | 642.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 0004.468. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005117 | 10/10/2023 | 117.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( MANTEIGAS, CARNES E OREGANO) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.472. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005121 | 10/10/2023 | 382.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( FRUTAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.476. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005124 | 10/10/2023 | 410.23 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 0004.479. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005051 | 10/10/2023 | 327.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 27231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005048 | 10/10/2023 | 757.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 27236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005050 | 10/10/2023 | 926.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 27233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/10/2023 | 242.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005057 | 10/10/2023 | 10852.80 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005059 | 10/10/2023 | 5683.14 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO) deste municipio,conforme nf-e 000.148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005060 | 10/10/2023 | 1200.60 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/10/2023 | 940.00 | 51759901000100 | 51.759.901 JOSIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, CONFORME NFS NR 15855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/10/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/10/2023 | 1900.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/10/2023 | 750.00 | 00014104184489 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 135/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de serviços de atividades de aulas educação Fisica no ensino Infantil e integral, (sendo segundas e terça- feiras no ensino integral e quarta e quintas feiras no Ensino Infantil) , neste municipio de São Bentinho-PB,conforme contrato nº 136/2023, pagamento ref a AGOSTO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005112 | 10/10/2023 | 623.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, E POLPAS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005115 | 10/10/2023 | 832.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005116 | 10/10/2023 | 131.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES, MANTEIGAS E OREGANO) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005118 | 10/10/2023 | 306.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS, CARNES E OREGANO destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005119 | 10/10/2023 | 56.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS TERRA destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005122 | 10/10/2023 | 256.54 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, E OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005123 | 10/10/2023 | 1148.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 0004.478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005125 | 10/10/2023 | 3623.16 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005126 | 10/10/2023 | 2371.63 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, FILE DE FRANGO destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 0004.484. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/10/2023 | 382.00 | 51759901000100 | 51.759.901 JOSIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, CONFORME NFS NR 15854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/10/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 15862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/10/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/10/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/10/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005044 | 10/10/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15850. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/10/2023 | 970.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada para a quebra e remoção das pedras na rua Ernane Roque de Arruda, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 15853. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de SETEMBRO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/10/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF SETEMBRO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/10/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/10/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref SETEMBRO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de SETEMBRO/2023 conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/10/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF SETEMBRO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A SETEMBRO/2023, conforme nfS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/10/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/10/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/10/2023 | 700.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023,PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005058 | 10/10/2023 | 956.33 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/10/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023 conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/10/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2023,conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/10/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/10/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF SETEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/10/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF SETEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00008202365430 | HELTON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de serviços continuo de AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO na sede da EMPAER, conforme CONTRATO 134/2023, pag REF A SETEMBRO/2023, conforme NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005113 | 10/10/2023 | 842.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, POLPAS DE FRUTAS E CARNES CHARQUE) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005114 | 10/10/2023 | 325.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/10/2023 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs 15988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/10/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/10/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/10/2023 | 101.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005133 | 11/10/2023 | 3945.45 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo SAVEIRO MOQ 2326, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 477. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de LIMPEZAS URBANA, neste Municipio, de acordo com orientação e controle da secretaria de Infraestrutura, CONFORME CONTRATO 133/2023, pag REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs nR 15991. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs 15989. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs 15987. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs 15983. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15982. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15979. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15975. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/10/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15984. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/10/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE SETEMBRO/2023,conforme nfs nr 15980. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/10/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15977. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/10/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 09/11/13 de outubro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/10/2023 | 420.00 | 27864251000170 | BABITONGA - MAQUINAS E ASSESSORIOS - JOANA A. CAETANO | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças destinados a MANUTENÇÇÕES do motorserra da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 34. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/10/2023 | 950.00 | 00010248671456 | MATHEUS SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços realizados no acompanhamentos do trator para os trabalhos de SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS deste Muncipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005134 | 11/10/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/10/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf SETEMBRO/2023 conforme nfs nr 15874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005136 | 11/10/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005137 | 11/10/2023 | 2631.20 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA),PAG SETEMBRO/2023,conforme nfs nr 15872. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005138 | 11/10/2023 | 2327.60 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15871. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005139 | 11/10/2023 | 4432.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005140 | 11/10/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005141 | 11/10/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005142 | 11/10/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005143 | 11/10/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005144 | 11/10/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005145 | 11/10/2023 | 2732.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2023,conforme nfs nr 15863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005149 | 11/10/2023 | 2704.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios ANJICOS, JOAO DE GOES com destino a sede deste Municipio, turno NOITE,(diarios ida e volta)perfazendo um total de 40 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de JULHO E AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15996. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005150 | 11/10/2023 | 2514.20 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitio Camano com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de JULHO E AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15997. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005151 | 11/10/2023 | 2652.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS, SÃO FELIZ E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, perfazendo um total de 39 km (diarios ida e volta), para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de JULHO E AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15998. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005152 | 11/10/2023 | 2860.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, (diarios ida e volta)perfazendo um total de 42 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de JULHO E AGOSTO/2023, conforme nfs nr 15999. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr.15929. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/10/2023 | 750.00 | 00014104269476 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 131/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr.15928 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 130/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023,conforme nfs nr 15927. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011801770450 | CLEUDIVAN PACHECO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 129/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs n 15926. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 128/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15925. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00012762505410 | NATAN DOS SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 127/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr.15924. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 126/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023,conforme nfs nr 15923. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 125/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15922. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070353907405 | DOUGLAS ROQUE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 124/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs 15921. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 123/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023,conforme nfs nr 15920. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de SETEMBRO/2023 conforme nfs nr 15919. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15918. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15917. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15916. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15915 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15914. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A SETEMBRO/2023,conforme nfs nr 15913. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15912. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15911. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023 conforme nfs nR 15910. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 097/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15909. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2023 conforme nfs nr 15908. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15907. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023,conforme nfs nr 15906. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2023, pag ref SETEMBRO/2023 conforme nfs nr 15905. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15904. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15903.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2023, PAGAMENTO REF AO SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15902. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2023, pag ref SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15901. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15900. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15899. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15898 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15897. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15896. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15895. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023,conforme nfs 15894. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs NR 15893. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15892. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15891.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15890. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2023, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15889. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2023, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15888. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2023, PAG REF A SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15887. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2023, pag ref SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15886. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/10/2023 | 2148.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2023, pagamento referente a SETEMBRO/2023 conforme nfs nr 15885. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREIRA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2023, pagamento referente a SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15884. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15883. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2023, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15882. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15881. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15880. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/10/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15878. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023,conforme nfs nr 15879. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/10/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de SETEMBRO/2023. conforme nfs 15990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/10/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de SETEMBRO/2023, conforme nfs 15972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/10/2023 | 200.00 | 00010808065475 | TATIANE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/10/2023 | 300.00 | 00010828984492 | SAIONARA SILVA LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/10/2023 | 250.00 | 00011698722478 | DANIELLE MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/10/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/10/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/10/2023 | 120.00 | 00011195028881 | WILSON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/10/2023 | 480.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/10/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/10/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/10/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/10/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/10/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/10/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/10/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/10/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/10/2023 | 360.00 | 00016229964457 | GABRIELE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/10/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/10/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/10/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/10/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/10/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/10/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/10/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/10/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/10/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/10/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/10/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/10/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/10/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/10/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/10/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/10/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/10/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/10/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/10/2023 | 480.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/10/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/10/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/10/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/10/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/10/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/10/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/10/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/10/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/10/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/10/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/10/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/10/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/10/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/10/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/10/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/10/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/10/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/10/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/10/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/10/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/10/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/10/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/10/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/10/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/10/2023 | 120.00 | 00003243190452 | MAGDALIA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/10/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/10/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/10/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 11/10/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/10/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/10/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/10/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/10/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/10/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/10/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/10/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/10/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/10/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/10/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de SETEMBRO/2023, conforme nfs nr 15985. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/10/2023 | 2065.00 | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitadora de Práticas do Grupo do SCFV, de Assistência Social, um serviço de proteção social básica, conforme contrato nº 138/2023, referente ao mês de SETEMBRO/2023, confomre nfs nr 15995. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/10/2023 | 102.78 | 00010814376428 | NAYARA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/10/2023 | 48.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/10/2023 | 756.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (CENTRO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO - 799184 -7 / PETI - 871341 / NOVA SEDE DO CRAS - 1954098 -8) ref a SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/10/2023 | 7339.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a SETEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/10/2023 | 878.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/10/2023 | 8687.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 9ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 16/10/2023 | 125.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/10/2023 | 5.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/10/2023 | 7.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/10/2023 | 135.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/10/2023 | 5.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/10/2023 | 8.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/10/2023 | 143.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/10/2023 | 5.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/10/2023 | 8.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/10/2023 | 132.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/10/2023 | 5.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023,conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/10/2023 | 7.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de JULHO E AGOSTO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/10/2023 | 2603.57 | 19325102000105 | GARDEN RECEPCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços e realização DA CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 13 GRE, que sera realizada no dia 25/10/2023, conforme nfs-e 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005335 | 17/10/2023 | 200.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de DE TROCAS DE AGUA DO RADIADOR E ADITIVO E SCANNER NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA OET 2504-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 0008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/10/2023 | 120.00 | 28464815000140 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se emepnha ao Pagamento dos serviços de PERSONALIZAÇÃO DE UMA GARRAFA TERMICA DO ESPAÇO EDUCACIONAL SATUNINA MARIA DE ANDRADE (CRECHE MUNICIPAL), zona urbana deste Municipio, conforme nfs-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005342 | 17/10/2023 | 8259.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA do ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste município,conforme nf-e 001.593 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005344 | 17/10/2023 | 12025.45 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste município,conforme nf-e 001.589 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005345 | 17/10/2023 | 1201.97 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR destinados a secretaria de educação DIA DOS PROFESSORES deste município,conforme nf-e 001.588 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005352 | 17/10/2023 | 1242.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO, destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 1024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005328 | 17/10/2023 | 479.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.590 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/10/2023 | 2750.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,conforme nfs nr 16001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/10/2023 | 1320.00 | 23908246000161 | FREIRES E SANTANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento do PRAD quanto a reustaraução florestal da area do LIXAO MUNICIPAL, localizado na area rural deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme nfs-e 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005357 | 17/10/2023 | 1320.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1031. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/10/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 16/18/20 de outubro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005334 | 17/10/2023 | 250.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCAS DE OLEO E FILTRO, LUBRIFICAÇÃO DAS BUCHAS E PASSE DE SCANNER, NO VEICULO CAMINHAO COLETOR LIXO PLACA QSL 1C77-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/10/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de SETEMBRO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs 16002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/10/2023 | 180.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA - RASTREAR SISTEMS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de INstalaçao de Sistema de Rastreamento nos veiculos Corsa Placa: QFW 1430-PB/ GOL PLACA: QFU 3184-PB, moto CG FAN PLACA:QFW 9206-PB, MOTO FAN PLACA: QFW 4926-PB, pertecente a esta Prefeitura Municipal deste Municipio,REF AOS MES DE SETEMBRO/2023, conforme nfs-e 000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005348 | 17/10/2023 | 2877.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 1041. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005349 | 17/10/2023 | 2055.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO DA PRACA SÃO SEBASTIAO, deste Municipio, conforme nf-e 1040. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005350 | 17/10/2023 | 2055.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS (LUMINARIAS) destinados as manutenções DA ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO DO CEMITERIO PUBLICO, deste Municipio, conforme nf-e 1039. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005351 | 17/10/2023 | 1922.90 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005353 | 17/10/2023 | 1231.52 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO DA RUA ANGELITA PEREIRA, deste Municipio, conforme nf-e 1025. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005354 | 17/10/2023 | 1772.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RUA JOSE GERONIMO, deste Municipio, conforme nf-e 1026. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005355 | 17/10/2023 | 1607.20 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO DA RUA JOSE GERONIMO, deste Municipio, conforme nf-e 1027. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005356 | 17/10/2023 | 1399.95 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1030. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005358 | 17/10/2023 | 1311.48 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1032 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005359 | 17/10/2023 | 3332.10 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESGOTO , deste Municipio, conforme nf-e 1034. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005360 | 17/10/2023 | 2649.62 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PRAÇA CEMTRAL E RUA FRANCISCO FELINTO , deste Municipio, conforme nf-e 1035. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005361 | 17/10/2023 | 2131.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS (LUMINARIAS) destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA, deste Municipio, conforme nf-e 1037. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005362 | 17/10/2023 | 2436.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS (LUMINARIAS) destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CENTRO COMERCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 1038. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005363 | 17/10/2023 | 3450.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS (LUMINARIAS) destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - BAURRO ELIAS MENDES, deste Municipio, conforme nf-e 1044. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005364 | 17/10/2023 | 1690.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONJUNTO EDILMA LEITE , deste Municipio, conforme nf-e 1045. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005365 | 17/10/2023 | 1335.45 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONJUNTO SÃO SEBASTIAO, deste Municipio, conforme nf-e 1046. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/10/2023 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 17/18 DE OUTUBRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de setembro/2023,conforme nfs nr 15948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005329 | 17/10/2023 | 918.68 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.587 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/10/2023 | 3041.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA MARIA DAS GRACAS FORMIGA SILVESTRE, conforme Processo 0000758-04.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/10/2023 | 3252.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ADVOGATICIOS ( antonio cezar Lopes Ugulino - advogado) da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV DA SRA LUCELIA DOS SANTOS FERNANDES, conforme Processo 0000773-70.2013.8.15.0301 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/10/2023 | 160.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, no dia 17 a 20 de outubro, afim de participar da CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS NA UNIFIP DE PATOS-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/10/2023 | 160.00 | 00010922704422 | THAIS FERREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha ao Pagamento de 04 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a PATOS-PB, no dia 17 a 20 de outubro, afim de participar da CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS NA UNIFIP DE PATOS-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005327 | 17/10/2023 | 755.84 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.592 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/10/2023 | 2350.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 02 PASSAGEM AEREA, saindo da cidade de JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF com o PROFESSOR ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA COMO ACOMPANHANTE DO MENOR ALUNO FABRICIO BANDEIRA, afim de participar dos jogos NACIONAIS NA CAPITAL BRASILIA, conforme nfs-e 36 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005333 | 17/10/2023 | 150.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCAS DE OLEO do VEICULO FOD KA, PLACA QSM9446-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 0003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005343 | 17/10/2023 | 11501.46 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.585 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/10/2023 | 329.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/10/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005324 | 17/10/2023 | 896.16 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERANCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.594 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005332 | 17/10/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000058, pagamento referente a 9º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/10/2023 | 619.00 | 00008321725457 | FLAVIA NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de Serviços prestados na manutenção e formatação de computadores para a Secretaria de Assistência Social (CRAS E SCFV), neste municipio de São Bentinho-PB., conforme nfs nr 16004. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005346 | 17/10/2023 | 1499.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.591 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005326 | 17/10/2023 | 607.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.595 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005377 | 18/10/2023 | 276.55 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.601 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005408 | 18/10/2023 | 1397.49 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 001.012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/10/2023 | 300.00 | 00011849405417 | ERILANDIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005373 | 18/10/2023 | 664.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.604 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005374 | 18/10/2023 | 547.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.606 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/10/2023 | 63.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , deste Municipio, conforme nf-e 091. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/10/2023 | 90.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 093. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/10/2023 | 240.00 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/10/2023 | 240.00 | 00071586297406 | MATHEUS LEITE BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005378 | 18/10/2023 | 462.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.605 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005412 | 18/10/2023 | 299.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 001.007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005415 | 18/10/2023 | 1268.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 001.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005416 | 18/10/2023 | 1514.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0001.000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/10/2023 | 36.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0005383 | 18/10/2023 | 2233.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( COPIAS DE EMPENHOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022), destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs nr 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 07/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005379 | 18/10/2023 | 864.77 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.600 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/10/2023 | 480.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005372 | 18/10/2023 | 3380.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO (PORTAS DE MADEIRAS) destinados as manutenções DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , deste Municipio, conforme nf-e 1036. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005389 | 18/10/2023 | 4142.28 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005409 | 18/10/2023 | 126.51 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.010. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005410 | 18/10/2023 | 138.52 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.009. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005413 | 18/10/2023 | 2036.65 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326, ANO 2002, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.003. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005414 | 18/10/2023 | 1609.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326, ANO 2002, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.002. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005370 | 18/10/2023 | 336.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.607 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005386 | 18/10/2023 | 3974.13 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.025. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005387 | 18/10/2023 | 4718.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005392 | 18/10/2023 | 2764.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.018. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005393 | 18/10/2023 | 295.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.019. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005399 | 18/10/2023 | 1800.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.036. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005400 | 18/10/2023 | 5739.48 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.035. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005401 | 18/10/2023 | 4412.32 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.034. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005402 | 18/10/2023 | 700.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.033. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005403 | 18/10/2023 | 2030.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.032. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005404 | 18/10/2023 | 1864.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.031. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005405 | 18/10/2023 | 2475.40 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.030. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005411 | 18/10/2023 | 325.84 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.008. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/10/2023 | 570.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, realzado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nfs-e 00019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005376 | 18/10/2023 | 489.76 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.609 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005380 | 18/10/2023 | 1192.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município,conforme nf-e 001.608 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005381 | 18/10/2023 | 1208.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.603 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0005382 | 18/10/2023 | 122.85 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( CARTOES), destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0005384 | 18/10/2023 | 359.70 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de (CARIMBOS AUTOMATICOS), destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005385 | 18/10/2023 | 3296.41 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.026.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005388 | 18/10/2023 | 834.46 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005390 | 18/10/2023 | 4349.38 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005391 | 18/10/2023 | 3041.55 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005394 | 18/10/2023 | 2873.81 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005395 | 18/10/2023 | 186.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005396 | 18/10/2023 | 967.07 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005397 | 18/10/2023 | 1000.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005398 | 18/10/2023 | 1575.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005406 | 18/10/2023 | 239.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005407 | 18/10/2023 | 3209.82 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005417 | 18/10/2023 | 1208.62 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005418 | 18/10/2023 | 2929.24 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/10/2023 | 72.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS / 500 ml, copos de agua e gelos, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , deste Municipio, conforme nf-e 094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/10/2023 | 485.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha ao Pagamento de TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E LICENCIMANENTO 2023 E VISTORIA DO Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: SKU2I88 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/10/2023 | 200.00 | 00000004996410 | CARLOS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/10/2023 | 400.00 | 00007644915478 | JORDANIO MARCIO TRIGUEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MESES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/10/2023 | 98.58 | 00025828045172 | JOSE DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/10/2023 | 70.16 | 00025828045172 | JOSE DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/10/2023 | 61.98 | 00025828045172 | JOSE DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/10/2023 | 790.00 | 00018026264410 | SAORY GOMES DE MEDEIROS | valor que se empenha ao Pagamento dos Serviço prestado em locação de som para a realização do evento do dia das crianças do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) e CRAS, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16005. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/10/2023 | 55832.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II), REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/10/2023 | 68.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/10/2023 | 290.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005436 | 23/10/2023 | 691.60 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900140992 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005437 | 23/10/2023 | 780.49 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FEIJAO VERDE (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900141001 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/10/2023 | 1330.00 | 00002831850401 | JOÃO BATISTA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços realizada como ajudante de pedreiro nos trabalhos de manutençoes REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL, COM TROCAS DE PORTAS E REBOCOS NA PARTE INTERNA DO MURO, NESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs nr 16006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0005439 | 23/10/2023 | 4125.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês OUTUBRO/2023, conforme nfs-e 1020624 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/10/2023 | 4376.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/10/2023 | 11252.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM DEBITADO NO DIA 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/10/2023 | 1694.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.10.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/10/2023 | 2.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/10/2023 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.10.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/10/2023 | 1784.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/10/2023 | 1720.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação e Montagem 04 tendas do tipo CHAPEU DE BRUXA para uso durante o EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, realizado pela administração deste Municipio, conforme nfs-e 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/10/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/10/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005460 | 24/10/2023 | 508.35 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes salgados, destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 06 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a BRASILIA-DF, afim de participar dos jogos escolares no periodo de 26 A 31 DE OUTUBRO/2023, com o aluno FABRICIO BANDEIRA PAULINO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/10/2023 | 2702.70 | 09967852005277 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | Valor que se empenha ao pagamento das despesas de hospedagem do PROFESSOR ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA E ALUNO FABRICIO BANDEIRA PAULINO, afim de participar dos jogos escolares no periodo de 26 A 31 DE OUTUBRO/2023,em BRASILIA-DF, conforme nfs-e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/10/2023 | 1590.00 | 00006255904490 | JOAO PAULO SANTANA DE SA | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços de PEDREIRO, para o trabalho de conserto do telhado, pinturas internas e externa no GRUPO ESCOLAR DO SITIO FORQUILHA, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 16009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005459 | 24/10/2023 | 498.80 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (Bolos, paes) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005466 | 24/10/2023 | 1756.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE DIDATICOS (PAPEL A4 E COLAS COLORIDAS), DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município, conforme nf-e 004.479 em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/10/2023 | 200.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JUAZEIRO DO NORTE-CE, no dia 24 DE OUTUBRO/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005458 | 24/10/2023 | 256.61 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 130. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/10/2023 | 72.43 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2022,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/10/2023 | 88.07 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de FEVEREIRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/10/2023 | 178.47 | 00005435127467 | FRANCINALVA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de JULHO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/10/2023 | 190.41 | 00005435127467 | FRANCINALVA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/10/2023 | 178.47 | 00005435127467 | FRANCINALVA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005462 | 24/10/2023 | 1565.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio,conforme nf-e 129. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005463 | 24/10/2023 | 866.90 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 131. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005461 | 24/10/2023 | 605.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/10/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/10/2023 | 1789.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/10/2023 | 3223.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS / SCFV - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/10/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS DIAS 23/25/27 de outubro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/10/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 16011. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005470 | 25/10/2023 | 7364.90 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos e paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA ESCOLA INTERGRAL DA JCC, DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 138. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005471 | 25/10/2023 | 1144.10 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 000132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/10/2023 | 7232.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/10/2023 | 9264.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/10/2023 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 26 DE OUTUBRO/2023, afim de paticipar DO ENCONTRO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de OUTUBRO/2023, CONFORME NFS-E 00000227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/10/2023 | 600.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/10/2023 | 886.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/10/2023 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 26 DE OUTUBRO/2023, afim de EFETUAR CADASTRO JUNTO AO PORTAL DO GESTOR DO TCE - PB E DE PARTICIPAR DO 13 SEMINARIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PROMOVIDO PELO CFC NO TCE-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/10/2023 | 7.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 25.10.2023, DEBITADO NA CONTA CFM - COMPESAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005480 | 26/10/2023 | 1652.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 02 pneus r16 destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA: QSL 2J74, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/10/2023 | 40.00 | 00005903097499 | MARIA APARECIDA COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a sousa-PB, no dia 26 de outubro/2023, afim de PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - POLO SOUSA, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/10/2023 | 40.00 | 00011717391419 | MIROSMAR TARSIO DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a sousa-PB, no dia 26 de outubro/2023, afim de PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - POLO SOUSA, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/10/2023 | 40.00 | 00046799168420 | MARIA BETANIA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a sousa-PB, no dia 26 de outubro/2023, afim de PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - POLO SOUSA, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/10/2023 | 10929.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/10/2023 | 18098.79 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/10/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/10/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220; MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR (ASO E exame complementar), e S-2240; condiçoes ambientais de trabalho (agentes nocivos) deste Municipio, REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs-e 00000169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/10/2023 | 3600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/10/2023 | 6101.84 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/10/2023 | 5280.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/10/2023 | 8400.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/10/2023 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviço prestados no fornecimento de lanches para as crianlas adolescentes e idosos do SCFV durante recreação em area de Lazer promovido pela secretaria de Assistencia Social, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/10/2023 | 9240.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/10/2023 | 11037.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/10/2023 | 25731.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/10/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/10/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/10/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/10/2023 | 135656.37 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/10/2023 | 98486.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/10/2023 | 17065.17 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/10/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CEDIDOS) REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/10/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/10/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIO/COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/10/2023 | 34331.60 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/10/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/10/2023 | 23420.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/10/2023 | 17569.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/10/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/10/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/10/2023 | 31924.33 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/10/2023 | 17913.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/10/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0005524 | 30/10/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de OUTUBRO/2023, CONFORME NFS-E 000000266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005531 | 30/10/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16017. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/10/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.10.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/10/2023 | 12.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.10.2023, DEBITADO NA CONTA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/10/2023 | 1732.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/10/2023 | 19929.70 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/10/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.10.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/10/2023 | 179.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.10.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.10.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/10/2023 | 0.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.10.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/10/2023 | 12147.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/10/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/10/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005523 | 30/10/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0005525 | 30/10/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME NFS NR 0000055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/10/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2023, conforme nfs-e 10064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/10/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023,. CONFORME NFS NR 000096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/10/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023., CONFORME NFS NR 0000098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes OUTUBRO/2023, conforme nfs-e 1003268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/10/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/10/2023 | 61400.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/10/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/10/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/10/2023 | 5908.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005552 | 31/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1006315 em anexo.ref a OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/10/2023 | 400.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 15859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs 16024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/10/2023 | 126.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27538-7 NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/10/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/10/2023 | 414.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/10/2023 | 138.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 7511-6 NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/10/2023 | 1350.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/10/2023 | 4881.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 17.10.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/10/2023 | 4881.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 17.10.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 02.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 25.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/10/2023 | 83.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2023 | 2840.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/10/2023 | 9735.26 | 09283185000163 | Tribunal de Justica do Estado da Paraiba | Valor que se empenha ao Pagamento da senteça JUDICIAL em favor da AÇÃO DE COBRANÇA REQUESIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV, conforme Processo, debitado na conta ICMS ESTADO na data 02.10.2023, em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/10/2023 | 350.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 15858. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/10/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16025. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/10/2023 | 91.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (JUROS E MULTAS) DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2023.REF AO EMPENHO 5478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha ao Pagamento de tarifa referente alteração do cronograma prorrogação de vigencia convenio 1073973-68/2020, do sistema de abastecimento dagua da zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005546 | 31/10/2023 | 150.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de DE TROCAS DE OLEOS E PASTILHAS DE FREIOS NO VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/10/2023 | 5740.18 | 08329849000115 | SUDEMA | Vlor que se empenha ao Pagamento DA TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA para a construção do campo de futebol deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/10/2023 | 6687.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 9ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2023 | 6867.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 9ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2023 | 150.00 | 00016274410422 | VALESKA MATIAS CEZAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviço ARTISTICO DE ANIMAÇÃO (PALHACOS) PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16019. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviço DE FORNECIMENTOS DE SORVETES, ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005547 | 31/10/2023 | 50.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TROCAS DE OLEO do VEICULO FOD KA, PLACA QSM9446-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, conforme nfs nr 000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/10/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME NFS-E 00000058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/10/2023 | 1505.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 15857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/10/2023 | 16.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO(JUROS E MULTAS) DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE SETEMBRO/2023, REF AO EMPENHO 5475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/10/2023 | 28.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (JUROS E MULTAS) DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS / SCFV - CONTRATADOS , REF AO MES DE SETEMBRO/2023.REF AO EMPENHO 5477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/11/2023 | 9000.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | Valor que se empenha ao Pagamento da prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PARQUES DE DIVERSOES), para a comemoração do dia das CRIANÇAS DO SCFV, realizado nos dias 17/18 de outubro em Praça Publica, nesta cidade, conforme nfs-e 0052. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/11/2023 | 500.00 | 00009964688466 | VANESSA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MESES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/11/2023 | 200.00 | 00008432857459 | ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/11/2023 | 250.00 | 00005501203430 | MARISTELA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005578 | 01/11/2023 | 4543.18 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E, destinados aos serviços de adequadação (recuperação e revitalização ) do campo de futebol para a realização do PROJETO RURALZÃO, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, nas comunidades rurais deste Municipio de SÃO BENTINHO-PB, conforme nf-e nr 001.043. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005579 | 01/11/2023 | 4853.11 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K, destinados aos serviços de adequadação (recuperação e revitalização ) do campo de futebol para a realização do PROJETO RURALZÃO, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, nas comunidades rurais deste Municipio de SÃO BENTINHO-PB, conforme nf-e nr 001.044. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005580 | 01/11/2023 | 4376.81 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72, destinados aos serviços de adequadação (recuperação e revitalização ) do campo de futebol para a realização do PROJETO RURALZÃO, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, nas comunidades rurais deste Municipio de SÃO BENTINHO-PB, conforme nf-e nr 001.045. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0005571 | 01/11/2023 | 128493.00 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços10ª MEDIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000016. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/11/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS dias 30 de outubro e 01/03 de novembro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/11/2023 | 178.50 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 16035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/11/2023 | 400.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 03 DE NOVEMBRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/11/2023 | 300.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 03 de Novembro/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/11/2023 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 03 DE NOVEMBRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/11/2023 | 7800.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de TRANSPORTE DE 01 TRATOR, 01 GRADE ARRADORA,01 GRADE NIVELADORA E 01 CARRETA AGRICOLA doados pela CODEVASF, saindo da cidade de JOAO PESSOA COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO-PB, conforme nfs-e 176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/11/2023 | 313.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO DE SEGUROS CIP / COSIP, nesta cidade, conforme nfs-e 1046422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/11/2023 | 311.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO DE SEGUROS CIP / COSIP, nesta cidade, conforme nfs-e 1043362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/11/2023 | 327.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO DE SEGUROS CIP / COSIP, nesta cidade, conforme nfs-e 1045016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/11/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs-e nr 1006693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/11/2023 | 80.94 | 00008192222403 | PRISCILLA URTIGA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 06/11/2023 | 113.67 | 00008192222403 | PRISCILLA URTIGA DA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005592 | 07/11/2023 | 693.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 27525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 07/11/2023 | 331.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes NOVEMBRO/2023, conforme UC 5/13219-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 07/11/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005600 | 07/11/2023 | 1351.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 07/11/2023 | 800.00 | 00002043087126 | FLAVIO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de instalação eletrica na anuncio Luminoso "EU AMO SÃO BENTINHO" na praça do CRUZEIRO, zona urbana, neste Municipio, conforme nfs nr 16066. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 07/11/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 16040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005593 | 07/11/2023 | 963.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 27523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005594 | 07/11/2023 | 1097.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 27518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005601 | 07/11/2023 | 773.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 2707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/11/2023 | 755.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados com lavagens automotiva nos VEICULOS SPIN PLACA QSL 2J74, ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 2504-PB E VAN QFV 2G14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005609 | 08/11/2023 | 2514.20 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitio Camano com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16028. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005610 | 08/11/2023 | 2652.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS, SÃO FELIZ E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, perfazendo um total de 39 km (diarios ida e volta), para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16030. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005611 | 08/11/2023 | 2860.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, (diarios ida e volta)perfazendo um total de 42 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16026. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0005612 | 08/11/2023 | 2704.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios ANJICOS, JOAO DE GOES com destino a sede deste Municipio, turno NOITE,(diarios ida e volta)perfazendo um total de 40 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16027. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005618 | 08/11/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme NFSC 198.319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005620 | 08/11/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme NFSC 198.324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005660 | 08/11/2023 | 367.07 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, E POLPAS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005662 | 08/11/2023 | 658.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, FILE DE PEITO) destinados AO EVENTO DO DIA DO PREFESSORES, da secretaria de educação deste Municipio, conforme nf-e 004.559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005663 | 08/11/2023 | 271.81 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, E OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005665 | 08/11/2023 | 2576.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005666 | 08/11/2023 | 115.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES DE CHARQUES) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005667 | 08/11/2023 | 139.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS, CARNES CHARQUES destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005668 | 08/11/2023 | 56.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS TERRA destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste Municipio, conforme nf-e 004.575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/11/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS dias 06/08/10 de novembro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/11/2023 | 133.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de NOVEMBRO/2023., conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/11/2023 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005617 | 08/11/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme NFSC 198.316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005619 | 08/11/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme NFSC 198.320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005661 | 08/11/2023 | 434.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS,POLPAS E CARNE CHARQUE, PEITO FRANGO destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005664 | 08/11/2023 | 656.39 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/11/2023 | 35.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados com lavagens automotiva no VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs-e 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005616 | 08/11/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme NFSC 198.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005621 | 08/11/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme NFSC 198.323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/11/2023 | 46.28 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/11/2023 | 54.81 | 00007378221473 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/11/2023 | 4000.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de 02 TRAVESOES PARA O CAMPO DE FUTEBOL para a comunidade rural da Localidade de ANGICOS, para a realização do torneio denominado o RURALZÃO, promovido pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 16089. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/11/2023 | 4000.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de 02 TRAVESOES PARA O CAMPO DE FUTEBOL para a comunidade rural da Localidade de SÃO JOAQUIM, para a realização do torneio denominado o RURALZÃO, promovido pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 16090. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/11/2023 | 4000.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de 02 TRAVESOES PARA O CAMPO DE FUTEBOL para a comunidade rural da Localidade de VARZEA DE DENTRO, para a realização do torneio denominado o RURALZÃO, promovido pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 16091. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/11/2023 | 4000.00 | 00008326496430 | SAMUEL JORDÃO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de 02 TRAVESOES PARA O CAMPO DE FUTEBOL para a comunidade rural da Localidade de RIACHO DOS CURRAIS, para a realização do torneio denominado o RURALZÃO, promovido pela secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, neste Municipio, conforme nfs nr 16092. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005675 | 09/11/2023 | 70.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( MANTEIGAS DA TERRA) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.573. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005676 | 09/11/2023 | 439.06 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 0004.566. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005677 | 09/11/2023 | 211.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( FRUTAS E OVOS) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.563. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005678 | 09/11/2023 | 543.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( FRUTAS, VERDURAS, CARNES DE CHARQUES E POLPAS ) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0004.558. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005679 | 09/11/2023 | 622.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 0004.557. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005686 | 09/11/2023 | 160.55 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a CRAS - CENTRO DE REFEERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.805. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005694 | 09/11/2023 | 1616.29 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 000.800. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005695 | 09/11/2023 | 667.16 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.793. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005692 | 09/11/2023 | 500.56 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005687 | 09/11/2023 | 10620.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 000.809 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005689 | 09/11/2023 | 601.71 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005685 | 09/11/2023 | 587.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005690 | 09/11/2023 | 915.67 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/11/2023 | 3000.00 | 00070354580426 | BRENO LEE FERREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de projeto de engenharia para pavimentação das ruas: Jose francisco ferreira, jose emidio da silva e jose jsutino e antonio manoel da costa, neste Municipio de são bentinho-Pb, conforme nfs nr 16088. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005683 | 09/11/2023 | 557.80 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.808. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DE REPROGRAMAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS neste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005673 | 09/11/2023 | 1312.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 004.565. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005674 | 09/11/2023 | 2550.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS) destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 004.560. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005680 | 09/11/2023 | 3941.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, PEITO DE FRANGOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 0004.576. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005681 | 09/11/2023 | 429.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005682 | 09/11/2023 | 1898.90 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZAS, destinados a ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE), zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005684 | 09/11/2023 | 646.02 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005688 | 09/11/2023 | 5463.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 000.799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005691 | 09/11/2023 | 2780.05 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a merenda escolar dos alunos do ENSINO INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL) SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005693 | 09/11/2023 | 535.84 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005696 | 09/11/2023 | 2086.00 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de POLPAS DE FRUTAS, QUEIJOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900149657 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005697 | 09/11/2023 | 1983.68 | 00084000627449 | GERALDO ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900149601 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005698 | 09/11/2023 | 1982.78 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS, QUEIJOS DE COALHOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900149638 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005699 | 09/11/2023 | 172.28 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900149610 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005700 | 09/11/2023 | 1099.17 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS, VERDURAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900149630 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005701 | 09/11/2023 | 1538.70 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS E JERIMUM (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900149648 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005702 | 09/11/2023 | 2996.60 | 00001906019495 | ABDIAS ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de POLPAS DE FRUTAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900149654 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2023, pag ref OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 097/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A OUTUBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 123/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023,conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070353907405 | DOUGLAS ROQUE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 124/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 125/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 126/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00012762505410 | NATAN DOS SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 127/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 128/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011801770450 | CLEUDIVAN PACHECO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 129/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 130/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/11/2023 | 750.00 | 00014104269476 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 131/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/11/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2023, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREIRA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2023, pagamento referente a OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/11/2023 | 2148.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2023, pagamento referente a OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2023, pag ref OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2023, PAG REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2023, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2023, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs NR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2023, pag ref OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2023, PAGAMENTO REF AO OUTUBRO/2023, conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/11/2023 | 125.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/11/2023 | 5.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/11/2023 | 7.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/11/2023 | 132.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/11/2023 | 5.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023,conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/11/2023 | 7.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/11/2023 | 143.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/11/2023 | 5.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/11/2023 | 8.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/11/2023 | 135.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/11/2023 | 5.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/11/2023 | 8.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de SETEMBRO E OUTUBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/11/2023 | 700.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023,PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008837491492 | ERICLYS DANIEL NASCIMENTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/11/2023 | 500.00 | 00055636142803 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/11/2023 | 300.00 | 00011101260424 | MATEUS DA COSTA LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DEOUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015718552460 | JAMYLY DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/11/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/11/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/11/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/11/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/11/2023 | 123.76 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes OUTUBRO/2023.,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/11/2023 | 104.40 | 00007829193401 | SIMONE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes OUTUBRO/2023.,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/11/2023 | 164.96 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/11/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/11/2023 | 240.00 | 00071586297406 | MATHEUS LEITE BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/11/2023 | 240.00 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/11/2023 | 480.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/11/2023 | 120.00 | 00011195028881 | WILSON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/11/2023 | 360.00 | 00016229964457 | GABRIELE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/11/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/11/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/11/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/11/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/11/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/11/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/11/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/11/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/11/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/11/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/11/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/11/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/11/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/11/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/11/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/11/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/11/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/11/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/11/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/11/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/11/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/11/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/11/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/11/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/11/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/11/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/11/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/11/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/11/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/11/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/11/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/11/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/11/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/11/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/11/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/11/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/11/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/11/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/11/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/11/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/11/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/11/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/11/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/11/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/11/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/11/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/11/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/11/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/11/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/11/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/11/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/11/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/11/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/11/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/11/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/11/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/11/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/11/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/11/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/11/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/11/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/11/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/11/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/11/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/11/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/11/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/11/2023 | 2217.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (GABINETE DA PREFEITA - 13356 , 13484, PM SÃO BENTINHO - 2433233 nesta cidade. Ref. mes OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/11/2023 | 362.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/11/2023 | 71.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005834 | 13/11/2023 | 1740.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 012.206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/11/2023 | 7057.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005838 | 13/11/2023 | 2732.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2023,conforme nfs nr 16101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005839 | 13/11/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005840 | 13/11/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005841 | 13/11/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005842 | 13/11/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005843 | 13/11/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005844 | 13/11/2023 | 4432.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005845 | 13/11/2023 | 2327.60 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005846 | 13/11/2023 | 2631.20 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA),PAG OUTUBRO/2023,conforme nfs nr 16111. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005847 | 13/11/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/11/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf OUTUBRO/2023 conforme nfs nr 16113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005849 | 13/11/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF OUTUBRO/2023, conforme nfs nr 16114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/11/2023 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/11/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA SEBASTIÃO JOSE PEREIRA) zona urbana ,UC 5/2613906-3 ref ao mês OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/11/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS dias 13/15/17 de novembro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/11/2023 | 5000.00 | 00008427565402 | AMANDA ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados de assessoria para ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, neste Municipio, conforme nfs-e 001. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de LIMPEZAS URBANA, neste Municipio, de acordo com orientação e controle da secretaria de Infraestrutura, CONFORME CONTRATO 133/2023, pag REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs nR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/11/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/11/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE OUTUBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 14/11/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref OUTUBRO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 14/11/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF A OUTUBRO/2023, conforme nfS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF OUTUBRO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/11/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/11/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref OUTUBRO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/11/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/11/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/11/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF OUTUBRO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de OUTUBRO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/11/2023 | 247.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005861 | 14/11/2023 | 1478.55 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e figados) destinado A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005862 | 14/11/2023 | 5066.69 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO) deste municipio,conforme nf-e 000.162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005863 | 14/11/2023 | 6841.05 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 000.165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de serviços de atividades de aulas educação Fisica no ensino Infantil e integral, (sendo segundas e terça- feiras no ensino integral e quarta e quintas feiras no Ensino Infantil) , neste municipio de São Bentinho-PB,conforme contrato nº 136/2023, pagamento ref a SETEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/11/2023 | 750.00 | 00014104184489 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 135/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/11/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de OUTUBRO/2023. conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 14/11/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref a OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/11/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/11/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF AOUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/11/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/11/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/11/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005858 | 14/11/2023 | 1321.85 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes, costela) destinado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008202365430 | HELTON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de serviços continuo de AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO na sede da EMPAER, conforme CONTRATO 134/2023, pag REF A OUTUBRO/2023, conforme NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/11/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/11/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 14/11/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/11/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/11/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/11/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2023,conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/11/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023 conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de OUTUBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 14/11/2023 | 251.55 | 00003102241441 | FABIA SUENIA LOPES FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005859 | 14/11/2023 | 688.25 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes, costelas) destinado a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.161. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005860 | 14/11/2023 | 1594.56 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.160. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/11/2023 | 2065.00 | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitadora de Práticas do Grupo do SCFV, de Assistência Social, um serviço de proteção social básica, conforme contrato nº 138/2023, referente ao mês de SOUTUBRO/2023, confomre nfs nr. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/11/2023 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/11/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/11/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/11/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF OUTUBRO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio,conforme contrato 2023, pag ref a OUTUBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/11/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de OUTUBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005864 | 15/11/2023 | 2089.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 001.050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005865 | 15/11/2023 | 2247.85 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326, ANO 2002, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.055. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/11/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de OUTUBRO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs 16118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/11/2023 | 636.00 | 05137854000138 | AFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MATERIAIS (FITA LED E CORANTES, KIT RABICHO), destinados as ornamentaçoes de NATALINAS da Praça Municipal 29 DE ABRIL deste Municipio, conforme nf-e 7090. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/11/2023 | 1500.00 | 00097734756468 | ANTONIO AGOSTINHO FERNANDES | Valor que se empenha referente a DOAÇÃO DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRUGICO DESTA PESSOA CARENTE ( CIRUGIA DE PROSTECTOMIA), instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005939 | 20/11/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000067, pagamento referente a 10º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/11/2023 | 200.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dias 13/14 de novembro/2023, afim de participar do APOIO TECNICO com o tema PREENCHIENTO DE FORMULARIOS DO CENSO SUAS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/11/2023 | 1320.00 | 23908246000161 | FREIRES E SANTANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento do PRAD quanto a reustaraução florestal da area do LIXAO MUNICIPAL, localizado na area rural deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme nfs-e 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/11/2023 | 615.00 | 00005909229478 | JUDIVAM BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fretes prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste Municipio de São Bentinho, conforme nfs nr 16174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/11/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/11/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/11/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005948 | 21/11/2023 | 4005.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de CAMISETAS, detinados aos PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 1151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/11/2023 | 300.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 21 DE NOVEMBRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA REFERENTE AO ESGOTAMENTO E POÇOS ARTESIANOS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/11/2023 | 3200.00 | 00009059052455 | FILIPE TAWA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados com elaboração do PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), neste Municipio, conforme nfs-e 0001. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: pregão eletronico nº08/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 22 DE NOVEMBRO/2023, afim de PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA junto ao TCE-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/11/2023 | 300.00 | 00008740633454 | MAISA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 21 DE NOVEMBRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA REFERENTE AO ESGOTAMENTO E POÇOS ARTESIANOS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/11/2023 | 400.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 21 DE NOVEMBRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA REFERENTE AO ESGOTAMENTO E POÇOS ARTESIANOS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/11/2023 | 300.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 21 DE NOVEMBRO/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA REFERENTE AO ESGOTAMENTO E POÇOS ARTESIANOS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003539093192 | JERSON ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 22 DE NOVEMBRO/2023, afim de PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA junto ao TCE-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005949 | 21/11/2023 | 10548.50 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras MATERIAIS ESPORTIVOS destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos, com expansão na zona rural deste Municipio, conforme nf-e 1275. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/11/2023 | 1704.98 | 06166141000165 | CLAUCIANA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de DECORAÇÕES NATALINOS, destinados as ornamentações do NATAL DO CRAS E SCFV deste Municipio, conforme nf-e 2931. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/11/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/11/2023 | 250.00 | 00036534587491 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005962 | 22/11/2023 | 1341.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio,conforme nf-e 139. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005964 | 22/11/2023 | 721.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio,conforme nf-e 141. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005973 | 22/11/2023 | 873.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERANCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.670 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005974 | 22/11/2023 | 1277.08 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.669 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005979 | 22/11/2023 | 413.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.677 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005982 | 22/11/2023 | 407.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.678 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005966 | 22/11/2023 | 579.55 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005971 | 22/11/2023 | 618.66 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.673 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005984 | 22/11/2023 | 162.51 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.681 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005978 | 22/11/2023 | 6554.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.668 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/11/2023 | 300.00 | 00006045220455 | EDER JUNIOR SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 22 de Novembro/2023, afim de tratar de assuntos relacionados a sua pasta, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/11/2023 | 300.00 | 00003090818400 | JANESLEY PEREIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dia 22 DE NOVEMBRO/2023, afim de resolver assuntos relacionados a sua pasta junto a consultoria um, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005967 | 22/11/2023 | 357.79 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes salgados, destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005981 | 22/11/2023 | 309.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.682 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/11/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS dias 20/22/24 de novembro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005963 | 22/11/2023 | 204.50 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 140. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 22/11/2023 | 640.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na fabricação de 02 tesouras com cabo para poda de árvores destinados à Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16249. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/11/2023 | 1150.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO no ar condicionado REALIZADO NO VEICULO CASAMBA PLACA:OGE 2952, DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-s e 00416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005960 | 22/11/2023 | 10112.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa NQI 4572 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 401. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/11/2023 | 5600.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços REALIZADO COM CAMINHAO PIPA para atender a população da zona rural deste Municipio, com abastecimento de agua portavel por motivo de longo perio de estiagem neste Municipio,conforme nfs nr 16245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005985 | 22/11/2023 | 834.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.685 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005965 | 22/11/2023 | 982.10 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005968 | 22/11/2023 | 421.37 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (Bolos, paes) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005969 | 22/11/2023 | 5404.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos e paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA ESCOLA INTERGRAL DA JCC, DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 148. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005972 | 22/11/2023 | 3149.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA do ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste município,conforme nf-e 001.671 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005975 | 22/11/2023 | 3968.97 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste município,conforme nf-e 001.676 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005976 | 22/11/2023 | 595.58 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.675 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005977 | 22/11/2023 | 914.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.665 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005980 | 22/11/2023 | 781.75 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município,conforme nf-e 001.683 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005983 | 22/11/2023 | 1241.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados AO ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.679 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005986 | 22/11/2023 | 1050.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E FREEZER, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, realzado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nfs-e 00020 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/11/2023 | 300.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, CONFORME NFS NR 16247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 23/11/2023 | 250.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, CONFORME NFS NR 16246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/11/2023 | 1740.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao pagamento do serviços de Fornecimento de coof brek para as reuniões dos grupos do SCFV e extensão na zona rural, durante palestras com a psicóloga Thereza Dávila, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16250. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/11/2023 | 200.00 | 00011822380413 | RENATA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/11/2023 | 250.00 | 00011866081454 | CAMILA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL em atraso, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/11/2023 | 1805.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/11/2023 | 3237.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS / SCFV - CONTRATADOS , REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/11/2023 | 60525.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II), REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/11/2023 | 13775.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/11/2023 | 9233.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 24/11/2023 | 60.75 | 60746948685387 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSP ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005997 | 24/11/2023 | 39.96 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de materiais eletricos (lampadas led) destinados a secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme nf-e 004.369. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/11/2023 | 52218.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 24/11/2023 | 44.53 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha ao Pagamento complementação do empenho 4499 da Publicação de Materias ( AVISOS DE LICITAÇÃO : RESULTADO DE PROPOSTA TECNICA, EXTRATO DE ATERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO) PUBLICADAS NOS DIAS 03/10/15/16 E 25 DE AGOSTO/2023, no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO sobre esta Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme nota de fatura 1074713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/11/2023 | 1587.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0006002 | 27/11/2023 | 4125.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês NOVEMBRO/2023, conforme nfs-e 1020857 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/11/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 00000256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/11/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16251. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/11/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 16252. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/11/2023 | 1400.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 ARMAÇÃO jean monnier/01 vs foto ar 1,67 ) destinados UMA pessoa carente a sr BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 158 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006014 | 27/11/2023 | 14264.40 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras MATERIAIS ESPORTIVOS destinados ao serviços de convivencia e fortalecimentos de vinculos, com expansão na zona rural deste Municipio, conforme nf-e 1286. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/11/2023 | 271.72 | 00006283964494 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/11/2023 | 250.00 | 00009201140401 | FRANCIDALVA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/11/2023 | 179.79 | 00097723827415 | MARIA JOSE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/11/2023 | 176.04 | 00097723827415 | MARIA JOSE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/11/2023 | 65.36 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/11/2023 | 72.87 | 00007533992458 | NICILENE VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/11/2023 | 162.73 | 00070357138406 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/11/2023 | 650.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de 05 cinco inccriçoes do curso de FORMAÇÃO PARA REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E AOLESCENTES, NO DIA 30 NOVEMBRO A 01 DEZEMBRO/2023, NA CIDADE DE POMBAL-PB, conforme nfs nr 16253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/11/2023 | 100.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, no dia 29 DE NOVEMBRO/2023, MOTIVO DE RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DE VISITA PARA UMA ANALISE DA RESIDENCIA DO PAI DE UMA CRIANÇA QUE ESTA EM PROCESSO DE DESTITUIÇÃO DO PODER DA MAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/11/2023 | 100.00 | 00011717391419 | MIROSMAR TARSIO DE ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, no dia 29 DE NOVEMBRO/2023, MOTIVO DE RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DE VISITA PARA UMA ANALISE DA RESIDENCIA DO PAI DE UMA CRIANÇA QUE ESTA EM PROCESSO DE DESTITUIÇÃO DO PODER DA MAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/11/2023 | 100.00 | 00005903097499 | MARIA APARECIDA COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, no dia 29 DE NOVEMBRO/2023, MOTIVO DE RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DE VISITA PARA UMA ANALISE DA RESIDENCIA DO PAI DE UMA CRIANÇA QUE ESTA EM PROCESSO DE DESTITUIÇÃO DO PODER DA MAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/11/2023 | 100.00 | 00006130523408 | VIVIAN MERLANIA ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diaria, para custear as despesas de alimentação, viagem a CAMPINA GRANDE-PB, no dia 29 DE NOVEMBRO/2023, MOTIVO DE RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DE VISITA PARA UMA ANALISE DA RESIDENCIA DO PAI DE UMA CRIANÇA QUE ESTA EM PROCESSO DE DESTITUIÇÃO DO PODER DA MAE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, de acordo com a Lei orçamentaria Anual, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006061 | 28/11/2023 | 2052.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0001.058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006062 | 28/11/2023 | 1293.68 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0001.059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006063 | 28/11/2023 | 207.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 001.065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/11/2023 | 200.00 | 00002489026445 | ANA KARLA MATHIAS PORFIRIO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 29/30 de novembro/2023, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/11/2023 | 200.00 | 00025048252420 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 29/30 de novembro/2023, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/11/2023 | 200.00 | 00078178142449 | MARIA LAURENIZE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, nos dias 29/30 de novembro/2023, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/11/2023 | 2100.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 07 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a cidade de SÃO PAULO-SP, afim de participar dos jogos escolares no periodo de 27/11 A 03 DE DEZEMBRO/2023, com o aluno FABRICIO BANDEIRA PAULINO, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006065 | 28/11/2023 | 235.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.067. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006066 | 28/11/2023 | 225.97 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.068. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006077 | 28/11/2023 | 2525.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.079. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006060 | 28/11/2023 | 2274.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 001.057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006067 | 28/11/2023 | 1813.70 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006070 | 28/11/2023 | 3078.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006073 | 28/11/2023 | 3782.77 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006074 | 28/11/2023 | 3397.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006075 | 28/11/2023 | 2665.21 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006076 | 28/11/2023 | 4013.15 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006064 | 28/11/2023 | 201.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.066. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006068 | 28/11/2023 | 2088.05 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.072. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006069 | 28/11/2023 | 1867.29 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.073. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006071 | 28/11/2023 | 2417.98 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.075. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006072 | 28/11/2023 | 2293.58 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.076. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006078 | 28/11/2023 | 5092.33 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.080. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006079 | 28/11/2023 | 6608.32 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.081. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/11/2023 | 9200.80 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/11/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006086 | 29/11/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme NFSC 198.334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/11/2023 | 190.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de 02 - manutenção de extintor PO BC 06 KG, 02 - MANUTENÇÃOES EXTITNTOR AP 10 LT , destinado ao Veiculo Onibus ESCOLARES , conforme nfs-e 9420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/11/2023 | 122090.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/11/2023 | 98486.94 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/11/2023 | 30387.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/11/2023 | 27563.75 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/11/2023 | 17569.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/11/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/11/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/11/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CEDIDOS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/11/2023 | 16487.73 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/11/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIO/COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/11/2023 | 32950.78 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/11/2023 | 21713.25 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/11/2023 | 17569.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS). FUND II, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/11/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS dias 27/29 de novembro e 01 dezembro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0006091 | 29/11/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 000000304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/11/2023 | 11037.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/11/2023 | 17615.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/11/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/11/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/11/2023 | 32871.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/11/2023 | 12371.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/11/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/11/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/11/2023 | 12147.34 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/11/2023 | 16381.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/11/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/11/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006085 | 29/11/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme NFSC 198.332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/11/2023 | 4433.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/11/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/11/2023 | 3954.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/11/2023 | 11733.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/11/2023 | 1732.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/11/2023 | 16417.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006087 | 29/11/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme NFSC 198.333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/11/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME NFS-E 00000067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/11/2023 | 7463.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/11/2023 | 16585.57 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/11/2023 | 1800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA/ CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/11/2023 | 3600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/11/2023 | 5547.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/11/2023 | 7979.82 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/11/2023 | 8400.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/11/2023 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/11/2023 | 52.25 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de AGOSTO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/11/2023 | 47.56 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de SETEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/11/2023 | 94.54 | 00006601126470 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/11/2023 | 71.87 | 00006163679458 | RITA GERTRUDES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de AGUAS do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/11/2023 | 138.16 | 00006163679458 | RITA GERTRUDES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/11/2023 | 6600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/11/2023 | 500.00 | 00006163678486 | SUELI LUIZA ARAUJO NOBRE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2023 | 1320.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2023 | 691.00 | 16624611000140 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação de 02 PASSAGEM, (instituída em Lei), destinado a pessoas carentes deste Municipio, saindo da cidade de POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, COM DESTINO A BRASILIA-DF, destinado a pessoa carente MICAELE FERNANDES DE SOUSA, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/11/2023 | 600.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diaria para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dias 29/30 de novembro/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/11/2023 | 600.00 | 00010736428445 | RITA DE CASSIA PERONICA ALVES | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dias 29/30 de novembro/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/11/2023 | 894.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2023 | 605.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2023 | 114.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 27.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO DA CONTA FPM NO DIA 01.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2023 | 3591.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2023 | 7758.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.11.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2023 | 11252.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM DEBITADO NO DIA 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2023 | 1683.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.11.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.11.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2023 | 205.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 27.11.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2023 | 111.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 29.11.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2023 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 10.11.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2023 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.11.2023, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 30.11.2023, DEBITADO NA CONTA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 30.11.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs 16274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes NOVEMBRO/2023, conforme nfs-e 1003331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2023 | 80.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2023 | 586.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2023 | 1350.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 10.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.. CONFORME NFS NR 000100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS NR 0000102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0006140 | 30/11/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023., CONFORME NFS NR 000007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2023., conforme nfs-e 10066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 21.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/11/2023 | 346.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/11/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0006127 | 30/11/2023 | 86999.26 | 23407509000159 | CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da 7ª MEDIÇÃO dos serviços Remanescentes de engenharia na execução da Implantação do sistema de esgotamento sanitario deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme convenio nº0612/14/tc/PAC/FUNASA/PMSB-PB, firmado entre o Municipio de São bentinho-Pb e a fundação Nacional de Saúde - funasa, conforme contrato ADMINISTRATIVO Nº191/2022, datado em 22 de novembro/2022, sendo 40% dos serviços de MAO DE OBRAS e 60% materiais e Maquinario, conforme nfs-e 00000012. | 00202018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de NOVEMBRO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs 16276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/11/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006107 | 30/11/2023 | 5796.00 | 41499387000150 | ELIENE FIRMIANO GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de 04 pneus r16 destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA: OET 2504, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0006108 | 30/11/2023 | 101998.44 | 40761924000125 | RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços 11ª MEDIÇÃO de CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO1 COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB E RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO Nº202003856-1 MDE/FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 106/2022, SENDO 60% MATERIAL E 40% MAO DE OBRAS, E NFS-E 1000017. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2023 | 60.75 | 60746948685387 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSP ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/11/2023 | 600.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento de 01 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, no dias 29/30 de novembro/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs 16275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2023 | 750.00 | 00005568764409 | GRACILIHELIO NOBRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de instalação de mangueira e gas do AR CONDICIONADO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs 16260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 04/12/2023 | 4487.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS DA 11ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANICA TIPO1 COM RECURSOS CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA - EMPRESA RETA CONSTRUÇOES E IMCORPORAÇÕES LTDA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/12/2023 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | Valor que se empenha ao Pagamento referente a multa por irreguralidade no tacografo do unibus escolar WOLKSWAGEM placa:oet 2504, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 04/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO nº02/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/12/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs-e nr 1006769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 04/12/2023 | 500.00 | 00055636142803 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/12/2023 | 300.00 | 00008837491492 | ERICLYS DANIEL NASCIMENTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 04/12/2023 | 300.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 04/12/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 04/12/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/12/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/12/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 04/12/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 04/12/2023 | 300.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/12/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/12/2023 | 300.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 04/12/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/12/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/12/2023 | 300.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/12/2023 | 300.00 | 00015718552460 | JAMYLY DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/12/2023 | 300.00 | 00011101260424 | MATEUS DA COSTA LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/12/2023 | 300.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/12/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220; MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR (ASO E exame complementar), e S-2240; condiçoes ambientais de trabalho (agentes nocivos) deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs-e 00000190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 04/12/2023 | 250.00 | 00017123218469 | CASSIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 04/12/2023 | 300.00 | 00010693276460 | ANNALINE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/12/2023 | 750.00 | 00000004583418 | MARIA DE LOURDES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 03 MES DE ALUGUEL (outubro/novewmbro e dezembro), do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005501203430 | MARISTELA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 02 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/12/2023 | 80.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS E GELOS SECOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , deste Municipio, conforme nf-e 104. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 05/12/2023 | 84.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 099. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/12/2023 | 36.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006188 | 05/12/2023 | 1458.27 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais CONSTRUÇÕES destinados ao CAMPEONATO DE FUTEBOL "O RURALZÃO" realizado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/12/2023 | 160.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 16281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 05/12/2023 | 360.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/12/2023 | 31.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.11.2023, DEBITADO NA CONTA CFM - COMPESAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 05/12/2023 | 1146.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Bombons, balas, pirulitos, etc, destinados ao ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 05/12/2023 | 4620.00 | 00011841847470 | PEDRO HENRIQUE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de arbitragem dos 20 jogos do campeonato de futebol "O RURALZÃO" realizado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nfs nr 16279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006187 | 05/12/2023 | 1857.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais ELETRICOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006191 | 05/12/2023 | 2168.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais ELETRICOS destinados a MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 246. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/12/2023 | 2680.00 | 00054150000468 | GENIRA LIMA GOMES | Valor que se emepnha ao Pagamento dos serviços prestados de confecções de BECAS DE FORMATURAS DO ABC, direcionado para a educação infantil - ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (SATURNINA MARIA DE ANDRADE), conforme nfs nr 202117929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/12/2023 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica e Fisio Quimica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 16280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 05/12/2023 | 1590.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada para a quebra e remoção das pedras na rua Ernane Roque de Arruda onde sera realizada a pavimentação da referida rua, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16282. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006186 | 05/12/2023 | 1770.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais ELETRICOS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 253. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006189 | 05/12/2023 | 1124.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais CONSTRUÇÕES destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 251. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006190 | 05/12/2023 | 2048.68 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais CONSTRUÇÕES destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 250. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/12/2023 | 570.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nfs nr 16290. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/12/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS dias 04/06/08 dezembro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/12/2023 | 440.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN QFW - 4926 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.118. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 06/12/2023 | 590.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções de veiculos da MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.121. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 06/12/2023 | 700.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de oleos lubrificantes, destinados as manutenções do caminhao COMPACTADOR LIXO URBANO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.125. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 06/12/2023 | 880.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções da MOTO BROSS placa 4931 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.122. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/12/2023 | 1800.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS destinados as manutencoes da FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.126. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 06/12/2023 | 3000.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados as manutencoes da FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.127. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/12/2023 | 490.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs nr 16289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006199 | 06/12/2023 | 1018.12 | 00007223967404 | AURINO FELINTO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de POLPAS DE FRUTAS, (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900163062 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006200 | 06/12/2023 | 868.27 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS, QUEIJOS DE COALHOS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900163077 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006201 | 06/12/2023 | 841.50 | 00097723282400 | MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de verduras e feijao (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900163084 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006202 | 06/12/2023 | 179.51 | 00004334581439 | MARINALVA SOARES DE LIMA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de FRUTAS E VERDURAS (Agricultura Familiar) destinados a MERENDA ESCOLAR dos alunos das escolas municipais da zona urbana e rural, deste Municipio, conforme nf-e nr 900163091 em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 06/12/2023 | 3600.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados as manutencoes da FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 000.128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006193 | 06/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1006414 em anexo.ref a NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/12/2023 | 417.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (departamento de Licitação), desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes DEZEMBRO/2023, conforme UC 5/13219-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de agua e esgotos do Imovel(locado) onde funciona a (departamento de Licitação) desta Prefeitura nesta cidade, CONFORME MATRICULA 66747813 Ref. mes DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 07/12/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 07/12/2023 | 122.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do almoxarifado da Secretaria de Administração deste Municipio, ref ao mes de DEZEMBRO/2023, conforme UC - 5/632192-1 compprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 07/12/2023 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (EMPAER,junta de serviço Militar) ,UC 5/13377-7 ref ao mês DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 07.12.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/12/2023 | 5601.81 | 00008513983403 | ALZENIRA DA NOBREGA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural REDE SOCIAL, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/12/2023 | 5601.81 | 00002719450448 | ANTONIO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural DOCUMENTARIO CORDEL ARTE: contando a historia de São bentinho, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 07/12/2023 | 5601.81 | 00009657174457 | ISRAEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural entre ENGRENAGENS E RAPADURAS: O ENGENHO DA SANTANA CONTA SUA HISTORIA, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 07/12/2023 | 5601.81 | 00007524330405 | JONH LENON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural SÓ POD!, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 07/12/2023 | 5600.00 | 00000845717480 | MARCOS ANTONIO LEITE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural II MOSTRA DE CINEMA SOCIAL DE SÃO BENTINHO-PB, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 07/12/2023 | 5601.81 | 00078178142449 | MARIA LAURENIZE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural O CAVALO E A SELA, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/12/2023 | 7000.00 | 00001659327407 | JACIARA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural CINEMA E ESCOLA: INTERGRAÇÃO SOCIAL, REFLEXÃO E APREDIZAGEM, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 07/12/2023 | 2289.00 | 00000847297403 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural ARTESAO DE PINTURA EM TECIDO: FAZENDO ARTE COM AS MAOS, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 07/12/2023 | 2250.00 | 00000005052424 | NUBIA MARIA ROSADO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural ARTES PLASTICAS, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 07/12/2023 | 2286.24 | 00067432190453 | EDILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural EDILSON ROQUE VOL E VIOLÃO, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 07/12/2023 | 2286.24 | 00007978575403 | JARDIEL TRIGUEIRO MARTINIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural NOVOS SONS, NOVAS POSSIBILIDADES: UM SOPRO DE CULTURA NORDESTINA NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 07/12/2023 | 3857.19 | 00000005094429 | MARIA APARECIDA COSTA CARREIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural ENTRE OBJETOS E MEMORIAS: SÃO BENTINHO RESGATA O PASSADO, complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 07/12/2023 | 2286.24 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural "CANTA SÃO BENTINHO", complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 07/12/2023 | 2286.24 | 00026360470420 | JULIA DA NOBREGA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural "CULTURA E ARTE NA MATERNIDADE", complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 07/12/2023 | 2286.24 | 00006947391466 | PATRICIA URTIGA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural "CRIANDO ARTES", complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006211 | 07/12/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16313. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00001629098450 | GEORMARCIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/12/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/12/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 08/12/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de LIMPEZAS URBANA, neste Municipio, de acordo com orientação e controle da secretaria de Infraestrutura, CONFORME CONTRATO 133/2023, pag REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/12/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica Junto a Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº032/2023, PAG REF ANOVEMBRO/2023, conforme nfS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/12/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/12/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF NOVEMBRO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/12/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/12/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref NOVEMBRO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/12/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (PRAÇA DE EVENTOS), deste Municipio, MATRICULA: 89220951, ref ao mês DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/12/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/12/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/12/2023 | 750.00 | 00014104184489 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 135/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de serviços de atividades de aulas educação Fisica no ensino Infantil e integral, (sendo segundas e terça- feiras no ensino integral e quarta e quintas feiras no Ensino Infantil) , neste municipio de São Bentinho-PB,conforme contrato nº 136/2023, pagamento ref a OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 08/12/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref aNOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00007175214430 | ALDENOURA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 105/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00063556430100 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Serviços de cozinheira na Creche Municipal Saturnina Maria de Andrade, neste municipio de São Bentinho-PB. Conforme contrato Nº 122/2023. Ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00071718358474 | MAIRA UVIGENIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 123/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070353907405 | DOUGLAS ROQUE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 124/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070353939439 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 125/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00006871583467 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 126/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00012762505410 | NATAN DOS SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADOR DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 127/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 128/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011801770450 | CLEUDIVAN PACHECO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 129/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00045246618838 | JULIA GABRIELA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 130/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/12/2023 | 750.00 | 00014104269476 | MARIA DO ROSARIO DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 131/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004154652494 | ARETHUZA SANTANA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010125748493 | FRANCIMARA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 082/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008305291448 | DEBORA RAQUEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 083/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011170544460 | MARIA JOSÉ JUSTINO DUDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 085/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00005070177494 | JOSE PEDRO NETO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA SONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme conforme contrato nº 086/2023, pag ref NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008708637466 | MARIA DO BOM SUCESSO CRUZ COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 087/2023, PAGAMENTO REF AO NOVEMBRO/2023 conforme nfs nr . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070354757458 | GILMAR NOBREGA VIEIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPLINADOR ESCOLAR NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011536159409 | FRANCELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 089/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00034762377880 | VALQUIRIA LIDIANA CARDOZO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de COZINHEIRA DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, CONFORME contrato nº 090/2023, pag ref NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070065733436 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 091/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010176153497 | JESCIKA ALVES RIBEIRO PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 092/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00006853565401 | LINDONETE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como COZINHEIRA DA CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00005376540464 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 097/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00009915069448 | SIMONE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 95/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011025199448 | TAYNÁ SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 098/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011217347402 | SIMONE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 099/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00009602528435 | DEILANY EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2022, PAGAMENTO REF AO MES A NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070354389475 | VANESA CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 101/2022, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004685066405 | IRISMAR DA SILVA ALMEIDA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 102/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008873331416 | FRANCISCA JUSTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 103/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008192218481 | FRANCIELDA DA COSTA ANCELMO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 104/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/12/2023 | 1504.00 | 00002795104385 | RAIMUNDO JACKSON NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de serviços de ASSESSORIA PEDAGOGICA junto a Secretaria de Educação, conforme contrato nº 0033/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004486141466 | GRACIETE VIEIRA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 059/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004772678409 | FLAVIA DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 060/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070354105469 | FRANCIVALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como DISCIPINADOR na escola MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 061/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00076866327415 | MARIA JOSE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 062/2023, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070354267442 | NAYANE PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS, junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 063/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00006079081490 | GILMARA PEREIRA SANTANA DE SÁ | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de CUIDADORA DE ALUNOS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 065/2023, pagamento referente a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/12/2023 | 2148.00 | 00071363588419 | FRANCISCO DE FREITAS NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de PROFESSORA DE OFICINAS na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme contrato 066/2023, pagamento referente a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004473985474 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio de SÃO BENTINHO PB, conforme contrato 107/2023, pag ref NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070354062476 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços continuo de apoio aos alunos com deficiencias, que apresentam limitações motoras e outras que acaretam dificuldades de caracter permanente ou temporario no auto cuidado na ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, conforme contrato 112/2023, PAG REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00015483278402 | ELLEN GRAZIELLY DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 067/2023, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00048894674835 | MARIANA STEPHANY FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 069/2023, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00009878595447 | CAMILA FERREIRA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como monitora de CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 070/2023, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00009717362432 | JESSICA TRIGUEIRO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 071/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00071426957491 | LEONILDA SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como MONITORA DE CRECHE DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 072/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00009186968440 | FRANCISCA IZABEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 093/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs NR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00005007158402 | JOSELIA TRIGUEIRO ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL SARTUNINA MARIA DE ANDRADE,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 076/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00038758676880 | EDICLEIDE ADELINO DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA na escola JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO junto a secretaria de educação deste Municipio,CONFORME CONTRATO 077/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00006674527459 | ALZENETE LIMA LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 080/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF/VAAT- OUTRAS DESPESAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004559999457 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 081/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/12/2023 | 248.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 5/13460-1), deste Municipio, ref ao mês DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de TARIFAS DE AGUAS E ESGOTO do IMOVEL LOCADO (NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATR 66758130), deste Municipio, ref ao mês DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/12/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/12/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 08.12.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/12/2023 | 11252.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARC 60 ), DEBITADO NA CONTA FPM DEBITADO NO DIA 08.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/12/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/12/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008202365430 | HELTON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de serviços continuo de AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO na sede da EMPAER, conforme CONTRATO 134/2023, pag REF A NOVEMBRO/2023, conforme NFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/12/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 08/12/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/12/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/12/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/12/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023 conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de Agua e Esgoto do Imovel onde funciona a ( almoxarifado da sec. de Administração) MATRICULA 66756570, desta Prefeitura nesta cidade. Ref. mes de DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/12/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 08/12/2023 | 2100.00 | 00009492715430 | GERALDO FORTUNADO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 151/2023 de Prestação de serviços de FACILITADOR DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio,conforme contrato 2023, pag ref a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/12/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF NOVEMBRO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/12/2023 | 2065.00 | 00005902245494 | RENATA MURIELI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitadora de Práticas do Grupo do SCFV, de Assistência Social, um serviço de proteção social básica, conforme contrato nº 138/2023, referente ao mês de NOVEMBRO/2023, confomre nfs nr. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00011095549405 | WEYLON FELINTO OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços profissionais para atuar como facilitador de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica. Conforme contrato de nº 0127/2022. Ref ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/12/2023 | 360.00 | 00007152969493 | EURIDES ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/12/2023 | 240.00 | 00008703862470 | JOANA DARK GADELHA MARTINS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/12/2023 | 480.00 | 00001627093400 | FRANCIELIA ALMEIDA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/12/2023 | 360.00 | 00070353957410 | WILLIANNY CARREIRO FAUSTINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 11/12/2023 | 360.00 | 00004333172489 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/12/2023 | 240.00 | 00007168480405 | MARIA ROCHA DOMINGOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/12/2023 | 360.00 | 00016229964457 | GABRIELE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/12/2023 | 120.00 | 00011195028881 | WILSON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/12/2023 | 480.00 | 00000847007421 | RAILDA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 11/12/2023 | 240.00 | 00070400920182 | MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 11/12/2023 | 240.00 | 00071586297406 | MATHEUS LEITE BEZERRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/12/2023 | 360.00 | 00006389699484 | TEREZA H S GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/12/2023 | 240.00 | 00011254657436 | EVERTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009893069416 | JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/12/2023 | 480.00 | 00000005097444 | RAIMUNDO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/12/2023 | 480.00 | 00005500590405 | MONICA GOMES TAVARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/12/2023 | 480.00 | 00005190482456 | LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/12/2023 | 480.00 | 00008202538475 | ALANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/12/2023 | 240.00 | 00009351384470 | ROAMA GALDINO LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/12/2023 | 720.00 | 00007467266430 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/12/2023 | 600.00 | 00011030365482 | SUENIA HAYMILLE DANIEL VIANA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/12/2023 | 120.00 | 00070354560409 | HENRIQUE JORGE NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/12/2023 | 120.00 | 00071952095476 | HELTON BRUNO NOBRE DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/12/2023 | 480.00 | 00004987367416 | MARIA WILMA LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/12/2023 | 240.00 | 00009414914471 | JOELMA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/12/2023 | 360.00 | 00005221886480 | HOSANA MARIA DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/12/2023 | 480.00 | 00079891845400 | ROBERTO HEINE NUNES VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/12/2023 | 480.00 | 00007078204484 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/12/2023 | 480.00 | 00070354977490 | MARIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/12/2023 | 360.00 | 00006666645448 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BALBINO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/12/2023 | 840.00 | 00070849574480 | JOANNA DARCK ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/12/2023 | 120.00 | 00070353876410 | JOAO VICTOR MIGUEL DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/12/2023 | 360.00 | 00009839820400 | ERICA TRIGUEIRO VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/12/2023 | 360.00 | 00005130422457 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/12/2023 | 360.00 | 00006043641992 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/12/2023 | 240.00 | 00008104515497 | GLAUCE REGINA MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/12/2023 | 360.00 | 00006601274402 | JOZELIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/12/2023 | 240.00 | 00070137042450 | GLAYANE TAYS LACERDA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004515428438 | MARIA CELIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/12/2023 | 480.00 | 00007764106445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/12/2023 | 360.00 | 00070354798480 | VAUDENIS ELIAS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/12/2023 | 360.00 | 00009985685466 | FERNANDA FERNANDES LOPES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/12/2023 | 360.00 | 00003551069492 | JOAO FERNANDES DA NOBREGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/12/2023 | 360.00 | 00010307253490 | BRUNA VANESKA DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/12/2023 | 480.00 | 00011279853450 | SARA BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/12/2023 | 480.00 | 00004972008482 | VERONICA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/12/2023 | 360.00 | 00002977412417 | KELSON PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/12/2023 | 360.00 | 00011804306460 | LIDIANE LOPES LINHARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/12/2023 | 360.00 | 00011309070407 | ALINE LACERDA SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/12/2023 | 480.00 | 00004395372406 | EVANDERLI TRIGUEIRO FELINTO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/12/2023 | 240.00 | 00010114520496 | AVANI DE SOUZA FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/12/2023 | 720.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/12/2023 | 360.00 | 00004792436460 | JOELMA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/12/2023 | 360.00 | 00011293346438 | MARIA VANIA MORAIS DANTAS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/12/2023 | 360.00 | 00070354649485 | THAIANE MENDES CASSIANO | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/12/2023 | 480.00 | 00008708636494 | FRANCELMA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/12/2023 | 480.00 | 00005282043432 | FRANCISCA ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/12/2023 | 360.00 | 00011357397496 | JANAINA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/12/2023 | 360.00 | 00012148329464 | VANUZIANA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/12/2023 | 240.00 | 00002858553106 | INGRID KELLY VIEIRA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/12/2023 | 240.00 | 00007925684437 | ANACLISYA PEREIRA DE ALENCAR | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/12/2023 | 360.00 | 00009691172488 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/12/2023 | 240.00 | 00004478431418 | ANGELA MARIA MENDONÇA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/12/2023 | 240.00 | 00005548356496 | MARIA DE FATIMA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/12/2023 | 240.00 | 00007958272456 | ZAYAMA ZARLY FERNANDES URTIGA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/12/2023 | 120.00 | 00014609974681 | YSLLA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/12/2023 | 480.00 | 00092945961415 | WEDISON DA NOBREGA VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/12/2023 | 240.00 | 00012310120480 | MATHEUS PEREIRA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/12/2023 | 480.00 | 00004366614464 | EDIVANDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/12/2023 | 240.00 | 00070355119463 | TAMIRES DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/12/2023 | 240.00 | 00009481904423 | SERGIO COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento para conceder AJUDA DE CUSTO AS FAMILIAS DESEMPREGADAS E EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, conforme objeto da LEI 541/2022 (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), conforme termo de doações e documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/12/2023 | 900.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento serviços funerarios ao ente-querido senhor falecido(a) JOSIELIO DA SILVA SANTOS, ente querido deste municipio,conforme artigo 2º inciso VI da LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006458 | 11/12/2023 | 1252.14 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a VEICULO AIRCROSS CITROEN PLACA QFL 6694 DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00010293773408 | IRANEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 148/2023 de Prestação de serviços de APOIO AS ATIVIDADES DESEMVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DO RENASCER, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/12/2023 | 2200.00 | 00070354348442 | DLISSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 150/2023 de Prestação de serviços de APOIO A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL O RURALZÃO, promovido pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/12/2023 | 2200.00 | 00001659327407 | JACIARA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 149/2023 de Prestação de serviços de APOIO AS POLITICAS DE PROTEÇÃO AS MULHERES, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00010092348467 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 146/2023 de Prestação de serviços de OFICINEIRA DE ATIVIDADES LUDICAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/12/2023 | 1350.00 | 00011321265417 | MATHEUS COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 145/2023 de Prestação de serviços de VIGIA DO CRAS deste Municipio, atuar na fiscalização e guarda do Patrimonio, controle de acesso a visitantes, controle de saide e entrada de pessoas, e fazer rondas pelo local para se certificar de que esta tudi em ordem, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/12/2023 | 1960.00 | 00007540596422 | MAIARA CRISTINA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 144/2023 de Prestação de serviços de FACILITADOR DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO SÃO BENTINHO-PB, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00006018336430 | JAMACIENE DE ALMEIDA MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 142/2023 de Prestação de serviços de APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS RENASCER, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/12/2023 | 800.00 | 00010028181417 | CAMILA BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao pagamento da Locação de bem Imovel localizado na rua ADAUTO VICENTE PEREIRA, centro desta cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da secretaria de finanças, no que atange ao ARQUIVO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, com inicio 01.11 a 31.12.2023, conforme contrato de Imovel 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006442 | 11/12/2023 | 2696.13 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo FORD KA PLACA:QSM 9H46 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006459 | 11/12/2023 | 1454.60 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 0001.098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006478 | 11/12/2023 | 457.14 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006475 | 11/12/2023 | 1662.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.116. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006480 | 11/12/2023 | 441.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.125. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006481 | 11/12/2023 | 460.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.126. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006482 | 11/12/2023 | 2120.18 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.127. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 153/2023 de Prestação de serviços de AUXILIAR DE ASSESSORIA JURIDICA junto ao GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICA desta Prefeitura Municipal deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/12/2023 | 3600.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 147/2023 de Prestação de serviços de TECNICOS PROFISSIONAIS de natureza consultiva e preventiva, atraves de Assessoria e consultoria Juridicas na Araea Administrativo e da Administração publica, a titulo de suporte preventivo e diario, relacionados com sistemas municipais de Legislação, tributação, licitação, contratos, finanças, orçamento, recursos humanos e assuntos judiciais, ministerais e outros, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/12/2023 | 700.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023,PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/12/2023 | 1320.00 | 23908246000161 | FREIRES E SANTANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento do PRAD quanto a reustaraução florestal da area do LIXAO MUNICIPAL, localizado na area rural deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme nfs-e 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006461 | 11/12/2023 | 1786.23 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.104. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006462 | 11/12/2023 | 2009.19 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.105. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006464 | 11/12/2023 | 1291.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.107. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006465 | 11/12/2023 | 1604.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.108. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006466 | 11/12/2023 | 2159.66 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.109. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006467 | 11/12/2023 | 1575.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.110. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006470 | 11/12/2023 | 1842.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.113. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006477 | 11/12/2023 | 572.25 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.118. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006479 | 11/12/2023 | 472.42 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.124. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006483 | 11/12/2023 | 2252.20 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.128. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006445 | 11/12/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006446 | 11/12/2023 | 2732.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr 16361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006447 | 11/12/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006448 | 11/12/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006449 | 11/12/2023 | 4432.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006450 | 11/12/2023 | 2327.60 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006451 | 11/12/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 11/12/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf NOVEMBRO/2023 conforme nfs nr 16375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006453 | 11/12/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006454 | 11/12/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006455 | 11/12/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006456 | 11/12/2023 | 2631.20 | 00004604701407 | JOSE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: FORQUILHA, SANTAN, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOS CURRAIS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 20 KM (IDA E VOLTA),PAG NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr 16373. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006460 | 11/12/2023 | 1924.72 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006463 | 11/12/2023 | 2729.59 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA: QSF 2199 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006468 | 11/12/2023 | 620.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006469 | 11/12/2023 | 2603.01 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006473 | 11/12/2023 | 2045.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006474 | 11/12/2023 | 2301.86 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006476 | 11/12/2023 | 2120.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA: OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006484 | 11/12/2023 | 1481.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006486 | 11/12/2023 | 1227.89 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 001.095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/12/2023 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de energia eletrica do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,conforme UC 5/13389-2 nesta cidade. Ref. mês DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de AGUA E ESGOTO do (Deposito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) deste Municipio,MATRIC 66757371 nesta cidade. Ref. mês DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006441 | 11/12/2023 | 3185.07 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo SAVEIRO MOQ 2326, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 493. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006457 | 11/12/2023 | 1576.06 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo SAVEIRO PLACA MOQ 2326, ANO 2002, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.096. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/12/2023 | 10968.01 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 12/12/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS ,REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/12/2023 | 17403.53 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT , REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 12/12/2023 | 122090.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 12/12/2023 | 98424.02 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/12/2023 | 16288.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT , REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 12/12/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIO/COMISSIONADOS, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 12/12/2023 | 32549.81 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB- 70% E 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 12/12/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CEDIDOS), REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 12/12/2023 | 7588.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a REF NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006514 | 12/12/2023 | 504.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 28056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006515 | 12/12/2023 | 867.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 28052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/12/2023 | 2500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO CENTRAL, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF 2199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/12/2023 | 1900.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR de acordo com orientação e controle da secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 141/2023, pag referente ao mes de JULHO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0006524 | 12/12/2023 | 2860.00 | 00036464899449 | GERALDO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno MANHA, (diarios ida e volta)perfazendo um total de 42 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, conforme nfs nr 16362. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0006525 | 12/12/2023 | 2704.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios ANJICOS, JOAO DE GOES com destino a sede deste Municipio, turno NOITE,(diarios ida e volta)perfazendo um total de 40 km, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, conforme nfs nr 16363. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0006526 | 12/12/2023 | 2514.20 | 00006236198497 | IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitio Camano com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, conforme nfs nr 16364. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0006527 | 12/12/2023 | 2652.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de um veiculo tipo VERANEIO, serviços de transporte de estudantes da Rede Estadual de ensino, zona rural para a Sede do Municipio, intinerario: saida dos sitios CAPOEIRAS, SÃO FELIZ E TIMBAUBA com destino a sede deste Municipio, turno NOITE, perfazendo um total de 39 km (diarios ida e volta), para o trasnporte de ALUNOS, REF Ao meses de MPVEMBRO E DEZEMBRO/2023, conforme nfs nr 16365. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/12/2023 | 280.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, CONFORME NFS NR 16359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 12/12/2023 | 576.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de EDUCAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 16352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006534 | 12/12/2023 | 4765.20 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS R 17.5 destinados ao VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5410-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 12/12/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006516 | 12/12/2023 | 1910.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA PA CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 135. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006517 | 12/12/2023 | 1619.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADO AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 136. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006518 | 12/12/2023 | 4998.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA PA CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 134. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/12/2023 | 1100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE TROCA DE OLEO E REGULAGEM DE VALVULAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/12/2023 | 2940.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCAS DE ROLAMENTOS DA PONTA DA CAPA E RETENTOR, E TROCAS DE MOTOR DE VENTILADOR NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/12/2023 | 1600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCAS DE HELICE E REMOÇÃO DO RADIADOR NA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMGLW 300KV DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/12/2023 | 1360.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de AGRICULTURA, neste Municipio, conforme nfs nr 16354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006535 | 12/12/2023 | 7584.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa NQI 4572 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 416. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006536 | 12/12/2023 | 5056.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CASAMBA placa OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 417. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006537 | 12/12/2023 | 15386.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 418. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006538 | 12/12/2023 | 8224.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS destinados a TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 419. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0006485 | 12/12/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/12/2023 | 11516.15 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 12/12/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 12/12/2023 | 1536.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a secretaria de ADMINISTRAÇÃO, neste Municipio, conforme nfs nr 16353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 12/12/2023 | 499.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (GABINETE DA PREFEITA - 13356 , 13484, PM SÃO BENTINHO - 2433233 nesta cidade. Ref. mes NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 12/12/2023 | 899.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/12/2023 | 1718.93 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 12/12/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS dias 11/13/15 dezembro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 12/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DA MANUTENÇÃO DA UBS - CONSTANCIA MARIA, zona urbana neste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 12/12/2023 | 1590.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada para a quebra e remoção das pedras na rua Ernane Roque de Arruda onde sera realizada a pavimentação da referida rua, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16360. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 12/12/2023 | 31061.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 12/12/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 12/12/2023 | 96.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 71713689, ref ao mês DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006533 | 12/12/2023 | 7147.80 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 PNEUS destinados ao CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 414. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/12/2023 | 14274.19 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 12/12/2023 | 7664.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 12/12/2023 | 816.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de fornecimentos de refeições destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, neste Municipio, conforme nfs nr 16355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 12/12/2023 | 5518.18 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/12/2023 | 2514.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/12/2023 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE PONTOS ELETRONICOS nas diversas secretarias Municipais deste Municipio, conforme nfs-e 1002616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 14/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 00000288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006571 | 14/12/2023 | 995.59 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006576 | 14/12/2023 | 549.36 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS, ovos) destinados A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 14/12/2023 | 140.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestado com analise microbiologica de Agua deste Municipio, conforme nfs nr 16384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006540 | 14/12/2023 | 13873.25 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 05 UNID DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, E 02 GELADEIRAS/REFRIGERADOR, destinados as escolas Municipais zona urbana e rural e Creche Municipal Satunina Maria de Andrade neste Municipio, conforme nf-e em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 14/12/2023 | 135.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 14/12/2023 | 8.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 14/12/2023 | 5.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(PEDRO DE SOUSA SILVA), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 14/12/2023 | 125.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/12/2023 | 5.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 14/12/2023 | 7.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL( IVANILDO CARREIRO DE ALMEIDA), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 14/12/2023 | 143.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 14/12/2023 | 5.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 14/12/2023 | 8.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(GERALDO CARLOS DOS SANTOS), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 14/12/2023 | 132.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE EMPRESA DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 14/12/2023 | 7.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SEST DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023, conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 14/12/2023 | 5.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha ao Pagamento da PARTE SENAT DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL(JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA), deste Municipio, REF Ao mes de NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023,conforme guia GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 14/12/2023 | 200.00 | 00009828760410 | JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de caixinhas personalizadas para o evento de FORMATURA DO ABC do ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio, conforme nfs nr 16431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006566 | 14/12/2023 | 300.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS, CARNES CHARQUES destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006567 | 14/12/2023 | 533.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS,) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006569 | 14/12/2023 | 2342.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS) destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 004.675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006570 | 14/12/2023 | 3842.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de MANTEIGAS, CARNES CHARQUES destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006573 | 14/12/2023 | 418.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, E OVOS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 004.679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006574 | 14/12/2023 | 1192.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS E OVOS) destinados A MERENDA ESCOLAR DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE) deste Municipio, conforme nf-e 004.680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006577 | 14/12/2023 | 2358.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de FRUTAS E VERDURAS E OVOS destinados A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste Municipio, conforme nf-e 004.684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006578 | 14/12/2023 | 140.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (CARNES DE CHARQUES, MANTEIGAS) destinados A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 0004.686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 14/12/2023 | 87.20 | 00070849815436 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 14/12/2023 | 87.26 | 00070849815436 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 14/12/2023 | 200.00 | 00007473153455 | FERNANDA AGUSTINHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 14/12/2023 | 300.00 | 00011849405417 | ERILANDIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 14/12/2023 | 200.00 | 00016274410422 | VALESKA MATIAS CEZAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 14/12/2023 | 62.81 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de OUTUBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 14/12/2023 | 25.82 | 00070045048401 | FRANCOAS CAMILA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de contas de ENERGIA ELETRICA do imovel residencial (instituída em Lei), desta pessoa carente, ref ao mes de NOVEMBRO/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006568 | 14/12/2023 | 648.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( FRUTAS, VERDURAS, POLPAS ) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.671. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006572 | 14/12/2023 | 422.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 004.678. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006575 | 14/12/2023 | 392.95 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, OVOS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 004.681. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006579 | 14/12/2023 | 104.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de ( MANTEIGAS DA TERRA, CARNE DE CHARQUE) destinados aO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 004.688. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006580 | 19/12/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000076, pagamento referente a 11º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006592 | 19/12/2023 | 11242.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de TERNOS (CAMISA, SHORT E MEIAO) destinados ao CAMPEONATO DE FUTEBOL "O RURALZÃO" realizado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1301. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 19/12/2023 | 1000.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SIGTV , deste Municipio, conforme nf-e 107. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006594 | 19/12/2023 | 673.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , deste Municipio,conforme nf-e 152. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006595 | 19/12/2023 | 651.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes destinados AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, deste Municipio,conforme nf-e 149. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 19/12/2023 | 1900.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao pagamento do serviços de Fornecimento de coof brek PARA O GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV na area de Lazer, durante as atividades hidroginasticas, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16434. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 19/12/2023 | 826.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 07 botijoes de gas de 13Kg destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 016.517. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 19/12/2023 | 590.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 016.516. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 19/12/2023 | 1407.00 | 26194106000590 | MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de sessão de cinema para os adolescentes do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, deste Municipio, conforme nfs nr 41. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006629 | 19/12/2023 | 3792.90 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS ESPORTIVOS ( MEDALHAS, TROFEUS) destinados ao CAMPEONATO DE FUTEBOL "O RURALZÃO" realizado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1303. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006630 | 19/12/2023 | 5421.20 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de MATERIAIS ESPORTIVOS ( BOLAS E CHUTEIRAS) destinados ao CAMPEONATO DE FUTEBOL "O RURALZÃO" realizado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 1302. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006597 | 19/12/2023 | 522.70 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes e salgados destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR, deste Municipio, conforme nf-e 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 19/12/2023 | 330.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenções em aparelhos eletronicos( AR CONDICIONADOS) da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nfs-e 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/12/2023 | 283.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia do Imovel onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME UC 5/13194-6 Ref. mes de DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006596 | 19/12/2023 | 710.20 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, deste Municipio, conforme nf-e 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006599 | 19/12/2023 | 481.00 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de (Bolos, paes) destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006600 | 19/12/2023 | 2823.60 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos e paes, destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA ESCOLA INTERGRAL DA JCC, DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 19/12/2023 | 2800.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha ao pagamento do serviços de Fornecimento de coof brek para o ebento de encerramento do ano letivo da educação, promovido pela secretaria de educação, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 19/12/2023 | 2950.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 25 botijoes de gas de 13Kg destinados as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste Municipio, conforme nf-e 016.514. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 19/12/2023 | 2006.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 17 botijoes de gas de 13Kg destinados a CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE - ENSINO INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 016.521. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/12/2023 | 590.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 016.515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0006614 | 19/12/2023 | 815.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos da compras de TONNERS DE IMPRESSORAS, destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 6219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0006615 | 19/12/2023 | 444.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços prestados de MANUTENÇÕES DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE educação deste Municipio, conforme nfs-e 00000028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/12/2023 | 3870.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de instalações, manutenções e reposição de peças em aparelhos eletronicos( AR CONDICIONADOS) para a secretaria de educação, deste Municipio, conforme nfs-e 33. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282023 | 0006628 | 19/12/2023 | 8960.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha ao pagamento da AQUISIÇÃO DE 08 ESTANTES, 04 TV LED 43P SMART ROKU, destinados as manutençoes DA EDUCAÇÃO INFANTIL deste Municipio, conforme nf-e 004.595. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006587 | 19/12/2023 | 5056.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa NQI 4572 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 420. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006588 | 19/12/2023 | 2528.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CASAMBA placa OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 421. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 19/12/2023 | 2510.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE SOLDAS E REFORMA DA CONXA TRAZEIRA E RECUPERAÇÃO DE LINHAS DA RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 19/12/2023 | 1820.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE REFORMAS DE UNHAS E EMENDAS DE LAMINAS NA MAQUINA DA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 19/12/2023 | 450.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE REFORMAS ROSCA DE EIXO DA GRADE ARADOURA E REFORMA DA BASE DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 19/12/2023 | 2700.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE REVISAO E TROCA DE EIXO DE ROLAMENTO DA ENSILADEIRA E REFORMA DO CABEÇALHO DO CARROÇÃO DA CILAGEM DO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e nr 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSE FRANCISCO FERREIRA, JOSE JUSTINO GOMES, JOSE EMILIO DA SILVA, ANTONIO MANOEL DA COSTA, zona urbana neste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 19/12/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS dias 18/20/22 dezembro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0006581 | 19/12/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS NR 0000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/12/2023 | 650.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços de manutenção de página da Internet com o linK do portal a transparencia deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2023, conforme nfs-e 10068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/12/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. CONFORME NFS NR 000105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 19/12/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS NR 0000104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 19/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGAO ELETRONICO nº08/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/12/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO nº08/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO nº02/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0006598 | 19/12/2023 | 520.40 | 29684725000128 | MAURICIO SILVA DE LIMA 22598626400 | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de Bolos, paes salgados, destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 19/12/2023 | 2200.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO do setor de LICITAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs-e 161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 19/12/2023 | 1800.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de manutenção em aparelhos eletronicos para a SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nfs-e 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/12/2023 | 590.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 016.518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0006605 | 19/12/2023 | 260.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de MATERIAIS DE EXPEDIENTES destinados a SALA DO GABINETE DA PREFEITA deste Municipio, conforme nf-e 023.827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 19/12/2023 | 800.00 | 00010827491417 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento de 02 diarias, para custear as despesas de hospedagem e alimentação, viagem a JOAO PESSOA-PB, nos dia 18/19 dezembro/2023, afim de TRATAR DE ASSUNTOS ref a convenios de abastecimento da zona rural junto a caixa economica federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0006613 | 19/12/2023 | 617.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos da compras de MATERIAS DE INFORMATICA (CILINDROS E TONNER), destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS, deste Municipio, conforme nf-e 6220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0006616 | 19/12/2023 | 912.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | Valor que se empenha ao Pagamentos dos serviços prestados de MANUTENÇÕES DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs-e 00000029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.12.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0006637 | 20/12/2023 | 4125.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês DEZEMBRO/2023, conforme nfs-e 1021070 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006635 | 20/12/2023 | 659.64 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes, costela) destinado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/12/2023 | 730.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/12/2023 | 39443.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR, CONTROLE INTERNO, AGRICULTURA ), REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006648 | 20/12/2023 | 2081.70 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( CARNES) destinado A EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAIS (DIVERSOS SETORES) deste municipio,conforme nf-e 000.168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/12/2023 | 6500.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços REALIZADO COM CAMINHAO PIPA para atender a população da zona rural deste Municipio, com abastecimento de agua portavel por motivo de longo perio de estiagem neste Municipio,conforme nfs nr 16516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006631 | 20/12/2023 | 3969.68 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 0001.176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006632 | 20/12/2023 | 2517.60 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO) deste municipio,conforme nf-e 000.171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006636 | 20/12/2023 | 511.05 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e figados) destinado A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/12/2023 | 7426.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/12/2023 | 7138.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/12/2023 | 72580.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS, ESTAT. FUND I, ESTATUT - FUND II, CONTRAT - FUND I, ESTATUTARIOS - COMISSIONADOS, ESTATUT- FUND I E II), REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/12/2023 | 1789.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - PROT , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/12/2023 | 3672.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS / SCFV - CONTRATADOS , REF AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006633 | 20/12/2023 | 1127.35 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste municipio,conforme nf-e 000.169. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006634 | 20/12/2023 | 980.38 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes) destinado a CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,conforme nf-e 000.170. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/12/2023 | 900.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRÉ MEDEIROS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas de estadias na capital fortaleza para a realização de tratamento medico, instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006646 | 20/12/2023 | 1392.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | Valor que se empenha ao Pagamentos da compra de (FRUTAS E VERDURAS, POLPAS) destinados AO SCFV deste Municipio, conforme nf-e 004.691. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006622 | 21/12/2023 | 72000.00 | 52729289000188 | IMPETUS SERVICO DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços tecnicos ESPECIALIZADOS na ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO PMSB em consonacia com a LEI NACIONAL DE SANEAMENTRO BASICO (LNSB), conforme contrato nº 00149/2023 e nfs nr 16504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 22/12/2023 | 315.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE EMPRESA DA SERVIDORA THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES - CEDIDA DO MUNICIPIO DE PATOS PRA SÃO BENTINHO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 22/12/2023 | 250.00 | 00011587681412 | MAIZA SOARES BATISTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 22/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de tarifas de AGUA E ESGOTOS do (conselho tutelar),conforme matric 68275676 ref. mes DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0006654 | 22/12/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 000000321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 22/12/2023 | 1658.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP da folha de pagamento DESTE MUNICIPIO, CODIGO DA RECEITA 3703, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2023, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 22/12/2023 | 202.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 20.12.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 22/12/2023 | 109.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 22.12.2023, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/12/2023 | 370.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Musicais apresentados no EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS desta Prefeitura Municipal de São bentinho, conforme nfs nr 16532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/12/2023 | 850.00 | 00011101602406 | DANIELLE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Musicais apresentados no EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS desta Prefeitura Municipal de São bentinho, conforme nfs nr 16533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/12/2023 | 298.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO DE SEGUROS CIP / COSIP, nesta cidade, conforme nfs-e 1048255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/12/2023 | 120.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento de 03 diarias, Viagem a CIDADE DE PIANCO-PB NOS dias 25/27/29 dezembro/2023, SENDO 03 DIAS POR SEMANA ( SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), transportando o lixo do nosso Municipio para aterro Sanitario no caminhao COMPACTADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/12/2023 | 550.00 | 00008192229416 | CLAUDIA NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na varrição de ruas e avenidas na zona urbana nesta cidade de são bentinho PB, conforme nfs nr 16525. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/12/2023 | 860.00 | 00070077976444 | ANTONIO MARCUS BELARMINO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços de fiscalização e captura de animais do Perimetro Urbano deste Municipio de São bentinho PB, conforme contrato 011/2023 ref a DEZEMBRO/2023, conforme nfs nr 16528. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de acompanhamentos e auxilio de cadastro imobiliario afim de cumprir compromissos assumindo por esta prefeitura Municipal e o Ministerio Publico moldes de PROGRAMA IPTU LEGAL, conforme nfs nr 16531. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/12/2023 | 2286.24 | 00006666649435 | IRANI LIMA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO Projeto Cultural "EXPORARTES", complentando no conforme processo do EDITAL DE INCENTIVO AS ARTES E CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 E DO DECRETO 11.453/2023, comforme documentações em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2023 | 3150.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | Valor que se empenha para atender ao pagamento serviços funerarios ao ente-querido senhor falecido(a) ALESSANDRA SILVA DE SOUSA, ente querido deste municipio,conforme artigo 2º inciso VI da LEI Nº108/2001 documentações e nfs-e 000.253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/12/2023 | 1600.00 | 33186176000139 | OTICAS DINIZ - XAVIER PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS OPTICOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de ( 01 ARMAÇÃO GOLD/01 LENTE 08 RX AMP 18 DG TVX ) destinados UMA pessoa carente a sr MARCOS ANTONIO SILVA, deste municipio, Instituida em Lei Municipal 108/2001, conforme nf-e 166 e documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/12/2023 | 1608.10 | 31251573000111 | G2 SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha ao pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados aos lanches do ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/12/2023 | 1680.10 | 31251573000111 | G2 SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA EPP | Valor que se empenha ao pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados aos lanches do IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/12/2023 | 200.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha a ajuda de custo a esta pessoa carente, para custear as despesas TRATAMENTO DE SAUDE, portador de melanona maligno , instituido em lei de beneficios eventuais - Lei de doações, conforme inciso II E III do art 2º da Lei nº 108/2001, de 08 de março/2001, conforme documentações em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/12/2023 | 2610.00 | 00009878690431 | MARIA DOS SANTOS MARTINS | Valor que s empenha ao Pagamento dos serviços de COOFE BREAK PARA A COMEMORAÇÃO NATALINA DO GRUPOS DE IDOSOS deste Municipio, conforme nfs nr 16526. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/12/2023 | 480.00 | 00005537157470 | ELIANE CRISTINA DE FARIA MONTEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de prestados na confecções de doces PERSONALIZADOS PARA O EVENTO COMEMORATIVO DE NATAL DO GRUPOS DE IDOSOS deste Municipio, conforme nfs nr 16530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/12/2023 | 49.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa de Agua e esgotos do (Deposito da assistencia social) deste Municipio, nesta cidade, matric 66757410 Ref. mês DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006692 | 27/12/2023 | 642.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 28286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006704 | 27/12/2023 | 385.14 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO 150 CG TITAN PLACA NQI 8390-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.160.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2023 | 180.00 | 00007174835414 | ARTEMIA BAZILIO FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 01 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0006686 | 27/12/2023 | 124.20 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( IMPRESSOES DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE), destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nfs nr 133. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2023 | 72.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , deste Municipio, conforme nf-e 117. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/12/2023 | 192.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , deste Municipio, conforme nf-e 111. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006690 | 27/12/2023 | 327.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO AIRCROSS CITROEN 2016/2017 PLACA QFL 6694-PB DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 28283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006751 | 27/12/2023 | 20806.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 001.816 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006740 | 27/12/2023 | 467.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.807 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006741 | 27/12/2023 | 708.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.808 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006749 | 27/12/2023 | 1909.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste município,conforme nf-e 001.818 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006750 | 27/12/2023 | 758.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERANCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste município,conforme nf-e 001.819 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0006685 | 27/12/2023 | 1939.10 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( IMPRESSOES DE FICHAS E CONFECÇÕES DE CRACHAS), destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006689 | 27/12/2023 | 717.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 28280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006691 | 27/12/2023 | 630.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 28285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006693 | 27/12/2023 | 1312.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da aquisição de 08 ventiladores destinados ao ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL, deste Municipio, conforme nf-e 1946. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/12/2023 | 138.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , deste Municipio, conforme nf-e 112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006712 | 27/12/2023 | 1250.50 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: QFG 0073 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006713 | 27/12/2023 | 1499.34 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO PLACA: OGE 5410 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 001.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006714 | 27/12/2023 | 1822.06 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo FIAT DUCAT 2016/2017 PLACA: QFU 2614 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006722 | 27/12/2023 | 1006.34 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados a MANUTENÇÕES DA CRECHE SATURNINA MARIA DA CONCEIÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006724 | 27/12/2023 | 1850.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPO, deste Municipio, conforme nf-e 1081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006732 | 27/12/2023 | 3134.72 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 1066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006737 | 27/12/2023 | 2120.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados AO ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste município,conforme nf-e 001.809 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006752 | 27/12/2023 | 7196.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana e rural deste município,conforme nf-e 001.810 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006753 | 27/12/2023 | 3525.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a MERENDA do ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste município,conforme nf-e 001.820 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006754 | 27/12/2023 | 1396.61 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a AO EVENTO DE FORMAÇÃO DOS ALUNOS DO ABC do ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL deste município,conforme nf-e 001.814 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006784 | 27/12/2023 | 785.76 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA: QSJ 4G87 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006672 | 27/12/2023 | 2528.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa NQI 4572 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 423. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006673 | 27/12/2023 | 2528.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CASAMBA placa OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 424. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0006687 | 27/12/2023 | 100.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOES DE FICHAS DIVERSAS) destinados a Seretaria de AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs nr 132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006703 | 27/12/2023 | 460.12 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO BROSS HONDA NQK 4931-PB, PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.161. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006705 | 27/12/2023 | 2060.04 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.159. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006706 | 27/12/2023 | 1162.89 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.153. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006707 | 27/12/2023 | 1026.02 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA RETROESCAVDEIRA 416E DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.152. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006708 | 27/12/2023 | 2045.06 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HL740 HYNDAY DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.151. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006709 | 27/12/2023 | 1991.31 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA NQI 4F72 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.150. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006710 | 27/12/2023 | 1313.88 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO BASCULANTE (CASAMBA) PLACA OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.149. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006711 | 27/12/2023 | 351.39 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.148. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006716 | 27/12/2023 | 1140.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA CXNG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.143. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006726 | 27/12/2023 | 2660.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1077. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006727 | 27/12/2023 | 1080.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1076. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006738 | 27/12/2023 | 923.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.806 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006748 | 27/12/2023 | 386.31 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE AGRICULTURA deste município,conforme nf-e 001.817 em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica dos Orgaos Publicos (GARAGEM NOVA DA FROTA DE VEICULOS), deste Municipio, MATRICULA: 89486862, ref ao mês DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0006684 | 27/12/2023 | 8850.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA 29 DE ABRIL deste Municipio, conforme nfs nr 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006700 | 27/12/2023 | 2910.14 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.165. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006701 | 27/12/2023 | 449.27 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 9206, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 0001.163. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006702 | 27/12/2023 | 435.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados a MOTO DA GUARDA MUNICIPAL CG FAN 125 ANO 2016 - PLACA QFW 4926, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.162. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006715 | 27/12/2023 | 3316.03 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de combustiveis destinados ao Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 001.144. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006717 | 27/12/2023 | 899.80 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1089. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006718 | 27/12/2023 | 1816.19 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1088. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006719 | 27/12/2023 | 2060.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1087. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006720 | 27/12/2023 | 1419.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados a MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, deste Municipio, conforme nf-e 1086. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006721 | 27/12/2023 | 1233.50 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais ELETRICOS destinados a MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 1085. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006723 | 27/12/2023 | 1611.75 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1079. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006725 | 27/12/2023 | 2323.17 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1078. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006728 | 27/12/2023 | 2300.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1075. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006729 | 27/12/2023 | 2990.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1074. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006730 | 27/12/2023 | 2216.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1071. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006731 | 27/12/2023 | 2115.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de materiais CONSTRUÇÃO destinados as manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 1070. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0006688 | 27/12/2023 | 286.28 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos SERVIÇOS GRAFICOS ( CONFECÇOES DE ENEVELOPES E CAPAS DE PROCESSOS) destinados a Seretaria de ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nfs nr 131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2023 | 240.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS (GELOS SECOS) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2023 | 420.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes DEZEMBRO/2023, conforme nfs-e 1003407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006746 | 27/12/2023 | 2284.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS deste município,conforme nf-e 001.813 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2023 | 500.00 | 00001516057422 | MANOEL ROSADO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/12/2023 | 500.00 | 00070594298407 | BRENDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/12/2023 | 500.00 | 00012143725469 | JOSEFA LARISSA LEITE RAMALHO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/12/2023 | 500.00 | 00011281215490 | MATEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/12/2023 | 610.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PROCURADORIA PGFN- SISPAR),CODIGO DA RECEITA 4834, PERIODO DE APURAÇÃO 28.12.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/12/2023 | 901.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ( PARCELAMENTO PEM ),CODIGO DA RECEITA 4156 / 4162 / 4133 , PERIODO DE APURAÇÃO 28.12.2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF DO DIA 28.12.2023, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/12/2023 | 1732.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/12/2023 | 6954.40 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 10.972-X PTA DEBITADO NO DIA 01.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA MANUTENÇÕES DA CONTA BANCARIA TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NO DIA 26.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/12/2023 | 194.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA TRIBUTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/12/2023 | 1.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE COTA DAF, DEBITADO no dia 28.12.2023 NA CONTA icms federal (ADO - LC 176/2020 ( ADO25 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2023 | 4073.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/12/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006857 | 28/12/2023 | 1857.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais ELETRICOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 254. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006858 | 28/12/2023 | 15386.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS destinados a MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAY DO PAC2 SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 418. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE CONT. INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/12/2023 | 3712.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/12/2023 | 22500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/12/2023 | 300.00 | 00008837491492 | ERICLYS DANIEL NASCIMENTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/12/2023 | 500.00 | 00055636142803 | VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/12/2023 | 300.00 | 00070354358405 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/12/2023 | 300.00 | 00011101260424 | MATEUS DA COSTA LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/12/2023 | 300.00 | 00015718552460 | JAMYLY DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/12/2023 | 300.00 | 00070353915416 | JONATAS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070355050404 | DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/12/2023 | 500.00 | 00016163603486 | PALOMA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/12/2023 | 500.00 | 00071853477427 | LARISSA MARIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/12/2023 | 300.00 | 00070571561462 | LAUDEIRES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/12/2023 | 500.00 | 00014250264432 | MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070354239406 | NAYARA PONTES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/12/2023 | 300.00 | 00071365011488 | DANIEL DANTAS ROSADO | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070355056445 | ELIAS PEREIRA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070849766478 | NATHAN BANDEIRA NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/12/2023 | 500.00 | 00071136146474 | DOUGLAS LEMOS RODRIGUES | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/12/2023 | 500.00 | 00014843353418 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070354052403 | CARLA DANIELLY DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/12/2023 | 300.00 | 00070355139499 | ROBERTA SILVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento referente a BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA AUXILIO EDUCAÇÃO, instituida em Lei Municipal nº484 de 23 de abril 2020, destinada a alunos matriculados em cursos Universitarios e tecnicos de familias com Baixa Renda,REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme termo de doação e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006756 | 28/12/2023 | 759.26 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.823 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006758 | 28/12/2023 | 3750.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E FREEZER, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL deste município,conforme nfs-e 00024 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/12/2023 | 9909.90 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/12/2023 | 3237.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/12/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006790 | 28/12/2023 | 130.95 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006800 | 28/12/2023 | 500.05 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0006811 | 28/12/2023 | 1450.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | Valor que se empenha para atender ao pagamento da Veiculação de Sports Insttitucionais, programas radiofonicos de 30 minutos, com divulgações Institucionais, deste Municipio de São Bentinho PB, no periodo do mes de DEZEMBRO/2023, conforme nfs nr 617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/12/2023 | 2370.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na ornamentação do evento de confraternização dos servidores municipais, neste municipio de São Bentinho-PB ,conforme nfs nr 16566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/12/2023 | 320.00 | 00070270751483 | DENNS SANTANA PERONICA | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na confecções de copias de chaves para as diversas secretarias municipais desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 16565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme nfs 16563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 17359-2 NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA IPVA 8811-0 NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2023 | 1391.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1 NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/12/2023 | 700.00 | 00005765460461 | ELLANYA MARTINS DE LACERDA | Valor que se empenha ao Pagamento serviços prestados na locação da CHACARA para a realização do EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS desta Prefeitura Municipal de São bentinho, conforme nfs nr 16600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006744 | 28/12/2023 | 309.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.828 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de DEZEMBRO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs 16535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/12/2023 | 29175.30 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/12/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006789 | 28/12/2023 | 488.38 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 000.908. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0006816 | 28/12/2023 | 124783.27 | 23407509000159 | CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento da 8ª MEDIÇÃO dos serviços Remanescentes de engenharia na execução da Implantação do sistema de esgotamento sanitario deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme convenio nº0612/14/tc/PAC/FUNASA/PMSB-PB, firmado entre o Municipio de São bentinho-Pb e a fundação Nacional de Saúde - funasa, conforme contrato ADMINISTRATIVO Nº191/2022, datado em 22 de novembro/2022, sendo 40% dos serviços de MAO DE OBRAS e 60% materiais e Maquinario, conforme nfs-e 00000016. | 00202018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/12/2023 | 2500.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/12/2023 | 2600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE DISCOS, 02 MANCAL E REGULAGEM, NO TRATOR DE PANEUS VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006815 | 28/12/2023 | 11262.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e 141. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/12/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A DEZEMBRO/2023, conforme nfs 16564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006787 | 28/12/2023 | 449.90 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006788 | 28/12/2023 | 429.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006791 | 28/12/2023 | 216.35 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006792 | 28/12/2023 | 217.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções das ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006793 | 28/12/2023 | 2032.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZAS, destinados a ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE), zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006798 | 28/12/2023 | 334.11 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 000.913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006801 | 28/12/2023 | 440.70 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados a merenda escolar dos alunos do ENSINO INFANTIL ( CRECHE MUNICIPAL) SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana deste Municipio, conforme nf-e 000.911 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006804 | 28/12/2023 | 60.90 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Valor que se empenha ao Pagamento de peças destinados a manutenções do VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006805 | 28/12/2023 | 47.85 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Valor que se empenha ao Pagamento de peças destinados a manutenções do VEICULO FIAT DUCAT PLACA QFU 2614 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006806 | 28/12/2023 | 304.50 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Valor que se empenha ao Pagamento de peças destinados a manutenções do VEICULO FIAT DUCAT PLACA 2614 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006807 | 28/12/2023 | 2509.95 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Valor que se empenha ao Pagamento de peças destinados a manutenções do VEICULO FIAT DUCAT PLACA 2614 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006808 | 28/12/2023 | 313.20 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Valor que se empenha ao Pagamento de peças destinados a manutenções do VEICULO FIAT DUCAT PLACA 2614 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006809 | 28/12/2023 | 78.30 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Valor que se empenha ao Pagamento de peças destinados a manutenções do VEICULO FIAT DUCAT PLACA 2614 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006810 | 28/12/2023 | 1692.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais DE CONSTRUÇÕES destinados a MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/12/2023 | 1850.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONSERTO DA COMEIA DO RADIADOR E REVISAO DO CHICOTE ELETRICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5410 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/12/2023 | 2680.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REVISÃO DO CHICOTTE ELETRICO E REGULAGEM DAS VALVULAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2023 | 60.75 | 60746948685387 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRANSP ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2023 | 530.00 | 00008083893439 | BRUNO HELB CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de fornecimentos de tortas e doces para o evento de confraternização dos alunos do ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste municipio, conforme nfs nr 16601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006755 | 28/12/2023 | 693.53 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.825 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006757 | 28/12/2023 | 1620.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E FREEZER, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINDA MARIA DE ANDRADE deste município,conforme nfs-e 00022 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/12/2023 | 10337.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/12/2023 | 1833.20 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/12/2023 | 4912.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO-COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/12/2023 | 16907.56 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/12/2023 | 117561.91 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/12/2023 | 95212.67 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND II, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/12/2023 | 2762.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS. EDUCAÇÃO INFANTIL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/12/2023 | 2762.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS FUND I, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 70% e 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/12/2023 | 13167.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/12/2023 | 5595.86 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/12/2023 | 29591.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST. FUND I E II, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/12/2023 | 4661.99 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - (CEDIDOS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006742 | 28/12/2023 | 1039.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL deste município,conforme nf-e 001.831 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006745 | 28/12/2023 | 170.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste município,conforme nf-e 001.830 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/12/2023 | 2800.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDIDOS COM ONUS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/12/2023 | 5197.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituìdos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/12/2023 | 750.00 | 00022717799877 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de doação, para pagamento de 03 MES DE ALUGUEL, do imovel residencial, (instituída em Lei), desta pessoa carente apenas com beneficio PBF, familia composta com pessoas carentes,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006794 | 28/12/2023 | 133.59 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções do CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.910.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006795 | 28/12/2023 | 866.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.912. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - PBF/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006796 | 28/12/2023 | 333.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS deste Municipio, conforme nf-e 000.915. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012184058483 | JOAO BATISTA FERREIRA FILHO | Valor que se empenhe ao Pagamento dos serviços prestados na organização (Recebimento, separação e entrega) das feiras do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos para as famílias referenciadas pelo CRAS, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs 16543. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/12/2023 | 14345.10 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - ESTATUTARIOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006799 | 28/12/2023 | 9742.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras cestas basicas de alimentos, a serem distribuidas as familias carentes deste município,conforme inciso I, do art. 2º da LEI MUNICIPAL 108/2001, conforme nf-e 000.901 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006802 | 28/12/2023 | 304.50 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Valor que se empenha ao Pagamento de PEÇAS destinados a manutençoes do VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006803 | 28/12/2023 | 381.28 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Valor que se empenha ao Pagamento de PEÇAS destinados a manutençoes do VEICULO FORD KA PLACA OSM 9H46-PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 000.740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2023 | 580.00 | 48580769000152 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ 27944101808 | Valor que se empenha ao Pagamento do Serviços prestados no fornecimento de LANCHES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DAS FEIRAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, muninicpio de São Bentinho-PB., conforme nfs nr 16602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006743 | 28/12/2023 | 221.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de MATERIAIS DE LIMPEZAS destinados as manutenções da SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.827 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006747 | 28/12/2023 | 564.73 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da compras de GENEROS ALIMENTICIOS destinados a SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste município,conforme nf-e 001.822 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/12/2023 | 6600.00 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006797 | 28/12/2023 | 384.50 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS destinados ao A SEDE DO CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme nf-e 000.918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006735 | 28/12/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS - M.S.S. CAMPOS -ME | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Tecnicos Especializados no acompanhamento da gestão do sistema Unico de Assistencia Social -SUAS e do Casdastro Unico e Programa Bolsa Familia, bem como na CAPACITAÇÃO das Equipes Tecnicas da execução junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Edilidade, nfs-e 000000086, pagamento referente a 12º parcela. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NFS-E 00000072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/12/2023 | 3300.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO JURIDICA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO/PB, PAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME NFS-E 00000067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/12/2023 | 1658.00 | 00007190275436 | CARSON RENE LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR junto a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 041/2023, pag referente ao mes de NOVEMBRO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/12/2023 | 559.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DEBITADO DA CONTA 24.047-8 NO MES DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/12/2023 | 1062.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DEBITADO DA CONTA 24.768-5 NO MES DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/12/2023 | 1350.00 | 08560500000190 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MÉDIO PIRANHAS-ASMEPI, DEBITADO NO DIA 11.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a contribuição a FAMUP, deste municipio na conta icms estado debitado no dia 20.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/12/2023 | 3419.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de abastecimento dágua para repartições desta Prefeitura Municipal e Sanitarios Publicos, nesta cidade, DEBITADO NO DIA 12.12.2023, NA CONTA ICMS ESTADO 8847-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006859 | 29/12/2023 | 7147.80 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 06 PNEUS destinados ao CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 414. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006860 | 29/12/2023 | 4998.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇOES DA PA CARREGADEIRA 740 HL DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nfs-e 134. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006861 | 29/12/2023 | 504.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento de combustiveis destinados ao VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QSL 2J74-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 28056. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/12/2023 | 1800.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS destinados as manutencoes da FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.126. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/12/2023 | 880.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções da MOTO BROSS placa 4931 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.122. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/12/2023 | 440.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções da MOTO CG 125 FAN QFW - 4926 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.118. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/12/2023 | 3600.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados as manutencoes da FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 000.128. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/12/2023 | 3000.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de OLEOS LUBRIFICANTES destinados as manutencoes da FROTA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.127. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/12/2023 | 700.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de oleos lubrificantes, destinados as manutenções do caminhao COMPACTADOR LIXO URBANO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.125. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/12/2023 | 590.00 | 10552904000183 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS ME | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as manutenções de veiculos da MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 000.121. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006869 | 29/12/2023 | 1124.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais CONSTRUÇÕES destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 251. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006870 | 29/12/2023 | 1458.27 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais CONSTRUÇÕES destinados ao CAMPEONATO DE FUTEBOL "O RURALZÃO" realizado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, conforme nf-e 252. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/12/2023 | 36.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 103. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006872 | 29/12/2023 | 2048.68 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais CONSTRUÇÕES destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 250. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/12/2023 | 360.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 102. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006874 | 29/12/2023 | 1770.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de Materiais ELETRICOS destinados a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 253. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/12/2023 | 420.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, deste Municipio, conforme nf-e 116. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/12/2023 | 138.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS DE AGUAS MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , deste Municipio, conforme nf-e 112. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/12/2023 | 240.00 | 27803549000170 | ANA KARLA PIRES REMIGIO | Valor que se empenha ao Pagamento da COMPRAS (GELOS SECOS) DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nf-e 119. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006878 | 29/12/2023 | 3969.68 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e costelas) destinado a merenda escolar DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO da Secretaria de Educação deste municipio,conforme nf-e 0001.176. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/12/2023 | 590.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 016.518. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006880 | 29/12/2023 | 511.05 | 21416908000150 | JOSEFA CAMILO DO REGO | Valor que se empenha ao pagamento do fornecimentos de generos alimenticios( frangos, carnes e figados) destinado A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste municipio,conforme nf-e 000.175. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/12/2023 | 590.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do fornecimentos de 05 botijoes de gas de 13Kg destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 016.515. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006882 | 29/12/2023 | 4765.20 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS R 17.5 destinados ao VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5410-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e nr 415. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006883 | 29/12/2023 | 7584.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 03 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa NQI 4572 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 416. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006884 | 29/12/2023 | 2528.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 01 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CASAMBA placa OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 421. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006885 | 29/12/2023 | 5056.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CASAMBA placa OGE 2957 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 417. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/12/2023 | 1720.00 | 40470772000101 | DANIELE DE ALMEIDA CARREIRO - MEI | Valor que se empenha ao Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A FORMAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,conforme contrato nº030/2023 PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/12/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de do sistema DE LICITAÇÃO PUBLICA deste Municipio de São Bentinho, referente ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs-e nr 1006769. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2023 | 160.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DE REGISTO CIVIL | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Cartoriais e Notariais prestados a esta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, conforme nfs nr 16281. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006889 | 29/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recursos federal Junto a Caixa economica Federal e resurso Estadual, conforme nf-E 1006414 em anexo.ref a NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2023 | 3000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha ao pagamento do serviços referente A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST ao ESOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210; COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220; MONITORAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR (ASO E exame complementar), e S-2240; condiçoes ambientais de trabalho (agentes nocivos) deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs-e 00000190. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: TOMADA DE PREÇO nº02/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/12/2023 | 3000.00 | 21508760000184 | GEORGE MATIAS DE FREITAS EIRELI | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, na elaboração de procedimentos Licitatorios de todas as Modalidades, contratos administrativos, incluindo a informação e automação dos serviços, atraves do sistema de CONTROLE DE LICITAÇÕES, neste Municipio, ref ao mes NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16312. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/12/2023 | 580.00 | 48580769000152 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ 27944101808 | Valor que se empenha ao Pagamento do Serviços prestados no fornecimento de LANCHES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DE ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DAS FEIRAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA, muninicpio de São Bentinho-PB., conforme nfs nr 16602. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/12/2023 | 4073.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DEBITADO DA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/12/2023 | 2500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | Valor que se empenha ao Pagamento DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CHICOTE ELETRICO CENTRAL, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF 2199 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 110. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do ART - DA MANUTENÇÃO DA UBS - CONSTANCIA MARIA, zona urbana neste município São Bentinho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/12/2023 | 7588.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica de orgãos Publicos 13103 - Secretaria de educação, (Escola Municipal JCC) - 13461-9, Grupo escolar -Sitio Cachoeirinha - 868391-4, Grupo escolar-Maria Cardoso de Almeida - Sitio Forquilha - 1070128-2, Creche - Saturnina Maria de Andrade- 1215752-5, Grupo escolar Lucinda Clementino Pereira- Sitio Angicos- 1271922-5, Grupo escolar - Francisco Clamentino Almeida - Sitio Capoeiras-1390368-7, ref a REF NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/12/2023 | 899.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de energia eletrica do Imovel onde funciona a (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA - 1834420 E NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL) 1074828-3 nesta cidade. Ref. mes NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraíba | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas de AGUA E ESGOTO, onde funciona a sala da CRECHE MUNICIPAL (EXTENSÃO I) "Saturnina Maria de Andrade, zona urbana nesta cidade, (imovel locado) CONFORME MATRICULA 66748976 Ref. mes de DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/12/2023 | 2200.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS - SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento do LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREIRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO do setor de LICITAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs-e 161. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. | Valor que se empenha ao Pagamento da Publicações: PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2023, PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO, deste Municipio, conforme NFS-E anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0006903 | 29/12/2023 | 2233.00 | 40977478000190 | TR SOLUÇÕES - Grafica e Decorações | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços Graficos de ( COPIAS DE EMPENHOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022), destinados a SECRETARIA DE FINANÇAS deste Municipio, conforme nfs nr 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/12/2023 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços METROLOGICO DE ENDSAIO E SELAGEM do VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA:NQI 4572 - PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, deste Municipio, conforme nfs-e 10437. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006905 | 29/12/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme NFSC 198.320. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006906 | 29/12/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme NFSC 198.319. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006907 | 29/12/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme NFSC 198.332. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/12/2023 | 190.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV. EXTINT - GLENIO A. MEDEIROS - ME | Valor que se empenha ao pagamento dos serviços de 02 - manutenção de extintor PO BC 06 KG, 02 - MANUTENÇÃOES EXTITNTOR AP 10 LT , destinado ao Veiculo Onibus ESCOLARES , conforme nfs-e 9420. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006910 | 29/12/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme NFSC 198.334. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamentos e elaboração das Prestaçoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao periodo de NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 00000256. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006912 | 29/12/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme NFSC 198.333. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0006913 | 29/12/2023 | 7200.00 | 44720380000104 | ERSEL - EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de recebimentos de RESIDUOS SOLIDO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS, deste Municipio de São Bentinho PB, ref mes de NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS-E 000000304. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006914 | 29/12/2023 | 400.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS E SCFV) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme NFSC 198.315. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006915 | 29/12/2023 | 900.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setor Publico (SEDE DA PREFEITURA, DEPARTAMENTO LICITAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/EMPAER, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRAÇA CAMPINADA E SÃO SEBASTIÃO E CENTRO COMERCIAL) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2023, conforme NFSC 198.316. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOGACIA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de Aserviços de Assessoria e consultoria Tecnico Juridica para Este Municipio de São Bentinho PB, pagamento ref ao mes NOVEMBRO/2023, conforme nfs-e 1003331. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006917 | 29/12/2023 | 600.00 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de comunicações MULTIMIDIA (INTERNET) do setores Publicos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO E ESPAÇO EDUCACIONAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE) deste Municipio de São Bentinho-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2023, conforme NFSC 198.324. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/12/2023 | 1320.00 | 23908246000161 | FREIRES E SANTANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de acompanhamento do PRAD quanto a reustaraução florestal da area do LIXAO MUNICIPAL, localizado na area rural deste Municipio de São bentinho-Pb, conforme nfs-e 52. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/12/2023 | 940.00 | 51759901000100 | 51.759.901 JOSIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, CONFORME NFS NR 15855. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0006920 | 29/12/2023 | 4125.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha ao Pagamento Correspondente a locação de softwares para a Administração Pública (siscontabilidade, sisfolha pagamento, sisfrota, sissocial e sispatrimonio, sisarrecadação), referente ao mês NOVEMBRO/2023, conforme nfs-e 1020857 em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/12/2023 | 1720.00 | 28643546000180 | RAINNER - ESTRUTURAS E ILUMINAÇÕES - NAILSON RAINNER ASSIS GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento da locação e Montagem 04 tendas do tipo CHAPEU DE BRUXA para uso durante o EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2023, realizado pela administração deste Municipio, conforme nfs-e 72. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006922 | 29/12/2023 | 8224.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 02 PNEUS destinados a TRATOR VALTRA 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 419. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006923 | 29/12/2023 | 4005.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha ao pagamento da compras de CAMISETAS, detinados aos PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nf-e 1151. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006924 | 29/12/2023 | 1740.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA:OET 2504 da secretaria de Educação deste Municipio, conforme nf-e nr 012.206. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006925 | 29/12/2023 | 773.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, deste Municipio, conforme nf-e 2707. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006926 | 29/12/2023 | 10112.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento da compra de 04 PNEUS R22.5 destinados ao VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) placa NQI 4572 DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio, conforme nf-e nr 401. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/12/2023 | 770.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | Valor que se empenha ao pagamento da compras de peças, destinados a manutenção DA ENSILADEIRA AGRICOLA DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA deste municipio, conforme nf-e 003.415. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006928 | 29/12/2023 | 3945.45 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da compras de peças, destinados as Manutenções do veiculo SAVEIRO MOQ 2326, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA deste Municipio, conforme nf-e 477. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006929 | 29/12/2023 | 1351.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS SETORES), deste Municipio, conforme nf-e 2708. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006930 | 29/12/2023 | 1373.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e 2589. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006931 | 29/12/2023 | 1372.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao Pagamento DA COMPRAS DE PEÇAS destinados a manutenções do Veiculo CAMINHAO COMPACTADOR LIXO PLACA: QSL 1C77 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nf-e nr 012.016. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006932 | 29/12/2023 | 546.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | Valor que se empenha ao pagamento da compra de Materiais de Limpezas destinados as Manutenções DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, deste Municipio, conforme nf-e 2590. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0006933 | 29/12/2023 | 2390.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | Valor que se empenha para atender a pagamento DA COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (RESMAS DE PAPELA A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS deste município, conforme nf-e 004.351 em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012023 | 0006934 | 29/12/2023 | 8730.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023., CONFORME NFS NR 000007. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/12/2023 | 2200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTWEB,DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023.. CONFORME NFS NR 000100. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/12/2023 | 600.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de tratamento de arquivos DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCAS INTELIGENTES DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, com banco de dados para arquivamento nas nuvens, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023, CONFORME NFS NR 0000102. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/12/2023 | 500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento da contratação de serviços para a informação AO SISOBRAPREF, referente a competencia de NOVEMBRO/2023, para esta Prefeitura Municipal de São Bentinho, conforme nfs 16276. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/12/2023 | 1826.00 | 00007043587433 | EMANOEL MECIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Zona Rural: recuperação das estradas Vicinais, ampliação dos barreiros, conforme contrato 012/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004347521421 | LUCIVANDIA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços junto à procuradoria Geral deste Municipio, no Trabalho de acompanhamento da Tramitação dos Projetos de Lei enviados por este Poder Executivo à camara Municipal de São Bentinho, para apreciação e aprovação da Casa Legislativo, conforme contrato nº 020/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/12/2023 | 2149.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços no Gabinete da Prefeita, trabalhando no acompanhamento dos Processos do Municipio, junto aos Orgãos do Governo das esferas Estadual e Federal e Escritorios que prestam serviços a Esta Edilidade na Capital do Estado, conforme contrato 015/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/12/2023 | 1397.00 | 00008081920439 | JOSE SOSTENES MORAIS DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 008/2023, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/12/2023 | 2012.00 | 00002722561450 | LEOMAR BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, trabalhando na fiscalização dos Serviço MOTORISTA DO COLETOR DO LIXO URBANO deste Municipio, conforme contrat nº 003/2023 durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004969513350 | FRANCIVALDO FRANCA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 005/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00008918832400 | ROURRAS LEANDRO DA SILVA DANIEL | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços profissionais para atuar como PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA com desenvolvimento de trabalho temporario nos grupos do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, um serviço de social basica deste Municipio. contrato 048/2023, PAG REF NOVEMBRO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/12/2023 | 500.00 | 00002338535456 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | Valor que se empenha ao pagamento da Prestação de serviços COMO FAXINEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO da secretaria de ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB, conforme contrato nº 042/2023, PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00069022984400 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na LIMPEZA PUBLICA, conforme contrato nº 016/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006364840418 | VALDEMIR ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços junto a secretaria Municipal de Educação na CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, como VIGILANTE , conforme contrato nº 018/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00005190475409 | JOSÉ INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de ZELADO DO CENTRO COMERCIAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 017/2023, pag ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/12/2023 | 1620.00 | 00005682357469 | ADAVANIL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de GARI na Limpeza Urbana, da Secretaria de iNFRAESTRUTURA deste Municipio,conforme contrato 007/2023, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00008395867441 | FRANCIMARIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de MOTOBOY a serem prestados NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,conforme contrato 013/2023, ref aNOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011451385439 | ANTONIO COSTA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento doContrato de Prestação de serviços de limpeza Publica Junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 001/2023, PAG REFERENTE AO MES de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/12/2023 | 1517.00 | 00012850238465 | VICTOR MANOEL ALMEIDA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços NA LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS, para atender a demanda de diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sãobentinho, conforme contrato 0038/2023, pagamento REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00008202365430 | HELTON RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contratação de serviços continuo de AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO na sede da EMPAER, conforme CONTRATO 134/2023, pag REF A NOVEMBRO/2023, conforme NFS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00009492715430 | GERALDO FORTUNADO DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 151/2023 de Prestação de serviços de FACILITADOR DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006955 | 29/12/2023 | 4200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços tecnicos Especializados na Area de Engenharia Construtiva para Fiscalização, Supervisão e gerenciamento de OBras desta Prefeitura Municipal de São Bentinho PB, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16313. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004126126406 | JOCEAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/12/2023 | 750.00 | 00014104184489 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS,neste Municipio,CONFORME CONTRATO 135/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenaha ao pagamento do Contrato de prestação de serviços de LIMPEZAS URBANA, neste Municipio, de acordo com orientação e controle da secretaria de Infraestrutura, CONFORME CONTRATO 133/2023, pag REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nR. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/12/2023 | 1868.00 | 00005173815400 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004952756467 | CLEMILTON CAVALCANTE DE LACERDA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços prestados de Campinagem e Limpeza Urbana para este Municipio de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 009/2023, ref a NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/12/2023 | 1934.00 | 00007849447417 | JANDILSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços COMO PEDREIRO Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme contrato nº 126/2023, durante o mes NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00013287808486 | ELLEN MIKELY COSTA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio,CONFORME CONTRATO 043/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00032555705813 | MARIA EDNA SILVA GALDINO | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na CRECHE SATURNINA MARIA DE ANDRADE, conforme contrato nº 050/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006001756422 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nº 125/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/12/2023 | 650.00 | 00007466584438 | KALINE LIGIA ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços ARTISITICOS GRAFICOS (DESIGNER) para divulgação e identificação visual em redes sociais, desenvolvimentos de logotipod e identidades visuais, criação de peças graficas, impressoes como cartazes, folhetos cartoes de visitas, postais, embalagens neste Municipio, conforme contrato nº 115/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070852048424 | FRANCIVALDO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE ZELADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO neste Municipio,CONFORME CONTRATO 088/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00003647301450 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de alimentação dos sitema SISC do SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV para atender a demanda da secretaria de Ação Social, deste Municipio, conforme contrato 047/2023, pagamento REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00014381159462 | JOCEANY LEITE CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 004/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00071426752415 | FRANCISCO JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços NA LIMPEZA URBANA, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trabalhando na Podagem das Plantas das ruas e praças deste Municipio, conforme contrato nº 131/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023,conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00003067307402 | EMANOEL GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados como VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, zona urbana , conforme contrato nº 0123/2023, pag ref a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/12/2023 | 948.00 | 00032997208807 | JOSIANE TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Faxina nas Sede da EMATER E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, nesta cidade, conforme contrato 022/2021, pagamento ref ao mes de Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 021/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023 conforme nfs nr EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070849309492 | ELIANDRO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de organização e Entrega de Correspondencias e encomendas entre os orgaos da sec. de Administração e das Oriyndas da Empresa Brasileira de Correios e telegrafos deste Municipio, conforme contrato 0037/2023, PAG REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011079446435 | CLEODON FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços de Limpeza Publica da cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientrações e controle da secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 034/2023, PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/12/2023 | 850.00 | 00006404726483 | LINDALVA LUZIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de prestação de serviços de FAXINEIRA NO ALMOXARIFADO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 029/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs . | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00025163270800 | LINDOVI DO O OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de Limpeza Publica nesta cidade de São Bentinho PB, de acordo com orienteção e controle da secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 036/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/12/2023 | 1590.00 | 00004978441412 | FRANCINILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço realizada para a quebra e remoção das pedras na rua Ernane Roque de Arruda onde sera realizada a pavimentação da referida rua, neste municipio de São Bentinho-PB, conforme nfs nr 16282. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/12/2023 | 570.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, deste Municipio, conforme nfs nr 16290. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/12/2023 | 490.00 | 00005175129473 | FRANCINALDO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de vulcanização, trocas de pneus em veiculos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deste Municipio, conforme nfs nr 16289. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/12/2023 | 550.00 | 00012249369496 | LUANA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de FAXINEIRA NA Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, conforme contrato nº 116/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/12/2023 | 700.00 | 00008654622407 | FRANCISCO NIRLEY DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como ZELADOR DA NOVA PRAÇA DE INTEGRAÇÃO nesta cidade de São bentinho, confomre contrato nº 119/2023, pagamento ref ao MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00008480149442 | MAURICIO DE SOUSA MACENA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de Serviços DE GUARDA MUNICIPAL da cidade de São bentinho, para atender a demanda da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme contrato nº 118/2023, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00028345749879 | ANTONIO MARCOS DINIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestador de serviços de PORTEIRO junto a Escola municipal JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEIÇÃO, para atender a demanda da secretaria de educação deste Municipio, conforme contrato Nº 045/2023, PAG REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/12/2023 | 450.00 | 00006404897458 | FLAVIANA ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 132/2023, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011308404417 | DIEGO LOPES GOMES | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PUBLICA, deste Municipio, conforme contrato nr 124/2023, pag REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006715082456 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA, conforme contrato n 0123/2023, zona urbana deste municipio,ref a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/12/2023 | 1397.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de MARKETING E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme contrato nº 117/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00071335196404 | GIVANILDO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato de prestação de serviços de PODADOR DE ARVORES,na cidade de são bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contratao 022/2023, pagamento ref NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00005094849484 | JOSE FERNANDES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento Contrato Contrato de Prestação de LIMPEZAS URBANAS junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato 006/2023, pag ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00010179015460 | ROMÁRIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados de serviços de atividades de aulas educação Fisica no ensino Infantil e integral, (sendo segundas e terça- feiras no ensino integral e quarta e quintas feiras no Ensino Infantil) , neste municipio de São Bentinho-PB,conforme contrato nº 136/2023, pagamento ref a OUTUBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços Profissional Assistente social, devidamente inscrito no CRES sob o nº 4271/PB, para execer as funções especificas de ATENDIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, em visitas as residencias das familias deste Municipio,conforme contrato 2023, pag ref a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010437790436 | JANAISON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como zelador realizando o trabalho de limpeza, manutenção e conservação do ambiente, conforme contrato 027/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011836315457 | FRANCISCO DE ASSIS ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços COMO VIGILANTE DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS deste Municipio, conforme contrato nº 025/2023, pag ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/12/2023 | 1826.00 | 00006068597482 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de Serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e meio Ambienete, como Operador de Maquinas pesadas para atender as necessidades da zona Urbana e rural: limpezas das vias publicas, serviços de recuperação de estradase processo de silagem junto aos pequenos agricultores da zona rural deste Municipio, conforme contrato 11/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/12/2023 | 752.00 | 00006190424430 | JOSÉ FERNANDES FILHO | Valor que se empenha ao Pagamento do prestação de serviços de MOTOBOY para a secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato nº 058/2023, pagamento ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00014261169428 | JAILSON DA COSTA BANDEIRA JUNIOR | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO OPERAÇÃO CARRO PIPA, junto a secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato 068/2023, pagamento referente a NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00028976168810 | ROZENILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviço DE LIMPEZAS PUBLICA junto a secretaria de INFRAESTRUTURA neste Municipio,CONFORME CONTRATO 100/2023, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00039881135818 | FRANCINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços de Poda Arvores na cidade de São Bentinho PB, de acordo com orientação e controle da Secretaria de Infraestrutura, conforme contrato 24/2023, ref ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento Serviços COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL, junto a secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme contrato nr 014/2022, ref NOVEMBRO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/12/2023 | 1719.00 | 00003165095400 | JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de prestação de serviços como AJUDANTE DE PEDREIRO, para atender a demanda da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio, contrato nº 041/2023, pagamento REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009828760410 | JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de confecções de caixinhas personalizadas para o evento de FORMATURA DO ABC do ESPACO EDUCACIONAL INFANTIL SATURNINA MARIA DE ANDRADE, neste Municipio, conforme nfs nr 16431. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00009243587420 | DARLAN EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Prestação de serviços como MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR de acordo com orientação e controle da secretaria de Educação deste Municipio, conforme contrato 141/2023, pag referente ao mes de JULHO/2023 conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/12/2023 | 700.00 | 00036464554468 | LENI DOS SANTOS NOBRE | Valor que se empenha ao Pagamento da Locação de bem imovel localizada na rua João Alves da Costa, Bairro Dep. Levi Olimpio, na cidade de São Bentinho, para ser utilizado como estacionamento para a frota de veiculos e maquinas desta Prefeitura Municipal,CONTRATO 2023,PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/12/2023 | 1960.00 | 00007540596422 | MAIARA CRISTINA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 144/2023 de Prestação de serviços de FACILITADOR DE DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO SÃO BENTINHO-PB, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/12/2023 | 924.00 | 00003003369423 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento Prestação de serviços Publicos no abastecimento de Agua ao Centro comercial, localizado no centro desta Cidade, conforme contrato nr 002/2023, REF NOVEMBRO/2023,conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00010092348467 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 146/2023 de Prestação de serviços de OFICINEIRA DE ATIVIDADES LUDICAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2023 | 800.00 | 00010028181417 | CAMILA BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao pagamento da Locação de bem Imovel localizado na rua ADAUTO VICENTE PEREIRA, centro desta cidade de São bentinho PB, para atender as necessidades da secretaria de finanças, no que atange ao ARQUIVO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, com inicio 01.11 a 31.12.2023, conforme contrato de Imovel 014/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00010293773408 | IRANEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 148/2023 de Prestação de serviços de APOIO AS ATIVIDADES DESEMVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS DO RENASCER, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070849845424 | CALIANI BANDEIRA MASCENA | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 153/2023 de Prestação de serviços de AUXILIAR DE ASSESSORIA JURIDICA junto ao GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICA desta Prefeitura Municipal deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2023 | 250.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, CONFORME NFS NR 16246. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010961846488 | JOSEMAR NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO, CONFORME NFS NR 16247. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2023 | 755.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA GUEDES | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados com lavagens automotiva nos VEICULOS SPIN PLACA QSL 2J74, ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0073-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 2504-PB E VAN QFV 2G14 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO deste Municipio, conforme nfs-e 008. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2023 | 1590.00 | 00006255904490 | JOAO PAULO SANTANA DE SA | Valor que se empenha ao pagamento da prestação de serviços de PEDREIRO, para o trabalho de conserto do telhado, pinturas internas e externa no GRUPO ESCOLAR DO SITIO FORQUILHA, zona rural deste Municipio, conforme nfs nr 16009. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2023 | 1558.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na Limpeza Publica, conforme contrato nº 019/2023, durante o mes de NOVEMBRO/2023, conforme nfs EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2023 | 1350.00 | 00011321265417 | MATHEUS COSTA ROQUE | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 145/2023 de Prestação de serviços de VIGIA DO CRAS deste Municipio, atuar na fiscalização e guarda do Patrimonio, controle de acesso a visitantes, controle de saide e entrada de pessoas, e fazer rondas pelo local para se certificar de que esta tudi em ordem, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00006018336430 | JAMACIENE DE ALMEIDA MELO | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 142/2023 de Prestação de serviços de APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE IDOSOS RENASCER, junto a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL deste Municipio, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2023 | 3600.00 | 00000833951483 | GIOVANA LEITE CAVALCANTI OLIMPIO | Valor que se empenha ao Pagamento do contrato nº 147/2023 de Prestação de serviços de TECNICOS PROFISSIONAIS de natureza consultiva e preventiva, atraves de Assessoria e consultoria Juridicas na Araea Administrativo e da Administração publica, a titulo de suporte preventivo e diario, relacionados com sistemas municipais de Legislação, tributação, licitação, contratos, finanças, orçamento, recursos humanos e assuntos judiciais, ministerais e outros, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs em anexo. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/12/2023 | 320.00 | 00070270751483 | DENNS SANTANA PERONICA | valor que se empenha ao Pagamento dos serviços prestados na confecções de copias de chaves para as diversas secretarias municipais desta Prefeitura Municipal, conforme nfs nr 16565. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00001629098450 | GEOMARCIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de limpezas Publica junto a secretaria de Infraestrutura, conforme contrato nº 108/2023, pag ref NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007019 | 29/12/2023 | 3137.20 | 00005760111426 | JOAO TRIGUEIRO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel de Aluguel de SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO BELO MONTRE A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA E TARDE, PERCORRENDO 25 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16370. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/12/2023 | 370.00 | 00009119389400 | TALISON DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Musicais apresentados no EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS desta Prefeitura Municipal de São bentinho, conforme nfs nr 16532. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2023 | 850.00 | 00011101602406 | DANIELLE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços Musicais apresentados no EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS desta Prefeitura Municipal de São bentinho, conforme nfs nr 16533. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2023 | 480.00 | 00005537157470 | ELIANE CRISTINA DE FARIA MONTEIRO | Valor que se empenha ao Pagamento dos serviços de prestados na confecções de doces PERSONALIZADOS PARA O EVENTO COMEMORATIVO DE NATAL DO GRUPOS DE IDOSOS deste Municipio, conforme nfs nr 16530. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00012166864406 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços de acompanhamentos e auxilio de cadastro imobiliario afim de cumprir compromissos assumindo por esta prefeitura Municipal e o Ministerio Publico moldes de PROGRAMA IPTU LEGAL, conforme nfs nr 16531. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00000020071426 | MARGARIDA DE ALMEIDA FILHA | Valor que se empenha ao Pagamento da Prestação de serviços de APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS deste Municipio de São Bentinho PB, conforme contrato 0052/2023, PAGAMENTO REF A DEZEMBRO/2023, conforme nfs 16564. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00070703512161 | DANIEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha ao Pagamento da Contrato de Prestação de serviços por excepcional Interesse Publico a Prestação de Serviços de acompanhamentos da manutenção e emissão de relatorios mensais dos gastos decorrentes de abastecimento e manutenção dos veiculos que compoem a frota deste Municipio de São Bentinho, Junto a Secretaria de Administração deste Municipio, conforme contrato 0036/2023, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, conforme nfs 16563. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2023 | 2370.00 | 00007022862494 | MANUELLE DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha ao Pagamento dos Serviços prestados na ornamentação do evento de confraternização dos servidores municipais, neste municipio de São Bentinho-PB ,conforme nfs nr 16566. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007027 | 29/12/2023 | 5363.60 | 00020642644420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 53 KM, REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16368. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007028 | 29/12/2023 | 4452.00 | 00078971594420 | CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS: SITIO ANGICOS II E JATOBA DA ESTRADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16367. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007029 | 29/12/2023 | 4452.80 | 00012583275461 | KAIO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS E CACHOEIRA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA),REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16374. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007030 | 29/12/2023 | 2530.00 | 00011321254482 | JEFFERSIN SOARES DA COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte ESCOLAR de 06 alunos, saida do sitio VARZEA DE DENTRO, SITIO GRAVITOS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO TARDE, SENDO UM TOTAL DE 22 KM (IDA E VOLTA) PAG REF A NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16369. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007031 | 29/12/2023 | 2732.50 | 00005996172410 | AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha ao Pagamento do Contrato de Aluguel de Veiculo tipo veraneio, destinados ao transporte de 04 alunos, saida DOS SITIOS FORQUILHA, SANTANA, CANTINHO DE BOI, RIACHO DOSA CURRAIS A SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - TURNO MANHA, SENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA) PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2023,conforme nfs nr 16361. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007032 | 29/12/2023 | 4432.80 | 00002418429482 | JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:CAPOEIRAS, TIMBAUBA E BELO MONTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 32 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16371. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2023 | 4250.00 | 00000006333486 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA), PAG REf NOVEMBRO/2023 conforme nfs nr 16375. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007034 | 29/12/2023 | 2327.60 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:VARZEA DE DENTRO E GRAVITOS COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 23 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16372. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007035 | 29/12/2023 | 4251.00 | 00055609740134 | VALMI PAULINO BANDEIRA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:SÃO MIGUEL, JATOBA DOS QUARESMAS, CACHOEIRINHA DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16376. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007036 | 29/12/2023 | 5363.60 | 00011902040457 | ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao Pagamento do Aluguel dos SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DOS SITIOS:JACU, BOENOS AIRES, CARNAUBINHA, VALE VERDE E SITIO MELADO COM DESTINHO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, PERCORRENDO 53 KM (IDA E VOLTA), PAG REF NOVEMBRO/2023, conforme nfs nr 16366. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/12/2023 | 3237.50 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS , REF AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7030
Última atualização: 11/06/2024